Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

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1 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Continuar con el plan de modernización y mejoras en la prestación de los servicios portuarios y aeroportuarios. Cumplir con los estándares de seguridad exigidos por las normas internacionales y nacionales. Desarrollar planes estratégicos y operativos y programas de corto, mediano y largo plazo en concordancia con los planes de desarrollo nacional. Elaborar tarifas acordes a los servicios proporcionados por cada una de las unidades de negocio de la Institución, con la finalidad de recuperar costos de operación y de obtener márgenes de utilidad razonables, que permitan contar con los recursos para financiar proyectos de inversión futuros y mantener niveles de competitividad portuaria a nivel regional. Dar facilidades al transporte aéreo y marítimo con el objeto de atender las exigencias del comercio interno y externo. Concesionar el Puerto de La Unión a un operador adecuado que contribuya a garantizar su operatividad, sostenibilidad y rentabilidad, mejorando por ello las actividades comerciales de importación y exportación a nivel regional. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Adquirir, mantener y mejorar el equipo operativo en las instalaciones portuarias y aeroportuarias, con la finalidad de prestar un servicio seguro y eficiente a los usuarios. Cumplir con los compromisos en el pago de los servicios de la deuda interna y externa. Proponer políticas institucionales en concordancia con los planes de desarrollo del país, para lograr el funcionamiento eficiente de todas las dependencias de la Comisión. Proporcionar instalaciones y equipo en óptimas condiciones de operatividad y personal idóneo que permitan adherirse a los procesos de eficientización de la empresa. Continuar impulsando el programa de rehabilitación de infraestructura portuaria y aeroportuaria y adquirir equipo de alta tecnología en la navegación y comunicación aérea, de acuerdo a las exigencias internacionales. Cumplir con regulaciones internacionales en materia de seguridad, realizando las inversiones necesarias en infraestructura, equipo y tecnología. Normar y orientar la operatividad del sistema de gestión de calidad, a través de asesorías y capacitaciones que permitan la estandarización de buenas prácticas, mejoras en los procesos y consolidación de la información y documentación. 3. Objetivos Proponer las políticas institucionales en concordancia con los planes de desarrollo del Gobierno, logrando el funcionamiento correcto y eficaz de todas las Dependencias de la Institución y que se cumplan las políticas portuarias dictadas por la Junta Directiva, a través de una eficiente dirección de las operaciones técnico-operativas. Cumplir con las obligaciones financieras adquiridas con el Gobierno Central de acuerdo a las fechas de pago establecidas en los convenios respectivos. Cumplir con las obligaciones financieras suscritas con el Banco del Japón para la Cooperación Internacional de acuerdo a los convenios establecidos. Implantar mecanismos administrativos que faciliten una mejor comunicación entre las áreas involucradas, buscando mayor eficiencia en las actividades de facturación y cobro provenientes de las diferentes fuentes con que cuenta el aeropuerto para generar ingresos, facilitando y controlando la recaudación por los servicios brindados. Proporcionar instalaciones, equipo en óptimas condiciones de operatividad y personal idóneo que permitan adherirse a los procesos de mejoras de la empresa. Continuar impulsando el programa de tratamiento de aguas residuales, de tal manera que se cumpla con las normas de protección del medio ambiente y del ecosistema de las zonas adyacentes a los recintos portuarios. 535

2 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma B. ASIGNACION DE RECURSOS 1. Ingresos Ingresos Corrientes 98,271, Venta de Bienes y Servicios 93,024, Ingresos por Prestación de Servicios Públicos Servicios Portuarios 39,282, Servicios Aeroportuarios 43,583, Débito Fiscal Débito Fiscal 10,158, Ingresos Financieros y Otros 5,247, Arrendamiento de Bienes Arrendamientos de Bienes Muebles 338, Arrendamientos de Bienes Inmuebles 4,275, Otros Ingresos no Clasificados Ingresos Diversos 51, Débito Fiscal Débito Fiscal 581,920 Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos Venta de Bienes Muebles Venta de Maquinarias y Equipos 100 Financiamiento 50,046, Endeudamiento 26,674, Colocación de Títulosvalores en el Mercado Nacional Titulosvalores Diversos 26,674, Saldo de Años Anteriores 23,371, Saldos Iniciales de Caja y Bancos Saldo Inicial en Banco 23,371,815 Total 148,318, Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Recursos Propios Total 01 Dirección y Administración Institucional Presidente 7,029,595 7,029, Servicio de Deuda Interna Gerente Financiero 8,478,250 8,478, Servicio de la Deuda Externa Gerente Financiero 6,545,890 6,545, Comercialización Gerente General 634, , Producción Gerente de Empresas 74,228,620 74,228, Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario Gerente de Planificación 51,400,945 51,400,945 Total 148,318, ,318,

