Matriz de Indicadores para Resultados Ejercicio Fiscal 2017 DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL. U.P. Responsable de la Elaboración

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1 Organo Superior 12 - DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL U.P. Responsable de la Elaboración 06 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES Programa Sectorial 02 - Finanzas y Administración Programa Presupuestaria P-01 - Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal M A T R I Z RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FIN CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL MEDIANTE UNA ADECUADA DEFENSA AL INTERÉS FISCAL DEL ESTADO, GENERAR MAYORES RECURSOS PARA LA ENTIDAD, DAR CERTEZA JURÍDICA EN MATERIA CATASTRAL ASÍ COMO REALIZAR EVALUACIONES Y DICTAMINACIONES EN PROYECTOS DE INVERSIÓN, INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y UN EJERCICIO TRANSPARENTE DE LAS FINANZAS. PORCENTAJE DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL CUENTA PÚBLICA E INFORME DE GOBIERNO LAS FINANZAS FEDERALES NO MANTIENEN UN CRECIMIENTO SOSTENIDO PROPOSITO EL ESTADO INCREMENTA SUS BENEFICIOS CON LA OBTENCIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS, LOS OBTENIDOS MEDIANTE UNA ADECUADA DEFENSA DEL INTERÉS FISCAL DEL ESTADO, DE LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS EN PROCESO, REALIZAR MEJORES Y EFICIENTES EVALUACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y LA DICTAMINACIÓN DE LOS MISMOS, INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y UN EJERCICIO TRANSPARENTE DE LAS FINANZAS. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN HIDALGUENSE QUE ES BENEFICIADA CON MAYORES SERVICIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CUENTA PÚBLICA E INFORME DE GOBIERNO AUSTERIDAD EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO Página 1 de 7

2 --> ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DE LA SOLVENTADA PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS SOLVENTADOS REPORTE DE SOLICITUDES SOLVENTADAS, UBICADO EN LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE ADMINISTRACIÒN EL PROVEEDOR ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA LOS SUMINISTROS SOLICITADOS INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO --> ACTUALIZACIÓN CATASTRAL A LOS MUNICIPIOS SOLICITADOS RECEPCIÓN DE PADRONES FISCALES DE LOS MUNICIPIOS AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CLAVES CATASTRALES SOLICITADAS CUMPLIMIENTO DE TALLERES REGIONALES PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTIVOS CATASTRALES PORCENTAJE DE PADRONES FISCALES RECEPCIONADOS PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CLAVES CATASTRALES SOLICITADAS PORCENTAJE DE MUNICIPIOS QUE ASISTIERON A LOS TALLERES REGIONALES LISTAS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES OFICIO DE SOLICITUD DE PADRONES OFICIOS Y SOLICITUDES LISTA DE ASISTENCIA A TALLERES REGIONALES SE SOMETE A CONCURSO CON ENTIDADES FEDERALES FALTA DE SOLICITUD POR PARTE DEL MUNICIPIO ESCASO CONTROL DE LAS ES CATASTRALES DE LOS MUNICIPIOS FALTA DE ASISTENCIA POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS CONVOCADOS COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA --> SISTEMAS DE INSTITUCIONALES QUE DAN CUMPLIMIENTO A DIVERSAS NORMATIVIDADES, AUTOMATIZADOS ANÁLISIS Y DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA ESTANDARIZACION DE BANCOS DE DATOS Y PLANES DE RECUPERACIÓN DE DATOS ELABORACIÓN DEL ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIOS OTORGADOS REQUERIMIENTOS DE INCIDENCIAS PRESENTADAS EN LOS SISTEMAS DE INSTITUCIONALES PORCENTAJE DE AUTOMATIZACIÓN DE INSTITUCIONALES QUE PROMUEVEN LA MEJORA EN EL DESEMPEÑO PORCENTAJE DE PROYECTOS DESARROLLADOS PORCENTAJE EN EL MANTENIMIENTO DE BANCOS DE DATOS PORCENTAJE EN EL INCREMENTO DE ACUERDOS OTORGADOS PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INCEDENCIAS A SOLVENTAR INVENTARIO DE SISTEMAS DE INSTITUCIONALES DESARROLLADOS DOCUMENTO DE VISIÓN DEL SISTEMA DE MODELOS DE ENTIDAD RELACIÓN DE LOS BANCOS DE DATOS Y PLAN DE RECUPERACIÓN DE DATOS DOCUMENTO DEL ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIOS OTORGADOS (SLA) SOLICITUDES DE INCIDENCIAS REALIZADAS POR LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINSITRATIVAS DE LA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y SOLICITAN A LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA, EL MANTENIMIENTO O IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INEXISTENCIA DE SOLICITUDES PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS QUE MODERNICEN LOS PROCESOS NO CONTAR CON EL SOFTWARE NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA RECUPERACIÓN DE DATOS EN CASO DE DESASTRE NO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA NECESARIA PARA OTORGAR LOS SERVICIOS A LAS ÁREAS QUE OPERAN LOS AUSENCIA EN EL REGISTRO DE REQUERIMIENTOS PARA CORREGIR LA INCIDENCIA PRESENTADA POR LOS Página 2 de 7

