Ejecución PROPIR. Informe Mensual. Abril

Transcripción

1 Ejecución PROPIR Abril 2017 Informe de ejecución correspondiente al PROPIR a Abril 2017, realizado por la División de Planificación y Desarrollo Regional. Informe Mensual

2 Contenido 1 Resumen Ejecutivo Ejecución SECTORIAL Región de Los Lagos Detalle de la Inversión y el Gasto Sectorial con ejecución a Abril Ejecución Sectorial correspondiente al Gasto Público a Abril Ejecución Sectorial correspondiente a la Inversión Pública a Abril Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Abril Ejecución de Fondos Regionales (FNDR) Región de Los Lagos Detalle de la Inversión y el Gasto FNDR con ejecución a Abril Ejecución del FNDR correspondiente al Gasto Público a Abril Ejecución de la Inversión Pública correspondiente al FNDR a Abril Participación Porcentual por Provincia por concepto de FNDR Gasto Público Región de Los Lagos Inversión Pública Región de Los Lagos Totales Región de Los Lagos Total Regional por Provincias/Ministerio División de Planificación y Desarrollo Regional 1

3 1 Resumen Ejecutivo El presente informe fue realizado de acuerdo a la información que los servicios públicos presentes en la Región y que imputan gasto en los ítems y declaran a través de la plataforma Chile Indica. El Gasto e Inversión Pública correspondiente al año 2017 en la Región de Los Lagos se construye a partir de dos grandes fuentes de financiamiento: la distribución de recursos Sectoriales y la inversión a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). En conjunto y de acuerdo a la información disponible en el portal ChileIndica, al mes de Abril de 2017 se ejecutaron MM$ que equivalen al 31,7% del monto que se pretende ejecutar durante 2017 (MM$ ) 1. La estructura que seguirá el presente informe es la siguiente: - Ejecución Sectorial, detallando gasto e inversión por Ministerios. - Ejecución FNDR, detallando gasto e inversión por Provincias. - Ejecución del Gasto a Abril 2017 (referente a los Subtítulos 22 ítem 11; 23 ítems 01 y 02; 24 ítems 01 y 03; 29; 32 ítems 04 y 05; 33 ítems 01 y 03). - Ejecución de la Inversión a Abril 2017 (referente al Subtítulo 31). - Total Regional a Abril El dato se actualizará con el correr de los meses. División de Planificación y Desarrollo Regional 2

4 2 Ejecución SECTORIAL Región de Los Lagos 2.1 Detalle de la Inversión y el Gasto Sectorial con ejecución a Abril La tabla a continuación enmarca la ejecución presupuestaria que refieren los distintos sectores según Ministerio (sin considerar al Gobierno Regional) hasta Abril de Tabla 1. Ejecución presupuestaria, ejecución Sectorial. MINISTERIO/Servicio Responsable Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución AGRICULTURA $ $ ,79% Comisión Nacional de Riego $ $ ,24% Instituto de Desarrollo Agropecuario $ $ ,97% Seremi de Agricultura $ $ ,24% Servicio Agrícola y Ganadero $ $ ,48% B. NACIONALES $ $ ,35% Seremi de Bienes Nacionales $ $ ,35% DEFENSA $ $ ,26% Caja de Previsión de la Defensa Nacional $ $ ,81% Dirección General de Aeronáutica Civil $ $ 0 0,00% Policía de Investigaciones $ $ ,42% ECONOMIA, FOM. y TUR. $ $ ,79% Corporación de Fomento de la Producción $ $ 0 0,00% Instituto Nacional de Estadísticas $ $ ,84% Servicio de Cooperación Técnica $ $ ,42% Servicio Nacional de Pesca $ $ ,13% Servicio Nacional de Turismo $ $ 0 0,00% Subsecretaría de Pesca $ $ ,73% EDUCACION $ $ ,73% Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica $ $ ,29% Consejo Nacional de la Cultura y las Artes $ $ ,36% Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos $ $ ,74% Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas $ $ ,06% Junta Nacional de Jardines Infantiles $ $ ,19% Seremi de Educación $ $ ,06% EXTERIOR $ $ 0 0,00% Dirección de Promoción de Exportaciones $ $ 0 0,00% División de Planificación y Desarrollo Regional 3