3 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión Deuda Pública Producción Empresarial Pública Total Gastos Corrientes 4,833,595 78,416,350 83,249,945 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 64,986,400 64,986,400 Remuneraciones 20,708,275 20,708,275 Bienes y Servicios 44,278,125 44,278,125 Gastos Financieros y Otros 4,833,595 8,587,370 13,420,965 Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional 3,536,230 3,536,230 Intereses y Comisiones de Emprestitos Internos 70,295 70,295 Intereses y Comisiones de Emprestitos Externos 1,227,070 1,227,070 Impuestos, Tasas y Derechos 5,155,280 5,155,280 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 3,065,525 3,065,525 Crédito Fiscal 366, ,465 Otros Gastos no Clasificados Transferencias Corrientes 4,842,580 4,842,580 Transferencias Corrientes al Sector Público 4,834,830 4,834,830 Transferencias Corrientes al Sector Privado 7,750 7,750 Gastos de Capital 54,877,745 54,877,745 Inversiones en Activos Fijos 54,877,745 54,877,745 Bienes Muebles 14,891,900 14,891,900 Intangibles 612, ,095 Infraestructura 38,973,750 38,973,750 Crédito Fiscal 400, ,000 Aplicaciones Financieras 10,190,545 10,190,545 Amortización Endeudamiento Público 10,190,545 10,190,545 Rescate de Colocaciones de Títulosvalores en el Mercado Nacional 4,701,775 4,701,775 Amortización de Emprestitos Internos 169, ,950 Amortización de Emprestitos Externos 5,318,820 5,318,820 Total 15,024, ,294, ,318,

4 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 4. Presupuesto Administrativo Financiero Concepto Parcial Total Ingresos de Operación 93,024,120 Servicios en Puerto de Acajutla 39,023,575 Servicios en Puerto de La Unión 258,590 Servicios Aeroportuarios 43,583,040 Débito Fiscal 10,158,915 Gastos de Operación 74,863,555 Comercialización 634,935 Producción 74,228,620 Resultado Bruto de Operación 18,160,565 Menos: Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda 11,863,190 Gastos Administrativos 7,029,595 Intereses de la Deuda Interna 3,606,525 Intereses de la Deuda Externa 1,227,070 Resultados Netos de Operación 6,297,375 Más: Otros Ingresos 5,247,385 Arrendamientos 4,613,530 Otros Ingresos no Clasificados 51,835 Venta de Activos Fijos 100 Debito Fiscal 581,920 Menos: Otros Gastos 51,400,945 Proyectos de Inversión 51,400,945 Recursos para Financiamiento (39,856,185) Financiamiento Interno Neto 21,803,190 Desembolsos 26,674,915 Amortizaciones (4,871,725) Financiamiento Externo Neto (5,318,820) Amortizaciones (5,318,820) Saldo de Años Anteriores 23,371,815 Saldo Inicial en Bancos 23,371,815 Situación Financiera 0 a) Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 7,029, Dirección Superior Velar por el cumplimiento de las atribuciones y funciones encomendadas a la Comisión, administrando eficientemente los servicios portuarios, aeroportuarios y ferroviarios; así como el mantenimiento adecuado de sus instalaciones y equipos. 545, Administración General Desarrollar estrategias y planes que conlleven al cumplimiento de los objetivos en términos de rentabilidad, calidad, crecimiento y presencia a nivel regional. Dirigiendo, controlando y evaluando los resultados a cada una de las atribuciones que le competen a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, manteniendo un óptimo nivel de relación con la Junta Directiva, usuarios, clientes, entidades gubernamentales, empleados y la sociedad en general. 6,483, Servicio de la Deuda Interna 8,478, Intereses Cancelar intereses de los Préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pagos, e intereses y comisiones de Títulos Valores en el Mercado Nacional. 3,606, Amortización Amortizar capital de los Préstamos suscritos con el Gobierno Central, según el calendario de pagos, y capital de Títulos Valores en el Mercado Nacional. 4,871, Servicios de la Deuda Externa 6,545, Intereses Cancelar intereses del préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Japón para la Cooperación Internacional. 1,227, Amortización Amortizar capital de préstamos suscritos con el Banco de Japón para la Cooperación Internacional. 5,318,820 Total 22,053,

