INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

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1 INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN Bureau Veritas Iberia S.L. ISO 9001 Auditoría Certificación / ISO 9001

2 ÍNDICE 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA NORMAS DE LA AUDITORÍA 2.2 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 3. PROCESO DE AUDITORÍA 3.1 INFORME RESUMEN DE LA AUDITORÍA POR NORMA 4. RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA 4.1 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 4.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 4.3 EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN PUNTOS FUERTES OPORTUNIDADES DE MEJORA OBSERVACIONES 5. RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR Página 1

3 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Nombre de la Compañía Dirección PASSEIG DE LES MIMOSES, Nº 18 Ciudad SANT BOI DE LLOBREGAT Código postal Provincia - País Spain Nº Teléfono Nº Fax Nº Contrato INFORMACIÓN DE CONTACTO Persona de Contacto JOAN VIVES I REQUENA Dirección jvives3@xtec.cat Nº Teléfono Página 2

4 2. INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA 2.1 NORMAS DE LA AUDITORÍA Norma(s) objeto de la Auditoría ISO ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN Idioma Nombre del Central Alcance Emplazamiento Inglés ü RULED TEACHING OF SECONDARY, HIGH SCHOOL AND PROFESSIONAL FORMATION OF MEDIUM ANG HIGHER LEVEL Catalán ü ENSENYAMENT REGLAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE BATXILLERAT I DE CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECIFICA DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR. Español ü ENSEÑANZA REGLADA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, DE BACHILLERATO Y DE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR Nº de Emplazamientos Nº de Empleados Central 1 81 En caso de auditorías "multi-sites" se listará un Anexo con todos los emplazamientos que deben aparecer en el certificado Tipo de Auditoría ISO 9001 Auditoría Certificación Fecha Inicio de la Auditoría 26/02/2014 Fecha Fin de la Auditoría 26/02/2014 Duración 3 Página 3

5 2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR Jefe de equipo Miembro del equipo ALBA AGUSTI CRUZ MONTSERRAT VIA SOLSONA, CRISTINA CAVALLE GARCIA, Página 4

6 3. PROCESO DE AUDITORÍA 3.1 INFORME RESUMEN DE LA AUDITORÍA POR NORMA ISO 9001 Cláusulas Departamento / Actividad / Proceso 4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentación 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de la Calidad 5.4 Planificación 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.6 Revisión por la Dirección 6.1 Provisión de recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo 7.1 Planficación de la realización del producto 7.2 Procesos relacionados con un cliente 7.3 Diseño y Desarrollo 7.4 Compras 7.5 Producción y Prestación del Servicio 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición 8.1 Medición, análisis y mejora 8.2 Seguimiento y medición 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora BVCertification Uso del Logo BVCertification-control del certificado Total DIRECCIÓ GESTIÓ DE LA QUALITAT MESURA ANALISI I MILLORA COMPRES MANTENIMENT REUNIÓ INICIAL REUNIÓ FINAL CFGM GESTIÓ D'ARXIU I MATRICULACIÓ CFGS DISSENY DEL PROCÉS CURRICULAR GESTIÓ DE L ACCIÓ FORMATIVA GESTIÓ DEL PERSONAL ÀREA QUALITAT Total Exclusiones Justificación de la(s) Exclusion(es) No hay exclusiones Página 5

7 4. RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA 4.1 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA Sistema de gestió correctament implantat i mantingut. Adequat al centre. Compleix amb els requisits de la norma de referència. 4.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA Número de No conformidades grabadas Mayor 0 Menor 0 se requiere auditoría extraordinaria N Fecha Inicio de la auditoría extraordinaria duración (días) : 0 Fecha(s) actual(es) de la auditoría extraordinaria ~ 4.3 EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ES OBLIGATORIO REVISAR : 1. Documentación del Sistema de gestión 2. Implementación y mantenimiento eficaz del Sistema 3. Mejoras 4. Objetivos clave del Sistema y su monitorización 5. Programa de Auditorías Internas 6. Revisión por la Dirección 7. Acciones Correctivas y Preventivas Página 6

8 4.4 PUNTOS FUERTES 1.- La graella de la Programació curricular i el seu seguiment de Cicles LOE 2.- El seguiment de l'assignatura d'educació Física de l'eso permet la coordinació entre els diferents grups. 3.- Informe de revisió per Direcció 4.- Pla de formació anual. 4.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA Número Proceso Oportunidad(es) de Mejora 1 DIRECCIÓ Tot i que a l'informe de revisió per direcció es fa esment de les queixes es recomana incloure comentaris especifics de les mes rellevants, tipologia i tendencies 2 MESURA ANALISI I MILLORA Tot i que s'evidencia que en el cicle de 3 anys s'auditen tots els processos, es recomana fer un pla d'auditoria a 3 anys vista on s'incloguin tots els procesos i qui els audita- 3 CFGS Es recomana fer un anàlisi més exhaustiu a les actes de tutories/equip docent al final de cada avaluació. 4 DISSENY DEL PROCÉS CURRICULAR Es recomana posar el nom del cap de departament en les programacions de l'eso, al primer full on estan totes les revisions. 5 ÀREA QUALITAT Es pot introduir el control que es realitza de biblioteques i de fitxes de productes químics i d'altres en el procediment de control de la documnetació, P GESTIÓ DEL PERSONAL Es podrien indicar les persones i número d'hores de les accions formatives en el tancament del pla de formació. 4.6 OBSERVACIONES 1. Contemplar la possibilitat de demanar l'autorització de cessió de dades de caràcter personal dels alumnes majors d'edat en cas que es tingui que informar als seus pares. 2. Incloure els exàmens i les llibretes de professor en el llistat de registres. 3. Es recomana incloure logo, paginació, professor dels apunts del M08 Materials de CFGS Disseny Fabricació Mecànica Página 7

9 5. RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR Norma Acreditación Copias Cert. Idioma ISO 9001 ENAC 1 Catalán Norma ISO 9001 Recomendación Conceder Certificación Razón para la emisión o cambio del certificado Auditoría de Re-certificación Página 8