PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010

Transcripción

1 Pliego 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 Expositor : Yvan Vasquez Valera Presidente del Gobierno Regional de Loreto

2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2008 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO Presupuesto Institucional de Apertura Presupuesto Institucional Modificado % 1 RECURSOS ORDINARIOS 454,744, ,413, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 16,781,160 20,136, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 2,475, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 65,139, RECURSOS DETERMINADOS 145,310, ,600, TOTAL ==> 616,836, ,765,

3 PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2008 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GENERICA DEL GASTO PIA PIM % 5 GASTOS CORRIENTES 499,332, ,181, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 365,764, ,028, OBLIGACIONES PREVISIONALES 55,320,379 55,921, BIENES Y SERVICIOS 72,503, ,737, OTROS GASTOS CORRIENTES 5,744,052 11,494, GASTOS DE CAPITAL 117,503, ,402, INVERSIONES 103,630, ,002, INVERSIONES FINANCIERAS 10,998,644 60,594, OTROS GASTOS DE CAPITAL 2,873,745 33,805, SERVICIO DE LA DEUDA 10,181, INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 357, AMORTIZACION DE LA DEUDA 9,823, TOTAL ==> 616,836, ,765,

4 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO EJECUCION Vs. PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2008 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GENERICA DEL GASTO PIA PIM Ejecución Pliego Saldo Presupuestal 5 GASTOS CORRIENTES 499,332, ,181, ,672, ,508, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 365,764, ,028, ,630, ,397, OBLIGACIONES PREVISIONALES 55,320,379 55,921,379 55,903, , BIENES Y SERVICIOS 72,503, ,737, ,947, ,789, OTROS GASTOS CORRIENTES 5,744,052 11,494,416 11,190, , GASTOS DE CAPITAL 117,503, ,402, ,200, ,202, INVERSIONES 103,630, ,002,087 54,290, ,711, INVERSIONES FINANCIERAS 10,998,644 60,594,573 59,227, ,367, OTROS GASTOS DE CAPITAL 2,873,745 33,805,963 24,682, ,123, SERVICIO DE LA DEUDA 10,181,418 10,181, INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 357, , AMORTIZACION DE LA DEUDA 9,823,944 9,823, TOTAL ==> 616,836, ,765, ,054, ,710,854.29

5 EJECUCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO FISCAL 2008 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUNCION EJECUCION DE INVERSIONES % 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 12,210, AGRARIA 830, PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 360, EDUCACION Y CULTURA 5,806, ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 11,348, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 1,643, PESCA 144, SALUD Y SANEAMIENTO 12,462, TRANSPORTE 4,038, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 5,443, TOTAL ==> 54,290,

6 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2009 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO Presupuesto Institucional de Apertura Presupuesto Institucional Modificado % 1 RECURSOS ORDINARIOS 456,927, ,869, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 19,741,160 24,631, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 17,524, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 53,178, RECURSOS DETERMINADOS 138,419, ,219, TOTAL ==> 615,087, ,423,

7 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2009 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GENERICA DEL GASTO Presupuesto Institucional de Apertura Presupuesto Institucional Modificado % 5 GASTOS CORRIENTES 526,400, ,429, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 372,821, ,994, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 56,344,918 59,310, BIENES Y SERVICIOS 92,321, ,582, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,280, OTROS GASTOS 4,912,651 22,262, GASTOS DE CAPITAL 88,686, ,982, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,079,034 21,000, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 71,157, ,343, ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 13,450,540 19,638, SERVICIO DE LA DEUDA 12, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 12, TOTAL ==> 615,087, ,423,

8 EJECUCION PROYECTADA AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EJECUCION GENERICA DEL GASTO PIA PIM EJECUCION AL 31 DE JUNIO EJECUCION PROYECTADA OCT. A DIC. T O T A L Saldo Presupuestal 5 GASTOS CORRIENTES 526,400, ,429, ,461, ,766, ,097, ,201, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 372,821, ,994, ,809, ,171, ,980, ,986, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 56,344,918 59,310,412 28,212, ,454, ,667, ,643, BIENES Y SERVICIOS 92,321, ,582,361 55,755, ,753, ,509, ,073, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,280, , ,062, ,246, , OTROS GASTOS 4,912,651 22,262,060 4,499, ,325, ,824, ,437, GASTOS DE CAPITAL 88,686, ,982,179 41,355, ,652, ,315, ,974, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,079,034 21,000,480 2,043, ,791, ,835, ,165, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 71,157, ,343,435 27,588, ,629, ,218, ,125, ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 13,450,540 19,638,264 11,723, ,230, ,954, ,684, SERVICIO DE LA DEUDA 12,000 12, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 12,000 12, TOTAL ==> 615,087, ,423, ,816, ,419, ,235, ,187,603.90