5 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo Remuneraciones Adquisiciones de Bienes y Servicios Gastos Inversiones en Financieros Activo Fijos y Otros Amortización de Endeudamiento Público Gastos Corrientes Gastos de Capital Aplicaciones Financieras 01 Dirección y Administración Institucional 4,869,555 1,607, , ,025 6,773, ,025 7,029, Recursos Propios Dirección Superior 459,580 86, , , Recursos Propios Administración General 4,409,975 1,521, ,160 6,227,635 6,227, Recursos Propios 256, , , Servicio de la Deuda Interna 3,606,525 4,871,725 3,606,525 4,871,725 8,478, Recursos Propios Intereses 3,606,525 3,606,525 3,606, Recursos Propios Amortización 4,871,725 4,871,725 4,871, Servicios de la Deuda Externa 1,227,070 5,318,820 1,227,070 5,318,820 6,545, Recursos Propios Intereses 1,227,070 1,227,070 1,227, Recursos Propios Amortización 5,318,820 5,318,820 5,318,820 Total 4,869,555 1,607,855 5,129, ,025 10,190,545 11,607, ,025 10,190,545 22,053,735 Total c) Detalle de Obligaciones a Cancelar Intereses Amortización Total Convenio de Préstamo con el Gobierno de El Salvador por consolidación de deudas contraídas por la Comisión según D. L. No. 617 del 8 de noviembre de 1990, modificado por D. L. 385 del 13 de agosto de , , ,830 Convenio para la transferencia de recursos provenientes del Contrato de Préstamo CEPA-GOES-KFW, No , con el Gobierno de Alemania. 6,265 35,150 41,415 Intereses y Comisiones de Títulos y Valores en el Mercado Nacional, según D.L. No. 126 del 14 de septiembre de ,536,230 4,701,775 8,238,005 Subtotal Unidad Presupuestaria 02 Servicio de la Deuda Interna 3,606,525 4,871,725 8,478,250 Préstamo ES-P5 con el Banco de Japón para la Integración Económica (JBIC). 1,227,070 5,318,820 6,545,890 Subtotal Unidad Presupuestaria 03 Servicios de la Deuda Externa 1,227,070 5,318,820 6,545,890 Total 4,833,595 10,190,545 15,024,

6 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 5. Presupuesto de Resultados Operativos Concepto Parcial Total Ingresos de Operación 93,024,120 Servicios en Puerto de Acajutla 39,023,575 Servicios en Puerto de La Unión 258,590 Servicios Aeroportuarios 43,583,040 Débito Fiscal 10,158,915 Gastos de Operación 74,863,555 Comercialización 634,935 Producción 74,228,620 Resultados de Operación 18,160,565 a) Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 04 Comercialización 634, Servicios Portuarios Comercializar los servicios portuarios y captación de los ingresos generados del manejo de carga general, sólida, líquida y servicios a naves que atracan en el Puerto de Acajutla. 153, Servicios Aeroportuarios Brindar servicios aeroportuarios de óptima calidad que permitan obtener mayores ingresos. 230, Servicios Ferroviarios Mantener arrendados los bienes inmuebles del ferrocarril, controlar la facturación y cobro en forma oportuna, para generar ingresos que contribuyan a cubrir los compromisos de Fenadesal. 63, Oficina Central Captar ingresos generados en concepto de servicios portuarios y aeroportuarios; así como, gestionar el cobro de la cartera en mora. 188, Producción 74,228, Servicios Portuarios Mantener las instalaciones y equipo del Puerto de Acajutla en óptimas condiciones de operatividad y el personal idóneo, para brindar un servicio eficiente y seguro a los usuarios que movilicen carga de importación y exportación a través del Puerto. Asimismo, transferir recursos a la Autoridad Marítima Portuaria. 35,041, Servicios Aeroportuarios Permitir que el Aeropuerto Internacional El Salvador opere en óptimas condiciones para brindar un servicio seguro, eficiente y confortable a pasajeros, visitantes y otros agentes de negocios. Asimismo, transferir recursos a la Autoridad de Aviación Civil. 33,184, Servicios Ferroviarios Salvaguardar los bienes muebles, inmuebles y los derechos de vía para evitar usurpaciones, dar el servicio de arrendamiento de las instalaciones; así como registrar y controlar los costos en que se incurran y preparar las condiciones para la rehabilitación del ferrocarril. 1,099, Servicios Puerto La Unión Mantener las instalaciones y equipo del Puerto de La Unión en condiciones de operación, con la finalidad de brindar un servicio eficiente y seguro a los usuarios. 4,902,865 Total 74,863,

