Gobierno del Estado de Jalisco Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Transcripción

1 Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural Unidad Responsable: Unidad Ejecutora del Gasto: 00 Secretaría de Desarrollo Rural Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural (FACEJ) Fin Contribuir a incrementar la productividad del sector Tasa de variación del (ingreso neto real de las unidades Anual 0.10 Tasa de variación Base de datos de la Encuesta a Beneficiarios Línea Las condiciones de la economía mexicana con agroalimentario, a través del apoyo a la inversión de la ingreso neto real de las agropecuarias, pesqueras y mx/programas/ Base del Programa en el año base. Base de datos respecto a las variables macroeconómicas se unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas. unidades económicas acuícolas en el t/ingreso neto real de la Encuesta a Beneficiarios del Programa cuatro presentan estables. agropecuarias, pesqueras de las unidades agropecuarias, años después. y acuícolas apoyadas. pesqueras y acuícolas en el año t-1)-1*100 Propósito Los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y Porcentaje de productores (número de productores apoyados Mensual Porcentaje Informes mensuales, trimestrales y anuales Existe coordinación entre las partes pesqueros del sector rural mejoran su situación económica apoyados. totales/número de productores mx/programas/ físico-financieros emitidos por la Dirección General (SEDER-SAGARPA); existe un convenio de mediante Proyectos productivos o estratégicos, incentivos de Planeación de la SEDER. colaboración entre el Gobierno Estatal y Gobierno para la adquisición de insumos, construcción de Federal para potenciar los recursos. infraestructura, adquisición de equipamiento productivo, realización de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua, proyectos integrales de desarrollo productivo; desarrollo de capacidades y servicios profesionales de extensión e innovación rural y para la prevención, manejo y administración de riesgos, a través de instrumentos que atiendan problemas de mercado y de financiamiento, sanidad e inocuidad y ocurrencia de desastres naturales. Página: 37 de 62

2 318-1 Proyectos productivos o estratégicos agrícolas, Porcentaje de proyectos (número de unidades económicas Semestral Porcentaje Base de datos emitidas por los grupos de Existe demanda de productores por acceder a pecuarios de pesca y acuícolas apoyados. productivos o estratégicos agropecuarias, pesqueras y trabajamos (comisión) de las unidades económicas proyectos. Los beneficiarios cuentan con recursos agrícolas, pecuarios de acuícolas apoyadas con rurales, pesqueras y acuícolas apoyadas con para completar la inversión del proyecto. pesca y acuícolas infraestructura productiva/número infraestructura productiva. Sistema Único de apoyados. total de unidades económicas Registro de (SURI); avance físicos y agropecuarias, pesqueras y financieros, informe final de resultados y convenios acuícolas susceptible de apoyo)*100 de concertación cuscritos con los ceneficiarios. Expedientes de apoyos por cada proyecto. Suscripción de Anexos Técnicos de los Convenios de Porcentaje Convenios de (número de convenios de Anual Porcentaje Convenios de coordinación suscritos con los Coordinación de acciones para la ejecución del componente Coordinación con sus coordinación suscritos al 30 de gobiernos de las entidades federativas al 30 de institucionales para la suscripción de los Convenios proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarios, de Anexos antes del 30 de junio/número total de convenios de junio. Copia de los Anexos Técnicos. de Coordinación. pesca y acuícolas. junio. coordinación establecidos en rop)* Eventos de extensión e innovación productiva Porcentaje de eventos de (asistencia técnica Mensual Porcentaje Informe de resultados de evaluaciones parciales y Existen técnicos especializados para cada apoyados con asistencia técnica. capacitación apoyados con brindada/asistencia técnica finales del programa emitido por la empresa o proyecto. Existe demanda por parte de productores asistencia técnica integral programada)*100 institución contratada. en recibir asistencia técnica. para la producción de cultivos en el estado de Jalisco. Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Porcentaje de instrumentos (número de instrumentos jurídicos Anual Porcentaje Instrumentos jurídicos firmados. Listado de Programa. jurídicos suscritos. suscritos/número total de Instrumentos jurídicos programados. Dirección institucionales y beneficiarios para la suscripción de instrumentos jurídicos General de Planeación de Desarrollo Rural los Instrumentos jurídicos. Página: 38 de 62