3 REQUERIMIENTOS DE MEJORA Y/O ACTUALIZACIÓN A NUEVA NORMATIVIDAD APLICABLES A LOS INSTITUCIONALES SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OTORGAMIENTO PERMANENTE DE SERVICIOS DE ALTA DISPONIBILIDAD CON EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO Y RIESGOS REALIZADAS AL CENTRO DE DATOS ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA CONTENIDA EN LOS PORTALES OFICIALES DE INTERNET, ASÍ COMO LA DE LOS INDICADORES DE TRANSPARENCIA FINANCIERA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES --> RECURSOS EXTRAORDINARIOS GESTIONADOS PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES Y MEJORAS APLICADAS A SISTEMAS DE PORCENTAJE DE SERVICIOS ATENDIDOS DE SOPORTE TÉCNICO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PORCENTAJE DE CALIDAD OFRECIDA EN LOS SERVICIOS OTORGADOS EN EL CENTRO DE DATOS PORCENTAJE DE PORTALES ACTUALIZADOS PORCENTAJE DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS GESTIONADOS INTEGRACIÓN DE PROYECTOS PORCENTAJE DE PROYECTOS INTEGRADOS PARA OBTENER MAYORES RECURSOS EXTRAORDINARIOS DEL ESTADO - -> DEFENSA DEL INTERES FISCAL DEL ESTADO APLICADA ACTUALIZACIÓN DE LEYES EN MATERIA FISCAL RESOLUCIÓN A LA INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA EN MATERIA FISCAL GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES PORCENTAJE DE RESOLUCIONES, CONSULTAS Y OPINIONES FISCALES EN LA DEFENSA DEL INTERÉS FISCAL DEL ESTADO REALIZADAS PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE LEYES EN MATERIA FISCAL PORCENTAJE DE MEDIOS DE DEFENSA RESUELTOS EN MATERIA FISCAL PORCENTAJE DE CRÉDITOS FISCALES RECUPERADOS MEDIANTE GESTIÓN PROYECTOS DE RESOLUCIÓN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN SOLICITUDES DE MEJORAS Y/O ACTUALIZACIÓNES REALIZADAS POR LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINSITRATIVAS DE LA SOLICITUDES DE SOPORTE TÉCNICO REALIZADAS POR LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINSITRATIVAS DE LA BITADORA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIONES DE RIESGOS OFICIOS, TARJETAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINSITRACIÓN CUENTA PUBLICA/INGRESOS CONTROL DE PROYECTOS PRESENTADOS, INTEGRADOS Y OBTENIDOS REPORTE TRIMESTRAL DE METAS DE LA REPORTE TRIMESTRAL DE METAS DE LA FALTA DE EMISIÓN DE REFORMAS A LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACIÓN EN LA QUE SE BASAN LOS FALTA DE HERRAMIENTA Y SUMINISTROS PARA LLEVAR ACABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FALTA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA RECEPCIÓN DE POR PARTE DE LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA QUE TIENEN PUBLICADA EN LOS PORTALES DE INTERNET ACCESO A FINANZAS FEDERALES SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A RECURSOS FEDERALES DEUDORES QUE NO CUMPLEN CON SUS EXISTEN REFORMAS A NIVEL FEDERAL QUE OBLIGAN A REFORMAR LA LEGISLACIÓN LOCAL Página 3 de 7