9 EJECUCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES PROYECTADA AL CIERRE DEL EJRCICIO FISCAL 2009 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EJECUCION FUNCION PIA PIM EJECUCION AL 31 DE JUNIO EJECUCION PROYECTADA OCT-DIC T O T A L Saldo Presupuestal 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 6,949,251 9,707,388 4,963, ,675, ,638, , ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 690, , , , , TURISMO 1,143, , , , AGROPECUARIA 1,247,470 2,684,126 44, , , ,361, PESCA 522,249 5, , , , ENERGIA 6,290,895 18,730,091 2,820, ,779, ,600, ,129, INDUSTRIA 1,834,914 1,934, , , ,161, , TRANSPORTE 23,646,509 50,432, , , , ,901, MEDIO AMBIENTE 3,584,283 2,244,152 20, , , ,973, SANEAMIENTO 10,249,638 94,813,583 5,881, ,558, ,439, ,374, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 771,065 6,257,489 2,073, ,387, ,461, ,796, SALUD 1,566,752 16,503,792 5,418, ,174, ,592, ,910, CULTURA Y DEPORTE 6,785,346 3,281, ,281, ,504, EDUCACION 10,653,534 64,147,208 2,732, ,029, ,761, ,385, PROTECCION SOCIAL 842, , , , , , ,327, ,203,394 24,645, ,384, ,030, ,173,093.95

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17 DISTRIBUCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES POR FUNCION FUNCION MONTO % PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 650, ENERGIA 27,215, INDUSTIA 600, TRANSPORTE 18,740, SANEAMIENTO 190,585, SALUD 3,991, EDUCACION 14,082, PROTECCION LEGAL 420, TOTAL ==> 256,285,

18 LOGROS ALCANZADOS En el año 2008, los recursos estuvieron orientados al logro de cuatro (04) Objetivos Generales Estratégicos: 01. Desarrollo Económico, 02. Desarrollo Social, 03. Medio Ambiente y 04. Desarrollo Institucional y de Capacidades, habiéndose programado 253 proyectos de inversión, para el logro del Objetivo General Estratégico 01. Desarrollo Económico, se programaron 09 proyectos y se ha ejecutado un presupuesto modificado de S/ , ; para el Objetivo General Estratégico 02. Desarrollo Social, se programó 68 proyectos y se han ejecutado un presupuesto modificado por S/ , Al I Semestre del 2009, y su proyección al 31 de Diciembre al igual que lo programado en el presupuesto institucional 2010, los recursos presupuestales y financieros están orientados principalmente a la reducción de la extrema pobreza a través de generación de empleo mediante la continuidad, consolidación y sostenibilidad para hacer de Loreto una Región Productiva, mediante la implementación y desarrollo de los 4 pilares básicos como son PETROLEO, MADERA, TURISMO Y BIONEGOCIOS

19 PRESUPUESTO POR RESULTADO En el avance de la implementación del Presupuesto por Resultados, el Pliego 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto, desde el ejercicio 2008 progresivamente viene implementando los Programas Estratégicos de: Logros de aprendizaje al finalizar el III Ciclo, en la Función 09 Educación y Cultura, Nutrición Infantil y Salud Materno Neonatal, en la Función 14 Salud y Saneamiento; y Conservación de Carretera y Caminos Rurales, en la Función 16 Transporte, con un presupuesto ejecutado de S/ , y avance financiero del 81.36%. En el año fiscal 2009, se mantienen estos Programas Estratégicos y se implementan: Programa Articulado Nutricional, Acceso a Servicios Sociales Básicos y Oportunidades de Mercado, Acceso a Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas, Acceso a Energía en Localidades Rurales, y Gestión Ambiental, habiéndose ejecutado en el año la suma de S/ , que significa un avance financiero de % por Toda Fuente de Financiamiento. /