7 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo Remuneraciones Adquisiciones de Bienes y Servicios Gastos Financieros y Otros Transferencias Corrientes Inversiones en Activos Fijos 04 Comercialización 544,495 79, , ,340 10, , Recursos Propios Servicios Portuarios 128,585 17, , ,900 Gastos Corrientes 22-2 Recursos Propios 7,430 7,430 7, Recursos Propios Servicios Aeroportuarios 209,690 17, , , Recursos Propios 2,850 2,850 2, Recursos Propios Servicios Ferroviarios 24,705 38,415 63,120 63, Recursos Propios Oficina Central 181,515 6, , , Recursos Propios Producción 15,294,225 42,590,575 8,291,060 4,842,580 3,210,180 71,018,440 3,210,180 74,228, Recursos Propios Servicios Portuarios 4,884,180 23,577,740 3,345,760 2,400,025 34,207,705 34,207, Recursos Propios 834, , , Recursos Propios Servicios Aeroportuarios 8,978,770 15,152,750 4,362,090 2,427,035 30,920,645 30,920, Recursos Propios 2,263,805 2,263,805 2,263, Recursos Propios Servicios Ferroviarios 560, ,725 59,280 1,072,555 1,072, Recursos Propios 26,760 26,760 26, Recursos Propios Servicios Puerto La Unión 870,725 3,407, ,930 15,520 4,817,535 4,817, Recursos Propios 85,330 85,330 85,330 Total 15,838,720 42,670,270 8,291,210 4,842,580 3,220,775 71,642,780 3,220,775 74,863,555 Gastos de Capital Total 541

8 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 6. Presupuesto de Inversión a) Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 06 Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario 51,400, Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional de El Salvador Atender en forma eficiente y oportuna la creciente demanda de servicios Aeroportuarios, brindando instalaciones y facilidades adecuadas en infraestructura y equipos de última tecnología, con el objetivo de mantener una terminal aérea competitiva con los vecinos de la Región. 45,684, Proyectos de Inversión Puerto de Acajutla Asegurar la operatividad del Puerto de Acajutla, mediante la conservación de su infraestructura en tierra y mar, así como la de sus equipos operacionales, a fin de recuperar, mantener y garantizar, el uso seguro y eficiente de las facilidades portuarias, de tal manera que pueda mantener su competitividad a nivel regional. 4,750, Proyectos de Inversión Aeropuerto Internacional de Ilopango Desarrollar proyectos de infraestructura en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, para mejorar la prestación de los servicios de tránsito aéreo suministrados a la aviación corporativa y comercial. 966,425 Total 51,400,945 b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 61 Inversiones en Activos Fijos Total Gasto de Capital 06 Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario 51,400,945 51,400, Recursos Propios Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional de El Salvador 45,684,520 45,684, Recursos Propios Proyectos de Inversión Puerto de Acajutla 4,750,000 4,750, Recursos Propios Proyectos de Inversión Aeropuerto Internacional de Ilopango 966, ,425 Total 51,400,945 51,400,