5 INTERIOR $ $ ,93% Subsecretaría de Desarrollo Regional $ $ ,93% JUSTICIA $ $ ,51% Seremi de Justicia $ $ ,84% Servicio Nacional de Menores $ $ ,95% MDS $ $ ,67% Corporación Nacional de Desarrollo indígena $ $ ,89% Fondo de Solidaridad e Inversión Social $ $ ,99% Instituto de la Juventud $ $ ,51% Seremi de Desarrollo Social $ $ ,28% Servicio Nacional de la Discapacidad $ $ ,92% Servicio Nacional del Adulto Mayor $ $ ,54% MOP $ $ ,41% Admin. Sist. de Concesiones Mop $ $ ,63% Dirección de Aeropuertos $ $ ,65% Dirección de Arquitectura $ $ 0 0,00% Dirección de Obras Hidráulicas $ $ ,02% Dirección Obras Portuarias $ $ ,24% Dirección Vialidad $ $ ,53% MSG GOBIERNO $ $ ,21% Seremi de Gobierno $ $ ,21% SALUD $ $ ,91% Fondo Nacional de Salud $ $ ,84% Seremi de Salud $ $ ,72% Servicio de Salud Chiloé $ $ ,92% Servicio de Salud Osorno $ $ ,47% Servicio de Salud Reloncaví $ $ ,54% Subsecretaría de Redes Asistenciales $ $ ,13% TRAB. Y PREV. SOCIAL $ $ ,17% Instituto de Previsión Social $ $ ,22% Instituto de Seguridad Laboral $ $ ,93% Servicio Nacional de Capacitación y Empleo $ $ ,94% Subsecretaría de Previsión Social $ $ ,00% TRANSP. Y TELC. $ $ ,19% Seremi de Transportes y Telecomunicaciones $ $ ,19% VIVIENDA $ $ ,04% Seremi de Vivienda y Urbanismo $ $ ,77% Servicio de Vivienda y Urbanismo $ $ ,98% División de Planificación y Desarrollo Regional 4

6 Total general $ $ ,32% Ejecución Sectorial correspondiente al Gasto Público a Abril La siguiente tabla muestra la distribución de Gastos según cada Servicio asociado al Ministerio correspondiente (con excepción del Gobierno Regional), considerando todos los subtítulos con excepción del subtítulo 31. Tabla 2. Ejecución del Gasto Público Sectorial a Abril MINISTERIO/Servicio Responsable Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución AGRICULTURA $ $ ,94% Comisión Nacional de Riego $ $ ,27% Instituto de Desarrollo Agropecuario $ $ ,97% Seremi de Agricultura $ $ ,24% Servicio Agrícola y Ganadero $ $ ,48% B. NACIONALES $ $ ,35% Seremi de Bienes Nacionales $ $ ,35% DEFENSA $ $ ,18% Caja de Previsión de la Defensa Nacional $ $ ,81% Dirección General de Aeronáutica Civil $ $ 0 0,00% ECONOMIA, FOM. y TUR. $ $ ,79% Corporación de Fomento de la Producción $ $ 0 0,00% Instituto Nacional de Estadísticas $ $ ,84% Servicio de Cooperación Técnica $ $ ,42% Servicio Nacional de Pesca $ $ ,13% Servicio Nacional de Turismo $ $ 0 0,00% Subsecretaría de Pesca $ $ ,73% EDUCACION $ $ ,71% Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica $ $ ,29% Consejo Nacional de la Cultura y las Artes $ $ ,36% Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos $ $ ,74% Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas $ $ ,06% Junta Nacional de Jardines Infantiles $ $ ,80% Seremi de Educación $ $ ,06% División de Planificación y Desarrollo Regional 5