20 / Para el año fiscal 2010, se tiene el Programa Estratégico 0008 Acceso a Energía en Localidades Rurales, en la Función 12 Energía, financiado con recursos del canon petrolero (S/ ,015) y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito(S/ ,930); el Programa Estratégico 0005 Acceso a Servicios Sociales Básicos y a Oportunidades de Mercado, en la Función 15 Transporte, financiado con 00 Recursos Ordinarios(S/ ,789) y recursos del canon petrolero (S/ ,000). El Programa Estratégico 0001 Programa Articulado Nutricional, en las Funciones 20 Salud y 23 Protección Social, el Programa Estratégico 0002 Salud Materno Neonatal, en la Función 20 Salud; el Programa Estratégico 0003 Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo, en la Función 22 Educación, para el nivel de Educación Inicial y Educación Primaria, siendo estos tres Programas Estratégicos financiados con Recursos Ordinarios por el total de S/ ,099. Con la 00 Recursos Ordinarios, representan un presupuesto de S/ ,788, de S/ ,015 con 18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, de S/ ,930 con 19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, totalizando S/ ,733. Habiéndose formulado Indicadores de Desempeño según Objetivo Estratégico General(Ficha Nº 02/GR) e Indicadores de Desempeño según Objetivo Estratégico Específico (Ficha Nº 03/GR), paramedirelcrecimientodelnivelycalidaddevidadelapoblación,cuantificarlacalidaddelos servicios de salud, educación y nutrición, medir el crecimiento de la actividad productiva en el departamento de Loreto, mejorar las actividades productivas aplicando un Plan de Desarrollo Sostenible. Y como Indicadores de Desempeño según Producto Principal, para medir la cobertura de los servicios básicos ofertados; mejorar el servicio de mantenimiento de vías terrestres; cuantificar la reducción de la mortalidad neonatal; cuantificar la reducción de la desnutrición infantil; cuantificar el incremento de la asistencia de alumnos del II Ciclo de la Educación Básica Regular; Fortalecer las capacidades de los servidores públicos, etc. Los mismos que están relacionados con los Objetivos Estratégicos 01 Desarrollo Económico y 02 Desarrollo Social.

21 PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTO Podemos mencionar que durante el año fiscal 2008, el Gobierno Regional de Loreto tuvo una captación de recursos financieros provenientes del Canon Petrolero por un monto de S/ , Nuevos Soles, permitiéndonos cumplir con nuestros objetivos y metas programadas para ese ejercicio presupuestal. En base a la información proporcionada por la Dirección de Asuntos Económicos del Ministerio de Economía y Finanzas, la proyección del Canon Petroleroparaelaño2009queibaacaptarelGobiernoRegionaldeLoretoera de S/ , Nuevos Soles, es decir un promedio mensual de S/ , Nuevos Soles; pero resulta que durante la fase de ejecución por motivos de la crisis externa, toma de pozos petroleros por las comunidades nativas y baja producción de petróleo, originó que la captación derecursosseveamermadosustancialmente,talesasíquealafechahemos c aptado la cifra de S/ , Nuevos Soles, dejando de percibir S/ , Nuevos Soles y que de mantenerse ese mismo monto de captación, a diciembre del 2009 tendríamos un déficit de S/ , Nuevos Soles /

22 / Para el ejercicio presupuestal 2010, nos han asignado una proyección de Canon Petrolero de S/ , Nuevos Soles, de los cuales la suma de S/ , corresponde como contrapartida del Gobierno Regional de Loreto para la ejecución del Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Iquitos, quedando la cifra de S/ , para cubrir parte de nuestros Gastos Corrientes y para Inversiones. En mérito a ello, se está elaborando un paquete de proyectos que serán presentados al Gobierno Central para su financiamiento con cargo a Recursos Ordinarios y/u otras fuentes presupuestarias.

23 DEMANDA ADICIONAL PRESUPUESTO 2010 EDUCACIÓN 25,133,398 Gastos corrientes Personal Activo 8,510,546 Sentencias Judiciales (ONP, ESSALUD, AFP, OTROS) 16,622,852 Mediante Ley Nº se modifica la Ley del Profesorado en los referente a la carrera pública magisterial siendo de alcance al docente contratado las asignaciones que perciben por trabajar en Instituciones Educativas Unidocentes y Polidocentes Multigrados hasta el 30% y 10% del Remuneración Integra Mensual, respectivamente, estos conceptos no han sido financiados a la fecha, siendo asumido por el pliego con saldos presupuestales productos de los retrasos de los contratos en el año 2008, en el año 2009 se prevé un déficit presupuestario que debe ser subsanado en el IV trimestre del presente año, no estando considerado así mismo el proyecto de presupuesto para el año En cuanto a sentencias Judiciales están relacionadas a no pago de ONP, ESSALUD, AFPs, OTROS que no fueron pagadas por los responsables al utilizar dichos recursos para otros fines SALUD 5,926,165 Gastos corrientes Personal Activo 5,926,165 Mediante Ley Nº y se dispone el nombramiento del personal profesional de la salud no médicos, técnicos asistenciales y administrativos y auxiliares asistenciales contratado bajo cualquier modalidad hasta el 15% anual del total contratado TOTAL DEMANDA ADICIONAL ==> 31,059,563

24 MUCHAS GRACIAS