9 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma c) Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyectos Fuente de Unidad de Meta Ubicación Fecha de Monto del Financiamiento Medida Anual Geográfica Finalización Proyecto 06 Programa de Desarrollo y Sostenimiento Aéreo y Marítimo Portuario 51,400, Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional de El Salvador. 45,684, Construcción de obras complementarias para el emplazamiento del Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS), de la cabecera 25 del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Recursos Propios Porcentaje 100 La Paz Julio/2016 2,000, Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional El Salvador. Recursos Propios Porcentaje 100 La Paz Dic/2016 4,523, Construcción de 4 posiciones de estacionamiento para aeronaves en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. Recursos Propios Porcentaje 100 La Paz Dic/2016 6,204, Construcción de 4 Salas de espera para atención a pasajeros en el Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. Recursos Propios Porcentaje 100 La Paz Nov/2016 4,682, Remodelación del estacionamiento de vehículos del Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. Recursos Propios Porcentaje 100 La Paz Nov/2016 3,600, Ampliación de Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. Recursos Propios Porcentaje 100 La Paz Oct/ ,729, Construcción de bodegas en el Centro Recreativo Cuscatlán del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. Recursos Propios Porcentaje 100 La Paz Dic/ , Construcción de tapial perimetral en la plataforma norte del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. Recursos Propios Porcentaje 100 La Paz Dic/ , Suministro e instalación de Equipo de Rayos X para inspección de carga paletizada en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. Recursos Propios Porcentaje 100 La Paz Dic/2016 1,000, Suministro e Instalación de Radioayudas en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. Recursos Propios Porcentaje 100 La Paz Dic/2016 1,750, Construcción y acondicionamiento de bodega para mercancías peligrosas en la Terminal de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. Recursos Propios Porcentaje 100 La Paz Dic/ , Construcción de hangar para taller automotríz, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. Recursos Propios Porcentaje 100 La Paz Dic/ , Remodelación de Cuadra de Seguridad del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. Recursos Propios Porcentaje 100 La Paz Dic/ , Rehabilitación de pavimento asfáltico en plataforma Internacional del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. Recursos Propios Porcentaje 100 La Paz Dic/ , Recarpeteo de Calle Perimetral en la rampa de la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. Recursos Propios Porcentaje 100 La Paz Dic/ , Construcción de salón para capacitaciones AVSEC/FAL, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. Recursos Propios Porcentaje 100 La Paz Jun/ , Proyectos de Inversión Puerto de Acajutla. 4,750, Ampliación de acceso 1 construcción de parqueo para medios de transporte. Recursos Propios Porcentaje 78 Sonsonate Agos./2016 2,000, Suministro e Instalación de Sistemas de Detección y Combate de Incendios de las Bodegas 1 y 3 del Puerto de Acajutla, Sonsonate. Recursos Propios Porcentaje 100 Sonsonate Dic/ , Adquisición, Instalación y Configuración de Radar en el Puerto de Acajutla, Sosonate. Recursos Propios Porcentaje 100 Sonsonate Dic/ , Adquisición de Equipo para el manejo de productos a granel en el Puerto de Acajutla, Sonsonate. Recursos Propios Porcentaje 100 Sonsonate Sept/ , Construcción de dos puentes de acceso hacia la futura área de patio y parqueo, al oriente de las bodegas 1 y 3 del Puerto de Acajutla, Sonsonate. Recursos Propios Porcentaje 100 Sonsonate Dic/ , Construcción de estacionamiento y área de almacenamiento de carga en el Puerto de Acajutla, Sonsonate - Etapa I. Recursos Propios Porcentaje 100 Sonsonate Dic/ , Modernización y ampliación del sistema de video vigilancia del Puerto de Acajutla, Sonsonate. Recursos Propios Porcentaje 100 Sonsonate Jun/ , Construcción de cancha de fútbol playa para el Malecón Acaxual, en el Puerto de Acajutla, Sonsonte. Recursos Propios Porcentaje 100 Sonsonate Jul/ , Proyectos de Inversión Aeropuerto Internacional de Ilopango 966, Construcción de Tres Hangares y Plataformas de Estacionamiento para Aeronaves en el Aeropuerto Internacional de Ilopango. Recursos Propios Porcentaje 100 San Salvador Dic/ ,425 Total 51,400,

10 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,105, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,995 1, , , , ,290 1, , , , ,375 1, , , , ,755 1, , , , ,800 1, , , ,180 1, , , ,785 1, , , ,615 1, , ,139, ,139,725 1, , , ,800 1, , , ,000 2, , , ,955 2, , , ,020 2, , , ,000 2, En Adelante 61 2,245, ,245,450 Total 180 1,632, ,816,685 1,016 12,449, Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto Personal de Gobierno ,300 Personal Ejecutivo ,748,940 Personal Técnico ,823,960 Personal Administrativo ,091,770 Personal de Obra ,680 Personal de Servicio ,490 Total ,016 12,449,

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