RUPERTO BARAJAS Extracto de movimientos Movimientos desde el dia 01/01/2005 hasta el 31/12/2005 (Euros) Pág. 1
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- Veronica Quiroga Plaza
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1 Pág. 1 Cuenta: [ 102 CAPITAL ] Capital Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/ Asiento inicial , , Total: 0, , , Total de cuenta: 0, , ,00-
2 Pág. 2 Cuenta: [ 170 DEUDAS A L/P CON ENTIDADES CREDITO ] Deudas a l/p con ent. crédito Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/ Asiento inicial 1 800,00 800,00-31/12/ Por el traspaso a corto ,00 400, Total: 400,00 800,00 400, Total de cuenta: 400,00 800,00 400,00-
3 Pág. 3 Cuenta: [ 226 MOBILIARIO ] Mobiliario Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/ Asiento inicial , , Total: 2.800,00 0, , Total de cuenta: 2.800,00 0, ,00
4 Pág. 4 Cuenta: [ 282 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATE. ] Amortización Acumulada Inmov. Material Anterior: 0,00 0,00 0,00 31/12/ % dotación anual 8 280,00 280, Total: 0,00 280,00 280, Total de cuenta: 0,00 280,00 280,00-
5 Pág. 5 Cuenta: [ 300 MERCADERIAS A ] Mercaderías Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/ Asiento inicial 1 500,00 500,00 31/12/ Por las existencias iniciales 9 500,00 0,00 31/12/ Por las existencias finales , , Total: 1.588,00 500, , Total de cuenta: 1.588,00 500, ,00
6 Pág. 6 Cuenta: [ 400 PROVEEDORES ] Proveedores Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/ Asiento inicial 1 200,00 200,00-01/02/ cd s a , ,00-01/06/ Pago a Proveedores ,00 0, Total: 1.200, ,00 0, Total de cuenta: 1.200, ,00 0,00
7 Pág. 7 Cuenta: [ 430 CLIENTES ] Clientes Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/03/ cd s a , ,00 01/04/ Facturas de asesoramiento , ,00 01/05/ Cobro 75 % Clientes , , Total: , , , Total de cuenta: , , ,00
8 Pág. 8 Cuenta: [ 480 GASTOS ANTICIPADOS ] Gastos anticipados Anterior: 0,00 0,00 0,00 31/12/ Por imputación de gastos ,00 500, Total: 500,00 0,00 500, Total de cuenta: 500,00 0,00 500,00
9 Pág. 9 Cuenta: [ 520 DEUDAS C/P CON ENTIDADES DE CREDITO ] Deudas a corto plazo con ent. cto. Anterior: 0,00 0,00 0,00 31/12/ Por el traspaso a corto ,00 400, Total: 0,00 400,00 400, Total de cuenta: 0,00 400,00 400,00-
10 Pág. 10 Cuenta: [ 572 BANCOS E INST. CREDITO C/C VTA. PTS ] Bancos c/c Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/ Asiento inicial 1 700,00 700,00 01/05/ Cobro 75 % Clientes , ,00 01/06/ Pago a Proveedores , ,00 01/07/ Gastos del ejercicio pagados , , Total: , , , Total de cuenta: , , ,00
11 Pág. 11 Cuenta: [ 600 COMPRAS DE MERCADERIAS ] Compras Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/02/ cd s a , , Total: 1.000,00 0, , Total de cuenta: 1.000,00 0, ,00
12 Pág. 12 Cuenta: [ 610 VARIACION DE EXISTENCIAS DE MERCAD. ] Variación de existencias Anterior: 0,00 0,00 0,00 31/12/ Por las existencias iniciales 9 500,00 500,00 31/12/ Por las existencias finales ,00 588, Total: 500, ,00 588, Total de cuenta: 500, ,00 588,00-
13 Pág. 13 Cuenta: [ 621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES ] Arrendamientos Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/07/ Gastos del ejercicio pagados , ,00 31/12/ Por imputación de gastos , , Total: 6.000,00 500, , Total de cuenta: 6.000,00 500, ,00
14 Pág. 14 Cuenta: [ 628 SUMINISTROS ] Suministros Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/07/ Gastos del ejercicio pagados 7 452,00 452, Total: 452,00 0,00 452, Total de cuenta: 452,00 0,00 452,00
15 Pág. 15 Cuenta: [ 640 SUELDOS Y SALARIOS ] Sueldos y salarios Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/07/ Gastos del ejercicio pagados , , Total: ,00 0, , Total de cuenta: ,00 0, ,00
16 Pág. 16 Cuenta: [ 662 INTERESES DE DEUDAS A L/P ] Intereses de deudas a largo plazo Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/07/ Gastos del ejercicio pagados 7 48,00 48, Total: 48,00 0,00 48, Total de cuenta: 48,00 0,00 48,00
17 Pág. 17 Cuenta: [ 682 AMORT. DEL INMOVILIZADO MATERIAL ] Amortización del inmovilizado material Anterior: 0,00 0,00 0,00 31/12/ % dotación anual 8 280,00 280, Total: 280,00 0,00 280, Total de cuenta: 280,00 0,00 280,00
18 Pág. 18 Cuenta: [ 700 VENTAS DE MERCADERIAS ] Ventas Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/03/ cd s a , , Total: 0, , , Total de cuenta: 0, , ,00-
19 Pág. 19 Cuenta: [ 705 PRESTACIONES DE SERVICIOS ] Prestación de servicios Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/04/ Facturas de asesoramiento , , Total: 0, , , Total de cuenta: 0, , ,00-
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