7 EXTERIOR $ $ 0 0,00% Dirección de Promoción de Exportaciones $ $ 0 0,00% INTERIOR $ $ ,93% Subsecretaría de Desarrollo Regional $ $ ,93% JUSTICIA $ $ ,80% Seremi de Justicia $ $ ,81% Servicio Nacional de Menores $ $ ,95% MDS $ $ ,70% Corporación Nacional de Desarrollo indígena $ $ ,89% Fondo de Solidaridad e Inversión Social $ $ ,99% Instituto de la Juventud $ $ ,51% Seremi de Desarrollo Social $ $ ,28% Servicio Nacional de la Discapacidad $ $ ,92% Servicio Nacional del Adulto Mayor $ $ ,71% MSG GOBIERNO $ $ ,21% Seremi de Gobierno $ $ ,21% SALUD $ $ ,36% Fondo Nacional de Salud $ $ ,84% Seremi de Salud $ $ ,72% Servicio de Salud Chiloé $ $ ,78% Servicio de Salud Osorno $ $ ,43% Servicio de Salud Reloncaví $ $ ,58% Subsecretaría de Redes Asistenciales $ $ ,13% TRAB. Y PREV. SOCIAL $ $ ,17% Instituto de Previsión Social $ $ ,22% Instituto de Seguridad Laboral $ $ ,93% Servicio Nacional de Capacitación y Empleo $ $ ,94% Subsecretaría de Previsión Social $ $ ,00% TRANSP. Y TELC. $ $ ,19% Seremi de Transportes y Telecomunicaciones $ $ ,19% VIVIENDA $ $ ,35% Seremi de Vivienda y Urbanismo $ $ ,77% Servicio de Vivienda y Urbanismo $ $ ,29% Total general $ $ ,94% División de Planificación y Desarrollo Regional 6

8 2.1.2 Ejecución Sectorial correspondiente a la Inversión Pública a Abril Tal y como se denotó en la Tabla 2. Ejecución del Gasto Público Sectorial a Abril 2017, se muestra a continuación la distribución de gastos que refieren a los Servicios (con excepción del Gobierno Regional) asociados a sus Ministerios hasta Abril de 2017, considerando sólo el subtítulo 31. Tabla 3. Ejecución de las Iniciativas de Inversión Sectorial, Subtítulo 31. MINISTERIO/Servicio Responsable Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución AGRICULTURA $ $ 0 0,00% Comisión Nacional de Riego $ $ 0 0,00% DEFENSA $ $ ,42% Policía de Investigaciones $ $ ,42% EDUCACION $ $ ,69% Junta Nacional de Jardines Infantiles $ $ ,69% JUSTICIA $ $ ,24% Seremi de Justicia $ $ ,24% MDS $ $ 0 0,00% Servicio Nacional del Adulto Mayor $ $ 0 0,00% MOP $ $ ,41% Admin. Sist. de Concesiones Mop $ $ ,63% Dirección de Aeropuertos $ $ ,65% Dirección de Arquitectura $ $ 0 0,00% Dirección de Obras Hidráulicas $ $ ,02% Dirección Obras Portuarias $ $ ,24% Dirección Vialidad $ $ ,53% SALUD $ $ ,34% Servicio de Salud Chiloé $ $ ,76% Servicio de Salud Osorno $ $ ,26% Servicio de Salud Reloncaví $ $ ,82% VIVIENDA $ $ ,51% Servicio de Vivienda y Urbanismo $ $ ,51% Total general $ $ ,83% División de Planificación y Desarrollo Regional 7

9 2.1.3 Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Abril 2017 La siguiente tabla expone la el porcentaje de representatividad que cada Ministerio posee en el total de Gasto e Inversión pública sectorial en la región, de acuerdo al total Pagado hasta Abril de Tabla 4. Participación sectorial segmentada por Ministerio. MINISTERIO Solicitado 2017 Pagado a Abril Participación EDUCACION $ $ ,65% SALUD $ $ ,78% MOP $ $ ,54% TRAB. Y PREV. SOCIAL $ $ ,96% VIVIENDA $ $ ,32% DEFENSA $ $ ,22% AGRICULTURA $ $ ,08% JUSTICIA $ $ ,58% TRANSP. Y TELC. $ $ ,13% INTERIOR $ $ ,02% MDS $ $ ,60% ECONOMIA, FOM. y TUR. $ $ ,12% B. NACIONALES $ $ ,00% MSG GOBIERNO $ $ ,00% EXTERIOR $ $ 0 0,00% Total general $ $ ,00% División de Planificación y Desarrollo Regional 8

