PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Transcripción

1 Organismo 301. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

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3 Presupuesto de ingresos Organismo: 301 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 39 Otros ingresos 9.000, Recargos y multas 9.000, Multas y sanciones 9.000,00 TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 9.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49 Del exterior 20, Otras transferencias de la Unión Europea 20,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 52 Intereses de depósitos 400, Intereses de cuentas bancarias 400, Otros intereses de cuentas bancarias 400,00 TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 400,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 22, Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto plazo 22, A familias e instituciones sin fines de lucro 22,80 87 Remanente de tesorería 4.025, Remanente de tesorería 4.025,11 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 4.047,91 TOTAL AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS ,91 211

4 Presupuesto de gastos Organismo: 301 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS Programa Económica Explicación Total v AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS v 135M Protección de datos de carácter personal v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 63, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 63, Retribuciones básicas 17, Retribuciones complementarias 46,41 12 Funcionarios 5.430, Retribuciones básicas 2.382, Sueldos del grupo A1 y grupo A 519, Sueldos del grupo A2 y grupo B 540, Sueldos del grupo C1 y grupo C 172, Sueldos del grupo C2 y grupo D 373, Trienios 345, Pagas extraordinarias 430, Retribuciones complementarias 3.048, Complemento de destino 1.469, Complemento específico 1.579,53 13 Laborales 177, Laboral fijo 77, Retribuciones básicas 71, Otras remuneraciones 6, Laboral eventual 100,31 15 Incentivos al rendimiento 491, Productividad 463, Gratificaciones 28,71 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 508, Cuotas sociales 441,53 v Seguridad Social 441, Gastos sociales del personal 66,79 v Formación y perfeccionamiento del personal 5, Economatos y comedores 20,00 v Acción social 30, Otros 11,14 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 6.672,66 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 2.073,20 v 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 2.071,40 212

5 Presupuesto de gastos Organismo: 301 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS Programa Económica Explicación Total v 135M Protección de datos de carácter personal 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 1,80 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 280, Edificios y otras construcciones 65, Mobiliario y enseres 37, Equipos para procesos de la información 177,60 22 Material, suministros y otros 2.637, Material de oficina 96, Ordinario no inventariable 50, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 24, Material informático no inventariable 22, Suministros 160, Energía eléctrica 132, Agua 4, Productos farmacéuticos y material sanitario 0, Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 1, Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 4, Otros suministros 19, Comunicaciones 887, Servicios de telecomunicaciones 536, Postales y mensajería 350, Transportes 26, Tributos 8, Locales 8, Gastos diversos 355,80 v Atenciones protocolarias y representativas 4, Publicidad y propaganda 12, Jurídicos, contenciosos 234, Reuniones, conferencias y cursos 105, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.102, Limpieza y aseo 135, Seguridad 194, Custodia, depósito y almacenaje 21, Estudios y trabajos técnicos 752,80 23 Indemnizaciones por razón del servicio 197, Dietas 41, Locomoción 141, Otras indemnizaciones 15,00 213

6 Presupuesto de gastos Organismo: 301 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS Programa Económica Explicación Total v 135M Protección de datos de carácter personal 24 Gastos de publicaciones 35, Gastos de edición y distribución 35,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.224,00 v 3 GASTOS FINANCIEROS v 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 232,45 v 352 Intereses de demora 232,45 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 232,45 v 6 INVERSIONES REALES 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv , Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.170,00 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 146, Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 146,00 TOTAL INVERSIONES REALES 1.316,00 v 8 ACTIVOS FINANCIEROS v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 22,80 v 830 Préstamos a corto plazo 22, Familias e instituciones sin fines de lucro 22,80 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 22,80 TOTAL Protección de datos de carácter personal ,91 TOTAL AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS ,91 214

7 Resúmenes del presupuesto de ingresos

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9 Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de ingresos Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 9.000, ,00 39 Otros ingresos 9.000, ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,00 20,00 49 Del exterior 20,00 20,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 400,00 400,00 52 Intereses de depósitos 400,00 400,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.047, ,91 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 22,80 22,80 87 Remanente de tesorería 4.025, ,11 TOTAL , ,91 217

10 Resumen general por capítulos del presupuesto de ingresos Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 9.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 400,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.420,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.420,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.047,91 TOTAL ,91 218

11 Resúmenes del presupuesto de gastos

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13 Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 6.672, ,66 10 Altos cargos 63,72 63,72 12 Funcionarios 5.430, ,89 13 Laborales 177,81 177,81 15 Incentivos al rendimiento 491,92 491,92 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 508,32 508,32 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.224, ,00 20 Arrendamientos y cánones 2.073, ,20 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 280,70 280,70 22 Material, suministros y otros 2.637, ,40 23 Indemnizaciones por razón del servicio 197,70 197,70 24 Gastos de publicaciones 35,00 35,00 3 GASTOS FINANCIEROS 232,45 232,45 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 232,45 232,45 6 INVERSIONES REALES 1.316, ,00 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv , ,00 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 146,00 146,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 22,80 22,80 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 22,80 22,80 TOTAL CONSOLIDADO , ,91 TOTAL , ,91 221

14 Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 6.672,66 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.224,00 3 GASTOS FINANCIEROS 232,45 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,11 6 INVERSIONES REALES 1.316,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.316,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,11 8 ACTIVOS FINANCIEROS 22,80 TOTAL PRESUPUESTO ,91 TOTAL CONSOLIDADO ,91 222