H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL REGIDURÍA DE HACIENDA EL ESPINAL, OAXACA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2014

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1 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL REGIDURÍA DE HACIENDA EL ESPINAL, OAXACA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2014

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8 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DISTRITO DE JUCHITAN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DISPOCISIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO ARTÍCULO 1.- El ejercicio de los recursos del Presupuesto de Egresos Basado en Resultados, aprobado por el Ayuntamiento teniendo vigencia para el ejercicio fiscal 2014, que incluirá el señalamiento de programas y proyectos, el enunciado de objetivos, acciones y metas, así como los costos y unidades responsables de su ejecución. ARTÍCULO 2.- El presupuesto será el que a iniciativa del presidente, apruebe el cabildo. Con dichos recursos se atenderán los programas y proyectos, a cargo de las unidades responsables del gasto en el Municipio. Cuando un programa comprenda más de un año, se sujetará a las cantidades asignadas en el presupuesto de egresos de cada año. ARTÍCULO 3.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de El Espinal para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, asciende a la cantidad de $35,763,116.00, (TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.), presupuesto equilibrado con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de ARTÍCULO 4.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ayuntamiento a través de las Dependencias o unidades responsables de programas o proyectos, ejercerán las asignaciones presupuestales de las partidas cuya Clasificación por Objeto del Gasto (COG), ascienden a: CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (COG) IMPORTE TOTAL 35,763, SERVICIOS PERSONALES 10,708, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 8,332, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 408, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 968, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,000, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,397, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y 266, ARTÍCULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS 100, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 41, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 61, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 580, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 349, DEPORTIVOS SERVICIOS GENERALES 4,315, SERVICIOS BÁSICOS 1,878, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 90, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 210, SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 10,000.00

9 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 628, CONSERVACIÓN SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 220, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 530, SERVICIOS OFICIALES 291, OTROS SERVICIOS GENERALES 458, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 450, AYUDAS SOCIALES 450, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,300, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,250, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 50, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 300, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 700, INVERSIÓN PÚBLICA 16,592, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 16,592, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 2.00 ARTÍCULO 5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de acuerdo con la Clasificación Administrativa, el presupuesto se distribuirá de la siguiente manera: CLASIFICACIÓN ADIMINISTRATIVA IMPORTE Total 35,763, Presidencia Municipal 17,408, Alcaldía Municipal 204, Sindicatura Hacendaria 566, Regiduría de Hacienda 949, Regiduría de Salud 680, Regiduría de Obras e Infraestructura 1,229, Regiduría de Educación, Cultura y Deporte 1,137, Regiduría de Servicios Municipales (Panteones y Rastro) 687, Tesorería Municipal 7,936, Dirección Desarrollo Integral de la Familia Municipal 1,182, Dirección Instituto de la Mujer 208, Dirección de Seguridad Pública 72, Dirección General de Desarrollo Social 108, Dirección de Contabilidad 219, Dirección de Programación y Presupuesto 206, Dirección de Protección Civil 129, Policía Municipal 2,836, ARTÍCULO 6.- Conforme a lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el presupuesto en su Clasificación Funcional - Programática se asigna de la siguiente manera: CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA IMPORTE Total 35,763,116.00

10 1 Gobierno 14,878, Coordinación de la Política de Gobierno 1,933, Presidencia/Gubernatura 1,525, Presidencia/Gubernatura 1,525, Asuntos Jurídicos 408, Asesoría y asistencia jurídica 408, Asuntos Financieros y Hacendarios 9,906, Asuntos Hacendarios 9,906, Asuntos Hacendarios 1,723, Gestión de Tesorería 8,183, Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 3,038, Policía 2,908, Administración de asuntos y servicios policiacos 1,908, Adiestramiento del cuerpo policiaco 1,000, Protección Civil 129, Política de Protección Civil 129, Desarrollo Social 20,884, Protección Ambiental 687, Ordenación de Desechos 687, Aseo Público 687, Vivienda y Servicios a la Comunidad 16,592, Urbanización 13,035, Infraestructura y Equipamiento urbano 13,035, Desarrollo Comunitario Elaboración de planes de financiación de proyectos Abastecimiento de Agua 3,557, Construcción, Ampliación y Mantenimiento del Sistema de 3,557, Agua Potable 2.3 Salud 968, Rectoría del Sistema de Salud 968, Rectoría del Sistema de Salud 968, Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 1,137, Deporte y Recreación 1,137, Administración, supervisión, regulación, promoción, 1,137, difusión y prestación de servicios de asuntos deportivos y recreativos 2.6 Protección Social 1,498, Familia e Hijos 1,390, Familia e Hijos 1,390, Otras de Seguridad Social y Asistencia Social 108, Otras de Seguridad Social y Asistencia Social 108, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00