4 ORIENTACIÓN A CONTRIBUYENTES MUJERES Y HOMBRES GENERANDO CUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES FISCALES PORCENTAJE ORIENTACIÓN A CONTRIBUYENTES MUJERES Y HOMBRES INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO --> COORDINACIÓN DE LAS ES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO ACTUALIZACIÓN CATASTRAL A LOS MUNICIPIOS DESARROLLO DE TECNOLOGÍA ADECUADA A LAS NECESIDADES CATASTRALES. PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CAPACITADOS PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS CON LOS MUNICIPIOS PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO LISTAS DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES CONVENIOS FIRMADOS SE SOMETE A CONCURSO CON ENTIDADES FEDERALES NO SE CUENTE CON LA ASISTENCIA DE LOS MUNICIPIOS. SE ACEPTA EL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO. SE SOMETE A CONCURSO CON ENTIDADES FEDERALES UNIDAD DE INVERSIONES --> PROYECTOS DE INVERSIÓN EVALUADOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO DE EVALUACIÓN POR LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. SEGUIMIENTO DE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EVALUADOS PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL RAMO 23 ENVIADOS AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN DEL RAMO 23 PORCENTAJE DE ETAPAS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN,CARTERA DE PROYECTOS MUNICIPALES ARCHIVO INTERNO DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS. VERSIÓN DIGITAL DE DOCUMENTOS TÉCNICOS CARGADOS EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN DEL RAMO 23 (SEFIR23) ARCHIVO INTERNO DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS TÉCNICA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS (NOTA TÉCNICA, CÉDULA,COSTO-BENEFICIO,TALLERE S DE RIESGO Y ELEGIBILIDAD Y EL COMPARADOR PÚBLICO). NOTAS TÉCNICAS,CÉDULA Y COSTO-BENEFICIO. COSTO-BENEFICIO,TALLERES DE RIESGO Y ELEGIBILIDAD Y EL COMPARADOR PÚBLICO PRIVADO. --> TRAMITES DE PAGO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y APEGADOS AL MARCO NORMATIVO GESTIONADOS GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNA BASE DE DATOS PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN DE TRÁMITES DE PAGO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL APEGO AL MARCO NORMATIVO DE LA GESTIÓN DE TRÁMITES DE PAGO PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE LA DEFINICIÓN DEL MARCO NORMATIVO QUE REGULA EL EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA GESTIÓN DE TRAMITES DE PAGO DE LA. SE CUENTAN CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADOS Y LA SOLICITUD DE LA GESTIÓN DE TRÁMITES DE PAGO DE LA. Página 4 de 7