3 318-3 Asistencia integral para la producción con calidad de Número de técnicos asesores técnicos profesionales Mensual Técnicos Anexo técnico de ejecución, bases de datos Existen profesionales con el perfil requerido para la cultivos diversos en el estado de Jalisco. especializados. contratados internas de expedientes de técnicos contratados. asistencia integral. Evaluaciones parciales y final. Promover y difundir la estrategia de producción de granos. Porcentaje de Reunión con (reuniones realizadas/reuniones Mensual Porcentaje Listas de asistencia, vídeo grabaciones, periódicos Existen productores interesados en adquirir el productores y difusión en e informes emitidos por la Dirección General de apoyo, recurso disponible y las mejores semillas medios de comunicación Comercialización nacionales. masiva Proyectos de conservación y uso sustentable de suelo Porcentaje de obras (hectáreas incorporadas al Semestral Porcentaje Anexo técnico de ejecución. Bases de datos El presupuesto estatal para el programa se y agua (COUSSA) apoyados. construidas. aprovechamiento sustentable del internas, Lineamientos de COUSSA. Datos del mantiene a un nivel similar. Se generan proyectos suelo y agua en el año tn/hectáreas detallado de solicitudes para el componente integrales a partir de los ejemplos realizados en los incorporadas al aprovechamiento reportado en el municipios apoyados. Se tiene identificado los sustentable de suelo y agua en el (SURI) en el estado. Avance físico municipios con mayor degradación de suelos. año 1 de coussa)*100 financiero. Acta de cierre. Integrar grupos de trabajo de productores. Porcentaje de grupos de (grupos formados/grupos Anual Porcentaje Actas de integración de grupo Existe demanda e interés de productores hacia la productores formados. estrategia Hectáreas apoyadas para reconversión productivo Porcentaje de hectáreas (número de hectáreas apoyadas Semestral Porcentaje Base de datos, Secretaría de Desarrollo Rural. Los productores se interesan por realizar la (maíz amarillo, frijol, sorgo, ajonjolí y chila). apoyadas (reconvertidas). totales/número de hectáreas (SURI). reconversión de sus cultivos. Existe recurso disponible Página: 39 de 62

4 Diseñar programa de trabajo acorde a las necesidades de Porcentaje de programas (programas de trabajo Cuatrimestral Porcentaje Revistas de literatura especializada, revistas, Existe interés de parte de productores por cada grupo de productores. de trabajo por grupo. propuestos/reuniones boletines técnicos, emitidos por el grupo de trabajo organizarse realizadas)*100 de cada área Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, Porcentaje de familias (número total de familias Semestral Porcentaje Fichas de resultados ante el grupo operativo del El estado cuenta con familias en extrema pobreza asistencia técnica y capacitación para familias de alta y muy apoyadas (Proyectos apoyadas/número total de familias PESA generado por la coordinación del programa susceptibles de apoyo. Existe buen desempeño de alta marginación (PESA). estratégicos de seguridad PESA. Dirección General de Planeación Rural. la agencia y presupuesto disponible. alimentaria apoyados. (PESA) Impartir talleres de capacitación y asesoría a productores. Porcentaje de talleres (talleres impartidos/talleres Cuatrimestral Porcentaje Listas de asistencia, vídeo grabaciones, Los productores se integran en grupos de impartidos. publicaciones productores. Existe espacio disponible para llevar acabo la capacitación Incentivos económicos otorgados a los Comités Porcentaje de comités (número de comités sistema Semestral Porcentaje Comités Sistema Producto pecuarios constituidos: Los Comités Sistema Producto presentan su Sistema Producto Pecuarios, para fortalecer sus capacidades sistemas producto productos pecuarios apoyados para Base de datos de registro de los comités sistema solicitud en tiempo y forma de acuerdo a la técnicas y administrativas. pecuarios apoyados, para fortalecer sus capacidades técnicas producto pecuarios; Número de Comités Sistema convocatoria. Los Comités Sistema Producto fortalecer sus capacidades y administrativas/comités sistema Productos apoyados para fortalecer sus mejoran sus capacidades gerenciales y mejoran técnicas y administrativas. producto pecuarios capacidades técnicas y administrativas: Reporte de sus procesos productivos. Los integrantes de las actividades de los Sistema Producto durante el año. cadenas productivas participan activamente. Seguimiento y evaluación de los contenidos de capacitación Porcentaje de visitas a (número de visitas Cuatrimestral Porcentaje Informes mensuales del desarrollo del cultivo. Existe disponibilidad e interés por parte de los y de la asesoría prestada a los grupos de productores. campo. realizadas/número de visitas Bitácoras de seguimiento e informes emitidos por el productores para asistir a los talleres área responsable Página: 40 de 62