11 ARTÍCULO 7.- De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el presupuesto en su Clasificación por Tipo de Gasto se asigna de la siguiente manera: CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO IMPORTE Total 35,763, Gasto Corriente 16,870, Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES 10,708, Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,397, Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES 4,315, Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 450, OTRAS AYUDAS Gasto de Capital 18,892, Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,300, Capítulo 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 16,592, Capítulo 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0.00 Capítulo 9000 DEUDA PÚBLICA 0.00 ARTÍCULO 8.- Conforme a lo que establece el artículo 61, fracción II, inciso a), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta el presupuesto de Servicios Personales y Analítico de Plazas: SERVICIOS PERSONALES IMPORTE Total 10,708, Puesto 1 Presidente Municipal 250, Puesto 2 Síndico Municipal 200, Puesto 3 Regidor Municipal 937, Puesto 4 Director de Área 1,425, Puesto 5 subdirector de Área 150, Puesto 6 Jefe de Área 160, Puesto 7 Tesorero Municipal 125, Puesto 8 Secretario Municipal 125, puesto 9 Secretario Particular 50, Puesto 10 Asesor 50, Puesto 11 Comandante de Policía 145, Puesto 12 Juez 75, Puesto 13 Psicóloga, Medico General y Terapeuta y Fisiatra 281, Puesto 14 Auxiliar Administrativo 2,024, Puesto 15 Policía 1,560, Puesto 16 Chofer 332, Puesto 17 Auxiliar de Limpieza 800, Puesto 18 Ayudante de colector de basura 240, Puesto 19 Operador de Tractor 40, Puesto 20 Operador de retroexcavadora 55, Puesto 21 Electricista 67, Puesto 22 Cajera 68,975.00

12 Puesto 23 Personal de Honorarios 408, Puesto 24 Apoyo a capacitación excluido del capítulo ,000, Puesto 25 Coordinador Deportivo 62, Puesto 26 Velador 75, ANÁLITICO DE PLAZAS Plaza/puesto Número Remuneraciones de plazas De Hasta Presidente Municipal 1 15, , Síndico Municipal 1 10, , Regidor Municipal 5 10, , Director de Área 19 4, , Subdirector de Área 3 4, , Jefe de Área 4 3, , Tesorero Municipal 1 10, , Secretario Municipal 1 10, , Secretario Particular 1 4, , Asesor 1 4, , Comandante de Policía 2 5, , Juez 1 6, , Psicólogo, Medico General, 5 4, , Terapeuta y Fisiatra Auxiliar Administrativo 40 4, , Policía 24 5, , Chofer 7 3, , Auxiliar de Limpieza 20 3, , Ayudante de colector de 6 3, , Basura Operador de Tractor 1 3, , Operador de 1 3, , Retroexcavadora Electricista 1 3, , Cajera 1 5, , Personal de Honorarios 13 25, , Apoyo a capacitación 24 30, , excluido del capítulo 3000 Coordinador deportivo 1 5, , Velador 2 3, , ARTÍCULO 9.- Conforme a lo que establece el artículo 61, fracción II, inciso b), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta el listado de programas e indicadores estratégicos y de gestión aprobados: PROGRAMA INDICADOR FÓRMULA

13 Liquidez ACTIVO CIRCULANTE/PASIVO CIRCULANTE Solvencia PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTALX100 Capacidad Financiera Recaudación de Ingreso Erogación del Ramo General 33 Inversión en Obra Pública del Ramo General 33 INGRESDO TOTAL- GASTO TOTAL/INGRESO TOTALX100 INGRESOS PROPIOS/INGRESO TOTALX100 RECURSOS EJERCIDOSDEL RAMO GENERAL 33/RECURSOS RECIBIDOS DEL RAMO 33X100 INVERSION OBRA DEL RAMO GENERAL 33/RECURSOS EJERCIDOS DEL RAMO GENERAL 33X100 Erogación del Fondo III Inversión en Obra Pública del Fondo III Erogación del Fondo IV Inversión en Obra Pública del Fondo IV Deuda Pública RECURSO EJERCIDO DEL FONDO II/RECURSO RECIBIDO DEL FONDO III X 100 INVERSION EN OBRA PUBLICA CON FONDO II/RECURSOS EJERCIDOS DEL FONDO III X 100 RECURSOS EJERCIDOS FONDO IV/RECURSOS RECIBIDOS FONDO IV X 100 INVERSION EN OBRA CON FONDO IV/RECURSOS EJERCIDOS DEL FONDO IV X 100 DEUDA PUBLICA PAGADA/DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA X 100