10 Gráfico 1. Participación segmentada por Ministerio. División de Planificación y Desarrollo Regional 9

11 3 Ejecución de Fondos Regionales (FNDR) Región de Los Lagos 3.1 Detalle de la Inversión y el Gasto FNDR con ejecución a Abril La tabla a continuación enmarca, por Provincias, la ejecución presupuestaria pagada a Abril de 2017, correspondiente sólo al Gobierno Regional de Los Lagos. Tabla 5. Ejecución presupuestaria del FNDR PROVINCIA Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución CHILOÉ $ $ ,38% LLANQUIHUE $ $ ,94% OSORNO $ $ ,90% PALENA $ $ ,36% REGIÓN X $ $ ,69% Total general $ $ ,85% Ejecución del FNDR correspondiente al Gasto Público a Abril La siguiente tabla muestra la distribución de gastos correspondientes al Gobierno Regional de Los Lagos según cada Provincia y considerando todos los subtítulos, con excepción del subtítulo 31. Tabla 6. Gasto Público correspondiente al FNDR a Abril de PROVINCIA Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución CHILOÉ $ $ ,61% LLANQUIHUE $ $ ,08% OSORNO $ $ ,37% PALENA $ $ ,75% REGIÓN X $ $ ,88% Total general $ $ ,90% División de Planificación y Desarrollo Regional 10

12 3.1.2 Ejecución de la Inversión Pública correspondiente al FNDR a Abril Tal y como se denotó en la Tabla 6. Gasto Público correspondiente al FNDR 2017, se muestra a continuación la distribución de recursos referentes al Subtítulo 31 pagado hasta Abril de 2017, en cada Provincia de la Región. Tabla 7. Inversión Pública, Subtítulo 31, correspondiente al Gobierno Regional. PROVINCIA Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución CHILOÉ $ $ ,84% LLANQUIHUE $ $ ,31% OSORNO $ $ ,81% PALENA $ $ ,14% REGIÓN X $ $ 0 0,00% Total general $ $ ,51% Participación Porcentual por Provincia por concepto de FNDR. La siguiente tabla expone la el porcentaje de representatividad que cada provincia posee en el total de Gasto e Inversión pública del FNDR en la región, de acuerdo al total Pagado hasta Abril de Tabla 8. Participación FNDR segmentada por Provincias. PROVINCIA Solicitado 2017 Pagado a Abril Participación CHILOÉ $ $ ,46% LLANQUIHUE $ $ ,50% OSORNO $ $ ,19% PALENA $ $ ,49% REGIÓN X $ $ ,37% Total general $ $ ,00% División de Planificación y Desarrollo Regional 11

13 Gráfico 2. Participación FNDR segmentada por Provincias. División de Planificación y Desarrollo Regional 12

14 4 Gasto Público Región de Los Lagos De los MM$ , que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región hasta Abril de 2017, el 76,9% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM$ Las tablas 9 y 10 presentan el gasto público total que cada provincia y ministerio exhiben hasta Abril de 2017, respectivamente: Tabla 9. Gasto Público Total segmentado por provincia, excepto subtítulo 31. PROVINCIA Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución CHILOÉ $ $ ,62% LLANQUIHUE $ $ ,40% OSORNO $ $ ,34% PALENA $ $ ,47% REGIÓN X $ $ ,22% Total general $ $ ,85% Tabla 10. Gasto Público Total segmentado por ministerio, excepto subtítulo 31. MINISTERIO Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución EDUCACION $ $ ,71% TRAB. Y PREV. SOCIAL $ $ ,17% SALUD $ $ ,36% VIVIENDA $ $ ,35% INTERIOR $ $ ,88% DEFENSA $ $ ,18% AGRICULTURA $ $ ,94% JUSTICIA $ $ ,80% TRANSP. Y TELC. $ $ ,19% MDS $ $ ,70% ECONOMIA, FOM. y TUR. $ $ ,79% B. NACIONALES $ $ ,35% MSG GOBIERNO $ $ ,21% EXTERIOR $ $ 0 0,00% División de Planificación y Desarrollo Regional 13

15 Total general $ $ ,85% 5 Inversión Pública Región de Los Lagos En las tablas 11 y 12, se presenta la Inversión Pública, subtítulo 31, que se ha ejecutado hasta Abril de 2017 y la cual corresponde a un 23,1% del Total que se ha ejecutado en la Región de Los Lagos, por provincia y por ministerio respectivamente. Tabla 11. Inversión Pública Total segmentada por provincia (sólo Subtítulo 31). PROVINCIA Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución CHILOÉ $ $ ,87% LLANQUIHUE $ $ ,70% OSORNO $ $ ,67% PALENA $ $ ,59% REGIÓN X $ $ ,22% Total general $ $ ,08% Tabla 12. Inversión Pública Total segmentada por ministerio (sólo Subtítulo 31). MINISTERIO Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución MOP $ $ ,41% INTERIOR $ $ ,51% SALUD $ $ ,34% VIVIENDA $ $ ,51% EDUCACION $ $ ,69% JUSTICIA $ $ ,24% DEFENSA $ $ ,42% AGRICULTURA $ $ 0 0,00% MDS $ $ 0 0,00% Total general $ $ ,08% División de Planificación y Desarrollo Regional 14

