PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008

Transcripción

1 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 BEATRIZ MERINO Defensora del Pueblo Comisión n de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República

2 MANDATO CONSTITUCIONAL Defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad. Supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Supervisar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. 2

3 ATENCIÓN DESCENTRALIZADA El Defensor del Pueblo contará progresivamente con oficinas en cada capital de departamento ( ); asimismo, podrá establecer otras en los lugares que estime necesario. Artículo 32º, Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. 28 OFICINAS DEFENSORIALES 9 MÓDULOS M DE ATENCIÓN 3

4 EJECUCIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS 2006

5 PRESUPUESTO vs. EJECUCIÓN 2006 SECTOR : 20 Defensoría del Pueblo PLIEGO : 020 Defensoría del Pueblo F.F. : 91 Toda Fuente (En Nuevos Soles) GENERICA DE GASTO Presupuesto Ejecución al Final 2006 Cierre 2006 Avance (%) 1. Personal y Obligaciones Sociales 12,407,812 12,390, % 3. Bienes y Servicios 21,356,748 20,640, % 4. Otros Gastos Corrientes 588, , % 5. Inversiones 60,000 60, % 7. Otros Gastos de Capital 1,522,212 1,505, % T O T A L 35,935,647 35,151, % 5

6 PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS ,720 Casos atendidos sobre vulneración de derechos a nivel nacional CASOS ATENDIDOS A NIVEL NACIONAL , , , ,000 40,000 60,000 80, ,000 Fuente: Sistema de Información Defensorial (SID). 6

7 PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS 2006 Nuevos instrumentos de gestión: Protocolo de Actuaciones Defensoriales. Defensómetro. Sistema de Información Defensorial de Expedientes. 7

8 PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS ,876 solicitudes a través del Centro de Atención Virtual. Programa de televisión De la mano con la Defensoría Campañas de difusión. 8

9 PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS Informes Defensoriales: 1.Informe Defensorial Nº 103: El Proyecto Camisea y sus efectos en los derechos de las personas. 2. Informe Defensorial Nº 104: Inconstitucionalidad de la legislación penal militar policial aprobada por la Ley Nº y el Decreto Legislativo Nº Informe Defensorial Nº 105: El derecho a la salud y a la seguridad social: segunda supervisión nacional. 4. Informe Defensorial Nº 106: El proceso de ratificación de ordenanzas sobre arbitrios municipales de Lima y Callao (ejercicios fiscales del 2002 al 2006). 5. Informe Defensorial Nº 107: La Defensoría del Pueblo y el derecho a la identidad. Campañas de Documentación y Supervisión

10 PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS Informe Defensorial Nº 108: Pasajeros en riesgo: la seguridad en el transporte interprovincial. 7. Informe Defensorial Nº 109: Propuestas básicas de la Defensoría del Pueblo para la reforma del sistema de justicia en el Perú. Generando consensos sobre qué se debe reformar, quiénes se encargarán de hacerlo y cómo lo harán. 8. Informe Defensorial Nº 110: Violencia Familiar: un análisis desde el Derecho Penal. 9. Informe Defensorial Nº 111: Supervisión a los servicios de planificación familiar V. Casos investigados por la Defensoría del Pueblo. 10. Informe Defensorial Nº 112: El difícil camino de la reconciliación. Justicia y reparación para las víctimas de la violencia. 10

11 PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS Informe Defensorial Nº 113: Supervisión del Sistema Penitenciario Informe Defensorial Nº 114: Barreras físicas que afectan a todos. Supervisión de las condiciones de accesibilidad de los palacios municipales. 13. Informe Defensorial Nº 115: Servicios de Administración Tributaria: hacia una cultura de servicio al administrado. 14. Informe Defensorial Nº 116: La calidad del aire en Lima y su impacto en la salud y la vida de sus habitantes. 15. Informe Defensorial Nº 117: El desafío de la telefonía rural: una mirada desde los ciudadanos. 11