14 Transparencia de la Gestión Municipal Ejercicio del Presupuesto Costo de Programas Eficiencia en la Recaudación del Impuesto Predial Eficacia en la Recaudación del Impuesto Predial PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUEST O AUTORIZADO X 100 NUMERO DE PROGRAMAS / GASTO EJERCIDO EN PROGRAMAS MONTO RECAUDADO DEL IMPUESTO/ESPECTATIVA DE COBRO X 100 NUMERO DE CONTRIBUYENTES QUE HAN CUMPLIDO CON EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL/ TOTAL DE CONTRIBUYENTES REGISTRADOS EN EL PADRON AL CIERRE DEL EJERCICIO X 100 Cumplimiento de Metas METAS ALCANZADAS / METAS PROGRAMADAS X 100 Erogaciones del FISM en Agua Potable Erogaciones del FISM en Drenaje Erogaciones del FISM en Letrinas Erogaciones del FISM en Urbanización Municipal INVERSION DEL FISM EN AGUA POTABLE / TOTAL EJERCIDO DEL FISM X 100 INVERSION DEL FISM EN DRENAJE / TOTAL EJERCIDO DEL FISM X 100 INVERSION DEL FISM EN LETRINAS / TOTAL EJERCIDO DEL FISM X 100 INVERSION DEL FISM EN URBANIZACION MUNICIPAL / TOTAL EJERCIDO DEL FISM X 100

15 Erogaciones del FISM en Electrificación INVERSION DEL FISM EN ELECTRIFICACION / TOTAL EJERCIDO DEL FISM X 100 Erogaciones del FISM en Salud Erogaciones del FISM en Educación Erogaciones del FISM en Alcantarillado Erogaciones del FISM en Mejoramiento de Vivienda Erogaciones del FISM en Caminos Rurales Erogaciones del FORTAMUN-DF en Deuda Pública Cobertura en Seguridad Pública Erogaciones del FORTAMUN-DF en Derechos y Aprovechamientos en Agua INVERSION DEL FISM EN SALUD / TOTAL EJERCIDO DEL FISM X 100 INVERSION DEL FISM EN EDUCACION / TOTAL EJERCIDO DEL FISM X 100 INVERSION DEL FISM EN ALCANTARILLADO/ TOTAL EJERCIDO DEL FISM X 100 INVERSION DEL FISM EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA / TOTAL EJERCIDO DEL FISM X 100 INVERSION DEL FISM EN CAMINOS RURALES / TOTAL EJERCIDO DEL FISM X 100 MONTO EJERCIDO EN DEUDA/TOTAL EJERCIDO DEL FORTAMUN-DF X 100 ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA/TOTAL DE LA POBLACION X 1000 MONTO EJERCIDO EN DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS EN AGUA/TOTAL EJERCIDO DEL FORTAMUN-DF X 100

16 Erogaciones del FORTAMUN-DF en Seguridad Publica Erogaciones del FORTAMUN-DF en Alumbrado Publico MONTO EJERCIDO EN SEGURIDAD PUBLICA/TOTAL EJERCIDO DEL FORTAMUN-DF X 100 NUMERO DE LAMPARAS O LUMINARIAS QUE FUNCIONAN / TOTAL DE LAMPARA DEL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES X 100 Eficacia en la Ejecución de Obras Priorizadas con el FISM NUMERO DE OBRAS REALIZADAS QUE FUERON PRIORIZADAS CON EL FIII / TOTAL DE OBRAS PRIORIZADAS DEL FIII Eficacia en la Ejecución de Obras Priorizadas con el FORTAMUN-DF NUMERO DE OBRAS REALIZADS QUE FUERON PRIORIZADAS CON EL FONDO IV / TOTAL DE OBRAS PRIORIZADAS DEL FONDO IV X 100 Eficiencia en la Ejecución de Obras Priorizadas con el FIII MONTO DE LAS OBRAS REALIZADAS QUE FUERON PRIORIZADAS (SEGÚN BALANZA DE COMPROBACION) / MONTO DE LAS OBRAS PRIORIZADAS CON EL FONDO X 100

17 Eficiencia en la Ejecución de Obras Priorizadas con el FIV MONTO DE LAS OBRAS REALIZADAS QUE FUERON PRIORIZADAS (SEGÚN BALANZA DE COMPROBACION) / MONTO DE LAS OBRAS PRIORIZADAS CON EL FONDO X 100

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