16 6 Totales Región de Los Lagos De los MM$ , que son el total del Gasto e Inversión Pública ejecutados a nivel Regional hasta Abril de 2017, el 23,1% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM$82.105, mientras que el restante 76,9% corresponde a Gasto Público. 2 La tabla a continuación resume en valores totales lo logrado a Abril de 2017 por recurso Sectorial y F.N.D.R. Tabla 13. Total regional Sectorial y FNDR a Abril de RECURSO Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución FNDR $ $ ,85% SECTORIAL $ $ ,32% Total general $ $ ,67% La tabla a continuación resume en valores totales lo logrados a Abril de 2017, por Gasto e Inversión Pública. Tabla 14. Total regional en Gasto e Inversión Pública a Abril de Tipo Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución Gasto $ $ ,85% Inversión $ $ ,08% Total general $ $ ,67% 2 Los porcentajes variarán de acuerdo a los ajustes mensuales en la ejecución de las iniciativas. División de Planificación y Desarrollo Regional 15

17 6.1.1 Total Regional por Provincias/Ministerio. Finalmente, se detalla el total de Gasto e Inversión pública solicitada para este 2017, la ejecución a Abril del presente en sus totales monetarios y porcentuales. La tabla presenta el nivel de ejecución que cada ministerio presenta a la fecha en cada provincia de la región. Tabla 15. Total regional en Gasto e Inversión Pública a Abril de PROVINCIA/MINISTERIO Solicitado 2017 Pagado a Abril % Ejecución CHILOÉ $ $ ,30% DEFENSA $ 0 $ 0 $ 0 ECONOMIA, FOM. y TUR. $ $ ,00% EDUCACION $ $ ,67% INTERIOR $ $ ,15% JUSTICIA $ $ ,57% MDS $ $ ,00% MOP $ $ ,42% SALUD $ $ ,92% TRAB. Y PREV. SOCIAL $ $ ,30% TRANSP. Y TELC. $ $ ,69% VIVIENDA $ $ ,18% LLANQUIHUE $ $ ,23% DEFENSA $ $ 0 0,00% ECONOMIA, FOM. y TUR. $ $ ,00% EDUCACION $ $ ,67% INTERIOR $ $ ,14% JUSTICIA $ $ ,27% MDS $ $ ,99% MOP $ $ ,14% SALUD $ $ ,24% TRAB. Y PREV. SOCIAL $ $ ,33% TRANSP. Y TELC. $ $ ,33% VIVIENDA $ $ ,42% OSORNO $ $ ,78% DEFENSA $ $ ,86% EDUCACION $ $ ,42% INTERIOR $ $ ,20% División de Planificación y Desarrollo Regional 16

18 JUSTICIA $ $ ,00% MDS $ $ ,68% MOP $ $ ,70% SALUD $ $ ,47% TRAB. Y PREV. SOCIAL $ $ ,97% TRANSP. Y TELC. $ $ ,33% VIVIENDA $ $ ,44% PALENA $ $ ,89% EDUCACION $ $ ,86% INTERIOR $ $ ,71% JUSTICIA $ $ ,49% MDS $ $ ,89% MOP $ $ ,74% SALUD $ $ ,57% TRAB. Y PREV. SOCIAL $ $ ,52% TRANSP. Y TELC. $ $ ,33% VIVIENDA $ $ ,55% REGIÓN X $ $ ,09% AGRICULTURA $ $ ,79% B. NACIONALES $ $ ,35% DEFENSA $ $ ,81% ECONOMIA, FOM. y TUR. $ $ ,75% EDUCACION $ $ ,65% EXTERIOR $ $ 0 0,00% INTERIOR $ $ ,79% JUSTICIA $ $ ,35% MDS $ $ ,44% MOP $ $ ,42% MSG GOBIERNO $ $ ,21% SALUD $ $ ,59% TRAB. Y PREV. SOCIAL $ $ ,35% TRANSP. Y TELC. $ $ ,33% VIVIENDA $ $ ,19% Total general $ $ ,67% División de Planificación y Desarrollo Regional 17