5 318-8 Incentivos económicos otorgados a los Comités Porcentaje de Comités (comités sistema producto agrícolas Trimestral Porcentaje Expedientes integrados de los Comités Sistema Existen Comités SP integrados y cuentan con acta Sistema Producto Agrícola. Sistema Producto agrícolas apoyados/comités sistemas producto Producto que recibieron apoyos económicos para constitutiva ante notario. Los Comités Sistema apoyados integrados en el estado))*100 acciones de comunicación, equipamiento y gustos Producto mejoran sus capacidades gerenciales y inherentes a la ejecución del Plan de Trabajo; mejoran sus procesos productivos. Convenios de concertación y finiquitos, informe de actividades de cada Comité. Sistema Único de Registro de (SURI). Seguimiento a la supervisión de obras y prácticas para el Porcentaje de visitas a (número de visitas Cuatrimestral Porcentaje Reporte de visitas del componente en la Los beneficiados otorgan las facilidades para hacer aprovechamiento sustentable de suelo y agua. campo. realizadas/número de visitas supervisión de obras y prácticas. Instrumentos la verificación de los proyectos. Existe el órgano Jurídicos y/o Acuerdos de la Instancia Ejecutora. auxiliar para realizar la supervisión. Bitácora de visitas. Anexo Técnico de Ejecución. Bases de Datos Interna con proyectos y solicitudes. Lineamientos del programa. Bitácoras del órgano auxiliar para realizar la supervisión Estudio de fertilidad de los suelos agrícolas del estado Porcentaje de (estudios realizados/estudios Anual Porcentaje Informe de estudio realizado, emitido por la Existe recurso disponible para la operación del de Jalisco realizado. estadística actualizada y empresa contratada. Dirección General de proyecto. georeferenciación de las Planeación de Desarrollo Rural. unidades productivas Suscripción del Convenio de Coordinación y anexo técnico. Porcentaje Convenios de (número de convenios de Anual Porcentaje Copia del convenio de coordinación y anexo técnico Coordinación con sus coordinación suscritos al 30 de firmado antes del 30 de Junio. institucionales para la suscripción del Convenio de Anexos antes del 30 de junio/número total de convenios de Coordinación y anexo técnico. junio. coordinación establecidos en rop)*100 Página: 41 de 62

6 Campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria Porcentaje de campañas (número de campañas Anual Porcentaje Informes mensuales por campaña; emitidos por la Se encuentra bajo control enfermedades y apoyadas. zoosanitarias en operación. realizadas/número de campañas Dirección de Fomento Agropecuario y epidemias. Existe recurso disponible para mantener Hortofrutícola. las campañas en operación todo el año Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Porcentaje de instrumentos (número de instrumentos jurídicos Anual Porcentaje Instrumentos jurídicos firmados. Listado de Programa. jurídicos suscritos. suscritos/número total de Instrumentos jurídicos programados: Acuerdos institucionales para la suscripción de los instrumentos jurídicos específicos. Anexo de ejecución (por componente). Instrumentos jurídicos. El convenio Marco se firma en tiempo y forma Inspecciones fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras Porcentaje de aplicación (número de cargamentos de alto Anual Porcentaje Bitácoras de registro diario de las inspecciones y Los embarques transitan por los puntos de de embarques que se movilizan dentro del territorio estatal de medidas cuarentenarias riesgo sanitario a los que se les bases de datos de la Dirección de Movilización verificación. Los usuarios conocen y cumplen las realizadas. a cargamentos de alto aplica medidas Nacional. disposiciones normativas para la movilización de riesgo sanitario que cuarentenarias/número de productos. transitan por los puntos de cargamentos de alto riesgo sanitario verificación e inspección. detectados )*100 Diseñar programa de trabajo acorde a las necesidades de Número de programas por diseñar programa Anual Programa Bitácoras de seguimiento e informes de la Existe disponibilidad e interés por parte de los cada grupo de productores organizados grupo Secretaría de Desarrollo Rural productores Vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria, acuícola y Porcentaje de proyectos (número de proyectos ejecutados en Anual Porcentaje Informes de seguimiento; emitidos por el personal Los organismos auxiliares de sanidad operan en pesquera en plagas y enfermedades exóticas ejecutada. ejecutados conforme al tiempo y forma/número de proyectos que labora en los PIV Sanitaria en todo el estado. tiempo y forma los programas de trabajo validados. programa de trabajo de Dirección General de Fomento Agropecuario y vigilancia epidemiológica Hortofrutícola. fitozoosanitaria. Página: 42 de 62

7 Seguimiento a las campañas fitozoosanitarias en el estado. Número de campañas número de campañas realizadas Anual Campaña Informes de seguimiento; emitidos por el personal Se realiza la radicación de recursos en tiempo. Los realizadas que labora en los PIV Sanitaria en todo el Estado. organismos auxiliares de sanidad operan en tiempo Dirección General de Fomento Agropecuario y y forma los programas de trabajo validados Hortofrutícola Campañas fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras Porcentaje de proyectos (número de proyectos ejecutados en Bimestral Porcentaje Informes de seguimiento; emitidos por el personal Se realiza la radicación de recursos en tiempo. Los en plagas reglamentadas y enfermedades de importancia ejecutados conforme al tiempo y forma/ número de que labora en los PIV Sanitaria en todo el estado. organismos auxiliares de sanidad operan en tiempo económica presentes en el estado de Jalisco realizadas. programa de trabajo de proyectos validados)*100 Dirección General de Fomento Agropecuario y y forma los programas de trabajo validados campañas fitosanitarias. Hortofrutícola seguimiento a las campañas de sanidad e inocuidad en el Número de campañas de número de campañas realizadas Anual Campaña Informes mensuales por campaña; emitidos por la Se encuentra bajo control enfermedades y Estado sanidad e inocuidad Dirección de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola epidemias. Existe recurso disponible para mantener las campañas en operación todo el año Página: 43 de 62