Régimen de compensación de deudas

Transcripción

1 Régimen de compensación de deudas Para poder ingresar al régimen de compensación de deudas hay que seguir el siguiente camino: Ingresar al sitio del Ministerio de Economía ( ), luego hacer click en el link que dice Secretarias y Organismos, se abrirá otra página en donde se tendrá que hacer click en el link que dice Hacienda. En esta nueva página aparecerá a la izquierda una columna que dice Estructuras con varios link, uno de ellos se llama Subsecretaría de Relaciones con Provincias, se deberá hacer click en este link. Por último en esta nueva página que se abrió hay una columna con el nombre novedades con un link que se llama Compensación Deuda Nación Provincias (dto 8/05), si se hace click en este link se entrará al sistema del Régimen de compensación. Una vía más para entrar a este sistema es ingresando la siguiente URL: Una vez allí deberá hacer un click en el link con el nombre Compensación Deuda Nación Provincias (dto 8/05) para ingresar al sistema del régimen de compensación. Instructivo para la creación de un usuario Introducción Este sistema tiene implementadas políticas de seguridad para el manejo de la información que se cargue. Cuenta con tres tipos de usuarios a saber: Un usuario privilegiado, hasta 0 usuarios para carga de la información y un usuario firmante. Usuario privilegiado: este usuario contará con el atributo de poder crear los demás usuarios: los de carga y el firmante. Este funcionario será el único que lo podrá realizar. Usuarios de carga: estos usuarios son los que realizarán la tarea operativa de carga y modificación de la información, hasta tanto esta no sea firmada por el respectivo usuario firmante. Usuario firmante: este usuario será el que controle la información cargada y de su conformidad de la misma, una vez que este usuario firme la información no podrá ser modificada. La Subsecretaría de Relaciones con Provincias, ha enviado una nota de notificación para realizar la carga de la información. En dicha nota se incluye un nombre de usuario y una contraseña inicial, para ingresar al sistema informático, este será el denominado usuario privilegiado.

2 Creación de un usuario Para realizar esta operación primero habrá que logearse con su Usuario () y Password () y hacer click en el botón Ingresar (). Cuando el usuario privilegiado ingrese por primera vez se le solicitará cambio de contraseña, allí deberá colocar la que desee. La contraseña deberá contener como mínimo ocho caracteres incluyendo algún carácter numérico. A continuación este usuario/contraseña privilegiado deberá crear usuarios autorizados para realizar la carga de información como así también crear el usuario firmante. En la siguiente pantalla aparecerá un menú a la izquierda, al hacer click en la opción Datos (), luego Usuario () y por último un click en Nuevo (), se abrirá una pantalla para la creación de un usuario nuevo.

3 El campo Nombre completo () se completará con el nombre y apellido del nuevo usuario a crear. El campo () contendrá el de la misma persona. El Nombre de Usuario () contendrá un nombre que elija el que crea el usuario para luego poder logearse y entrar al sistema. El campo Teléfono (5) tendrá un teléfono para luego poder ubicar a dicha persona. En el campo Privilegio (6) podrá elegir unas de las dos opciones que fueron descriptas anteriormente (usuario de carga o firmante). En el campo Cargo (7) deberá ir el cargo de la persona y en Password (8) y Repetir el Password (9) deberá ingresar el password que desee el usuario para luego poder logearse, igualmente al logearse por primera vez le pedirá que cambie el password, este password deberá

4 contener como mínimo 8 caracteres incluyendo algún carácter numérico. Por último se deberá hacer click en el botón Agregar (0). Instructivo para completar el formulario de carga Los datos que se ingresarán en este formulario se corresponderán con UNA sola deuda o acreencia. Una vez que se presiona el botón enviar se habilitará el formulario para realizar una nueva carga. La primer pantalla que aparecerá será para ingresar la fecha de inicio () de la deuda o acreencia para poder generar las opciones a elegir en el campo Identificación Deudor/Acreedor. En esta pantalla se podrá elegir el campo de Identificación Deudor/Acreedor () con las opciones que figuran haciendo click en la flecha (), si el identificador no aparece en la lista deberá elegir la opción de Otros, para luego completar una descripción del mismo. Luego se tendrá que hacer click en el botón continuar () para completar el resto del formulario.