12 EJECUCIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS 2007

13 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2007 SECTOR : 20 Defensoría del Pueblo PLIEGO : 020 Defensoría del Pueblo F.F. : 91 Toda Fuente (En Nuevos Soles) GENÉRICA DE GASTO Presupuesto 2007 Ejecución al mes de agosto 2007 Avance al mes de agosto (%) Proyección al Cierre 2007 Total Ejecución al Cierre 2007 Avance Anual (%) 1. Personal y Obligaciones Sociales 3. Bienes y Servicios 14,395,597 8,622, % 5,773,538 14,395, % 20,988,589 13,072, % 7,916,249 20,988, % 4. Otros Gastos Corrientes 864, , % 478, , % 5. Inversiones 6,300, , % 6,176,065 6,300, % 7. Otros Gastos de Capital 835, , % 507, , % T O T A L 43,384,592 22,531, % 20,852,731 43,384, % 13

14 PRESUPUESTO (En Nuevos Soles) PRESUPUESTO TOTAL INCREMENTO Recursos Ordinarios 29,112,039 38,432,639 32% Creación de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia. Creación de la Unidad de Conflictos Sociales. Refacción y Acondicionamiento del nuevo local. Interconexión de los sistemas de comunicación. Cobertura de 10 plazas (Ica, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, San Martín, Ucayali, Puno, Cono Sur y el Módulo de Atención de Chimbote). 14

15 PRINCIPALES METAS 2007 Ampliar nuestra capacidad para la atención de casos. 12,867 solicitudes atendidas a través del Centro de Atención Virtual. Campañas de difusión. Refacción y acondicionamiento del nuevo local Institucional. Interconexión nacional. 15

16 PRINCIPALES METAS Informes Defensoriales y 2 Documentos de Trabajo: 1. Informe Defensorial Nº 118: Afectación de los derechos a la libertad personal e identidad por mandatos de detención ilegales. 2. Informe Defensorial Nº 119: Justicia de Paz Letrada en Comisarías: una propuesta para enfrentar la inseguridad ciudadana. 3. Informe Defensorial Nº 120: Atención de salud para los más pobres: El seguro Integral de Salud (SIS). 4. Informe Defensorial Nº 121: Propuestas para una reforma de la Justicia Contencioso-Administrativa desde la perspectiva del acceso a la justicia. 16

17 PRINCIPALES METAS Informe Defensorial Nº 122: La Cuota de Género en el Perú: Supervisión de las Elecciones Regionales y Municipales Provinciales Informe Defensorial Nº 123: La situación de los Adolescentes Infractores de la Ley Penal privados de libertad (Supervisión de los Centros Juveniles). 7. Informe Defensorial Nº 124: El Derecho al Agua en las Zonas Rurales: el caso de las municipalidades distritales. 8. Informe Defensorial N 125: Pongamos la basura en su lugar. Propuestas para la gestión de los residuos sólidos municipales. - Documento de Trabajo La discriminación en el Perú: Problemática, normatividad y tareas pendientes. - Documento de Trabajo Informe Final de la Campaña Piloto Educación sin Corrupción, realizada por la Defensoría del Pueblo entre los meses de agosto a diciembre del

18 ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO 2008

19 ASIGNACION PRESUPUESTAL 2008 SECTOR : 20 Defensoría del Pueblo PLIEGO : 020 Defensoría del Pueblo (En Nuevos Soles) GENÉRICA DE GASTO Recursos Ordinarios Donaciones y Transferencias Total 1. Personal y Obligaciones Sociales 14,395,597 14,395, Bienes y Servicios 20,638,403 3,119,005 23,757, Otros Gastos Corrientes 696, , Otros Gastos de Capital 500, ,000 T O T A L 36,230,000 3,119,005 39,349,005 19

