PLAN ANUAL DE ACCION - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

Transcripción

1 1. Desarrollo l talento humano Desarrollo l talento humano Manual funciones y competencias Adoptar el estudio técnico mornización la planta cargo Estudio técnico adoptado administrativa Dirección administrativa y financiera Actualizar los manuales funciones y competencias acuerdo a los Manuales funciones División Personal resultados l estudio técnico actualizados mornización PIC ( Plan Elaborar el PIC 2017 PIC 2017 elaborado División personal institucional % implementación PIC capacitación) Implementar el PIC 2017 División Personal 2017 Mejorar la metodología inducción y re inducción Procedimiento inducción y re inducción actualizado Revisar y actualizar el Código Ética Acuerdos, Código ética Código ética actualizado Secretaria General la Universidad compromisos y (Principios y valores protocolos éticos la entidad) Divulgar y crear conciencia sobre el Código ética divulgado Secretaria General Código ética División Personal Programa Realizar inducción al personal nuevo inducción re inducción Jornadas inducción realizadas División Personal Aplicar estrategias re inducción Estrategias re inducción aplicadas División Personal Programas bienestar Elaborar programa bienestar laboral 2017 Implementar el programa bienestar laboral 2017 Programa bienestar laboral elaborado División Personal % implementación l programa bienestar División Personal laboral

2 Misión y Visión institucionales (Adoptados y divulgados) Planeación con acciones, cronogramas, responsables y metas Definir estrategias divulgación l Direccionamiento Estratégico (Misión, Estrategias divulgación visión, objetivos estratégicos, finidas principios y valores) Implementar estrategias Estrategias divulgación divulgación l Direccionamiento Estratégico Elaborar elementos planificación Elementos planificación institucional anual (Poai, Plan elaborados acción) Publicar elementos planificación institucional Elementos planificación publicados Planes, programas y proyectos Aplicar encuesta satisfacción l usuario Encuesta satisfacción aplicada 1. Control y gestión Proceso seguimiento y evaluación que incluya la satisfacción l usuario Elaborar plan mejora a partir Plan mejoramiento resultados medición satisfacción elaborado satisfacción l usuario Realizar tratamiento las PQRSDF que llegan a la Universidad PQRSDF tratadas Secretaria General Direccionamiento Estratégico Realizar medición y seguimiento las PQRS % PQRSDF atendidas Secretaria General Cultura autocontrol Sensibilizar a los trabajadores sobre la cultura la autocontrol % personal sensibilizado Oficina control interno

3 Informes gestión Elaborar informes gestión la vigencia 2017 Informes gestión elaborados y publicados Molo Intificación operación por procesos procesos y sus interacciones Actualizar mapa procesos / Elaborar mapa subprocesos Mapa procesos actualizado/ Mapa subprocesos elaborado Estructura organizacional Configuración integral y articulada los cargos, funciones, relaciones y niveles autoridad Estructura flexible, armonizada con el molo operación por procesos Actualizar organigrama la Universidad acuerdo a cambios Organigrama actualizado resultantes l estudio División Personal mornización administrativa Indicadores gestión Indicadores gestión Capacitar al personal en formulación indicadores gestión % personal capacitado en indicadores gestión Política administración l Política riesgos riesgo Actualizar la política administración riesgos Socializar la política administración l riesgo Política administración riesgos actualizada Política administración riesgos socializada 1.3. Administración l riesgo Capacitar al personal en administración riesgos % personal capacitado en administración l riesgo Intificación l riesgo Mapa riesgos Actualizar la intificación riesgos para la vigencia 2017 Mapa riesgos actualizado

4 Mapa riesgos actualizado vigencia Análisis y valoración l riesgo Mapa riesgos Actualizar la valoración riesgos para la vigencia Auditoria interna Auditoria interna Fase 1. Programación anual Fase 2. Planeación la auditoria Fase 3. Ejecución la auditoria Fase 4. Comunicación resultados Elaborar el programa auditorias internas 2017 Elaborar los planes auditorias internas 2017 Programa auditorias 2017 elaborado Plan auditorias 2017 elaborado Oficina control interno Oficina control interno Realizar auditorias en sitio 2017 Auditorias en sitio realizadas Oficina control interno Elaborar informes auditorias y socializarlos Informes auditorias realizados y socializados Oficina control interno Desempeño la Evaluar el sempeño las actividad auditoria Auditorias en sitio realizadas Oficina control interno auditorias internas 2017 interna Planes mejoramiento Acciones correctivas Acciones preventivas Capacitar al personal en la % personal capacitado formulación acciones correctivas, en acciones correctivas, preventivas y mejora preventivas y mejora Implementar acciones correctivas Implementar acciones preventivas Acciones correctivas Acciones preventivas Mecanismos para recepción, registro y atención sugerencias, recomendaciones, 3.1.Información y peticiones, quejas o comunicación externa reclamos por parte la ciudadanía Mecanismos atención al usuario Atenr y dar respuesta a PQRSDF a % PQRSDF atendidas a través la ventanilla Única través ventanilla única Atenr y dar respuesta a PQRSDF a % PQRSDF atendidas a través la pagina web la entidad través pagina web Secretaria General Secretaria General Atenr y dar respuesta a PQRSDF a % PQRSDF atendidas a través buzones instalados en Secretaria General través buzones diferentes áreas

5 atención al usuario Procesos Realizar la rendición cuentas la Rendición cuentas rendición cuentas vigencia 2016 realizada Información y 3.2. Información y Comunicación comunicación interna Aplicación normas Gestión documental Fuentes internas información: Manuales, actas, actos administrativos y otros documentos necesarios para la gestión los procesos, fácil acceso sistematizados y Documentación la entidad Implementar las tablas retención documental Elaborar e implementar las tablas valoración documental Formular y reglamentar política gestión documental Mantener actualizada y publicada en la pagina web la universidad la documentación (Políticas, acuerdos CSU, l Consejo académico, manuales, procedimientos y formatos) Tablas retención documental Tablas valoración documental elaboradas e Secretaria General Secretaria General Política gestión documental formulada y Secretaria General reglamentada Documentación la entidad actualizada y Secretaria General / SIG publicada Política y plan comunicaciones Política comunicaciones Plan comunicaciones Divulgar y aplicar la política comunicaciones Elaborar el plan comunicaciones 2017 Implementar el plan comunicaciones 2017 Política comunicaciones divulgada y aplicada Plan comunicaciones 2017 elaborado Oficina comunicaciones Oficina comunicaciones % plan comunicaciones 2017 Oficina comunicaciones implementado

6 3.3. Sistemas información Conjunto recursos humanos y tecnológicos para la generación y procesamiento la información Recurso humano que alimenta la información Software y hardware Bases datos Aplicativos Plataforma tecnológica Formar al personal en el manejo la % personal formado en plataforma tecnológica para gestionar el manejo plataforma procesos administrativos y misionales tecnológica Fortalecer la infraestructura tecnológica para apoyar la gestión los procesos administrativos y misionales Infraestructura tecnológica fortalecida