5 Lo primero que se ingresará en el formulario es el tipo de vencimiento que presenta la deuda o la acreencia, estas pueden ser periódicas o no. Por ejemplo, un vencimiento periódico es aquel en que la deuda se repite, un ejemplo de esto sería los distintos vencimientos de una moratoria a lo largo de un periodo. En cambio un vencimiento no periódico podría ser representado por la compra de un bien en el cual el pago se realiza una única vez. Si el vencimiento es periódico se ingresará el Monto () con punto si es con decimal y la Fecha () de dicha deuda o acreencia y se hará click en el botón Agregar (). Este proceso deberá repetirse por cada uno de los vencimientos. Si se desea borrar un monto ingresado se deberá seleccionarlo haciendo click en la cuarta columna () y luego presionar el botón borrar (5). 5 5

6 Si se desea modificar algún monto se deberá borrarlo y agregarlo nuevamente. Si el vencimiento es no periódico habrá que completar los campos de Monto original (), Monto al vencimiento (), Vencimiento () y Fecha de origen de la deuda o acreencia (). Una vez completado los campos anteriores se tendrá que elegir el origen de la deuda o acreencia (), que pueden ser Convencional, Legal, Prestaciones de servicios, Tributarios, Sentencias judiciales y Otros. Si la opción elegida es Otros se deberá llenar el campo descripción () indicando el origen alternativo. En el campo Identificación del deudor acreedor () estará el organismo ya seleccionado en la pantalla previa, pero si la opción fue Otros se deberá completar el campo Otros () con el nombre del identificador. En el campo Moneda (5) de origen se deberá seleccionar el tipo de moneda que posea el vencimiento. En el campo Situación de la Deuda/Acreencia (6) se podrá optar por Judiciales, Administrativos, Sin reclamos y Otro. Si se elige la opción Otros se deberá especificar en el campo Descripción (7) que tipo de situación es. En el campo Tipo (8) se deberá marcar la opción que corresponda, esta podrá ser deudor o acreedor. IMPORTANTE: Si se quisiera modificar el organismo cargado previamente () se tendrá que eliminar el item y cargarlo nuevamente. No se podrá realizar esta operación de ninguna otra forma. Para poder eliminar el ítem se deberá ir a la pantalla que muestra todos los ítems cargados, a esta pantalla se llega por Compensación Formulario de Carga Modificaciones/Firma En la sección siguiente se indicará si la deuda está relacionada con un inmueble o no. 6

7 Si es un inmueble aparecerán los campos Calle/Numero (), Localidad () y Provincia () para ser completados. El campo Documentación respaldatoria () se completara con los datos de los documentos que respalden la deuda o acreencia, estos tendrán que estar separados por ; y el texto ingresado no podrá poseer comillas simples ( ). Esta información se tendrá que corresponder con los documentos que serán enviados. Si no es un inmueble aparecerá solo el campo Documentación respaldatoria que se completara de la misma forma que se explico anteriormente. Para enviar la información se deberá hacer click en el botón Enviar (), una vez realizada esta operación se habilitará el formulario para una nueva carga. Para limpia todos los campos del formulario para realizar una nueva carga habrá que hacer click en el botón Restablecer (). Si se quiere que los datos se envíen a un archivo se tendrás que hacer click en el botón Exportar (). Para poder imprimir los datos cargados en el formulario se deberá hacer click en el botón Imprimir (). 7

8 Instructivo para visualizar cargas Al hacer un click en la opción del menú Vista de relaciones() se abrirá una ventana en la que se podrá visualizar las cargas que realizó la provincia y también las cargas que realizaron los organismos en contra de esa provincia. Esta página esta dividida en dos partes. La primera parte muestra una grilla con información de los ítems cargados por la provincia (figura ) y la segunda parte muestra una grilla con los ítems que cargaron los organismos en contra de esa provincia (figura ), acá solo se verá los ítems de las nominas que firmaron los organismos. Con estas grillas se puede filtrar la información haciendo un click en las flechitas (), aparecerá una lista desplegable y se podrá seleccionar una de las opciones disponibles. Para poder ir visualizando todos los ítems se deberá hacer un click en page, page, etc (), y así se podrá recorrer todos los ítems. Si se desea profundizar más sobre un ítem en particular se deberá hacer un click en el número de ítems (). Acá se abrirá el formulario con todos los datos cargados pero en forma deshabilitada, para poder solamente visualizar los datos. Este funcionamiento es idéntico para ambas grillas. 8

9 Figura. Figura. 9