20 PRINCIPALES RETOS 2008 Consolidar la capacidad de atención de defensa de derechos de los sectores más pobres y excluidos del país. Generar cambios sostenibles en la acción estatal (salud y educación, descentralización). Aportar en la reforma de la institucionalidad ambiental. 20

21 PRINCIPALES METAS Y RETOS 2008 Supervisar la calidad del agua de camiones cisterna. Elaborar un plan de prevención de conflictos sociales. Fortalecer y sensibilizar a la sociedad sobre la violencia sexual que afecta a la niñez y adolescencia. 21

22 PRINCIPALES METAS Y RETOS 2008 Desarrollar criterios para la inclusión de programas sobre la niñez y adolescencia en los planes de los Gobiernos Regionales. Contribuir a las políticas públicas en salud mental y la protección e integración de las personas con discapacidad. Contribuir a mejorar la situación de los peruanos migrantes en zonas de frontera. 22

23 AVANCE EN EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS Capacitación al personal. Actualización del Plan Estratégico Institucional. Conformación de un equipo de trabajo. 23

24 DEMANDA ADICIONAL 2008

25 PRESUPUESTO REQUERIDO 2008 (En Nuevos Soles) FUENTE DE FINANCIAMIENTO Presupuesto Total requerido Asignación de Presupuesto 2008 Demanda Adicional 2008 RECURSOS ORDINARIOS 42,603,193 36,230,000 6,373,193 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,119,005 3,119,005 0 T O T A L 45,722,198 39,349,005 6,373,193 25

26 DEMANDA ADICIONAL Creación de la Unidad Anticorrupción. - Gastos operativos y equipamiento plazas. Implementación del Módulo de Atención de Juliaca, recientemente creado. - Gastos operativos y equipamiento plazas. Gastos de funcionamiento del nuevo local y equipamiento de las Oficinas Defensoriales. 26

27 DEMANDA ADICIONAL Cobertura de 07 plazas para los responsables de los Módulos de Atención de: - Andahuaylas -Jaén - La Merced - Puquio -Satipo - Tarapoto - Tingo María Previsión para compensación por tiempo de servicios. 27

28 PRESUPUESTO REQUERIDO 2008 (En Nuevos Soles) GENÉRICA DE GASTO DEMANDA ADICIONAL Cobertura de 42 plazas de personal: DETALLE Personal y Obligaciones Sociales Bienes y Servicios Otros Gastos Corrientes Otros Gastos de Capital 3,200,949 1,455,864 TOTAL 6,373, plazas para la Unidad Anticorrupción (7 plazas para la sede central y 23 plazas para las diferentes regiones del país). - 5 plazas para el Módulo de Atención de Juliaca. - 7 plazas para Responsables de los Módulos de Atención de Andahuaylas, Jaén, La Merced, Puquio, Satipo, Tarapoto y Tingo María. - Previsión para compensación por tiempo de servicios. - Financiar el incremento de gastos de funcionamiento del nuevo local, el Módulo de Atención Juliaca y la Unidad Anticorrupción. 129,292 - Financiar el pago del seguro médico familiar para las 42 plazas solicitadas. 1,587,088 - Adquisición de equipos para la Unidad Anticorrupción, el Módulo de Atención de Juliaca y para las Oficinas Defensoriales a nivel nacional. - Adquisición de 6 camionetas para las Oficinas Defensoriales de Lambayeque, Moquegua y Tumbes; los Módulos de Atención de Juliaca y Jaén y la Unidad Anticorrupción. 28

29 EXCEPCIÓN A LA NORMA DE AUSTERIDAD Exceptúese a la Defensoría del Pueblo del numeral 8.1, artículo 8º del Proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2008, para la contratación de cuarenta y dos (42) comisionados. 29

30 PARTICIPACIÓN DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA PRESUPUESTO TOTAL S/. % PGR 71,049,786, PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DP 2008 PRESUPUESTO DP 2008 MÁS LA DEMANDA ADICIONAL 39,349, ,722, PGR: Presupuesto General de la República 30

31 GRACIAS