5 --> TRAMITES DE PAGO DE PARTIDAS SUJETAS A CONTROL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y APEGADOS AL MARCO NORMATIVO GESTIONADOS. GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNA BASE DE DATOS PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN DE TRÁMITES DE PAGO DE PARTIDAS SUJETAS A CONTROL DE LA. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL APEGO AL MARCO NORMATIVO DE LA GESTIÓN DE TRÁMITES DE PAGO DE PARTIDAS SUJETAS A CONTROL DE LA PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE LA DE PARTIDAS SUJETAS A CONTROL DE LA DE PARTIDAS SUJETAS A CONTROL DE LA DEFINICIÓN DEL MARCO NORMATIVO QUE REGULA EL EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA GESTIÓN DE TRAMITES DE PAGO DE PARTIDAS SUJETAS A CONTROL DE LA. SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA SOLICITUD DE LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES DE PAGO DE PARTIDAS SUJETAS A CONTROL DE LA. --> PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2017 ATENDIDO CUMPLIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE IRREGULARIDADES E INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN EL SIFAP CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE FORMAS VALORADAS CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES Y VEHÍCULOS CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ENTREGA DE PORCENTAJE DEL PROGRAMA ANUAL 2017 ATENDIDO PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE IRREGULARIDADES E INCONSISTENCIAS DEL SISTEMA DE, FINANZAS Y PÚBLICA (SIFAP). PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA FORMAS VALORADAS REALIZADAS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES Y VEHÍCULOS ATENDIDOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTAN SU SITUACIÓN PATRIMONIAL EN TIEMPO Y FORMA PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PÚBLICA QUE HAN SIDO ATENDIDAS REPORTE DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN (PACE) REPORTE "MDA" MESA DE AYUDA REPORTE DEL ESTADO DE LAS ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO DE FORMAS VALORADAS. REPORTE DE BAJA DE BIENES REPORTE DE EVALUACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA REPORTE DE SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS QUE PRESENTARON DECLARACIÓN PATRIMONIAL REPORTE DE RELACIÓN DE SOLICITUDES RECIBIAS LA OPORTUNA VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN AL INICIO DEL EJERCICIO LA EMPRESA PROVEEDORA DEL SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA VERIFICAR LOS REPORTES PROPORCIONE EL SERVICIO ADECUADAMENTE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN ESTE DISPONIBLE EXISTENCIA DE PROCESO DE FORMAS VALORADAS LAS CONDICIONES CLIMATOLOGIAS SEAN ADECUADAS PARA EL TRASLADO DE LOS BIENES MUEBLES Y VEHICULOS LOS SERVIDORES INFORMÁTICOS QUE ALOJAN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA BRIDEN EL SERVICIOS REQUERIDO EL SISTEMA INTEGRAL DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL OPERE DE MANERA OPTIMA EL SISTEMA INFORMEX DE TRANSPARENCIA OPERE DE MANERA ADECUADA Página 5 de 7

6 PARTICIPACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA CON EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS. IMPOSICIÓN DE SANCIONES PORCENTAJE DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O PENALES A SERVIDORES PÚBLICOS, QUE SE DERIVAN DE QUEJAS Y DENUNCIAS RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AVANCE EN LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA CI SOLVENTADAS AVANCE DEL INICIO DE RESPONSABILIDADES DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS EN UN PERIODO DETERMINADO AVANCE EN LA SOLVENTACIÓN DE MONTOS OBSERVADOS DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS RESUELTAS. PORCENTAJE DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS POR LA CONTROLARÍA INTERNA. PORCENTAJE DE INICIO DE RESPONSABILIDADES DERIVADOS DE LAS AUDITORÍAS PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN DE MONTOS OBSERVADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y REPORTE DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN (PACE) Y Y Y REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS Y REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS LA REQUERIDA PARA COMPLETAR LAS EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO ESTE ACCESIBLE AL MOMENTO DE LA REQUISICIÓN LA PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS RESPONSABILIDADES CUENTE CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO LA OPORTUNA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS A SANCIÓN LOS MEDIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS FUNCIONEN DE MANERA CORRECTA LOS MEDIOS DE RECEPCIÓN DE OFICIO DE SOLVENTACIÓN ESTEN HABILITADOS AL MOMENTO DE RECIBIR LA PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS RESPONSABILIDADES CUENTE CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO LA SUJETA A REVISIÓN SE ENCUENTRE HABILITADA AL MOMENTO DE LA AUDITORÍA LOS MEDIOS HABILITADOS PARA EL PAGO OPEREN DE MANERA ADECUADA Página 6 de 7

7 Elaboró Revisó Página 7 de 7