CASA DE MONEDA DE MÉXICO Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2014 y 2013 (en miles de pesos)
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- María Soledad de la Fuente Reyes
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1 Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2014 y 2013 Año Año ACTIVO 2 PASIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 2.1 PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes $ 83,639 $ 2, Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 248,385 $ 158, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 895, , Derechos a Recibir Bienes o Servicios 9,185 27, Provisiones a Corto Plazo 15,421 7, Inventarios 96, , Almacenes 56,228 56,026 Total de Pasivos Circulantes 263, , Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ( 1,541) ( 1,667) 2.2 PASIVO NO CIRCULANTE Total de Activos Circulantes 1,139, , Pasivos Diferidos a Largo Plazo 6,869 6, ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 520, ,154 Total de Pasivo No Circulante 6,869 6,460 TOTAL DEL PASIVO 270, , Bienes Muebles 751, ,284 3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 12.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles ( 724,773) ( 668,035) 3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Activos Diferidos Aportaciones 98,436 97, Donaciones de Capital 46,634 41,133 Total de Activos no Circulantes 547, , HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro) 140, , Resultados de Ejercicios Anteriores 693, , Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la 436, ,775 Total Hacienda Pública/ Patrimonio 1,416,397 1,268,907 TOTAL DEL ACTIVO $ 1,687,072 $ 1,441,236 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO $ 1,687,072 $ 1,441,236 Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
2 Estado de Actividades Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4.1 INGRESOS DE GESTIÓN $ 1,688,676 $ 1,320, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 1,688,676 1,320, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 109,585 59, Ingresos Financieros 21,352 19, Incrementos por Variación de Inventarios 35,919 8, Otros Ingresos y Beneficios Varios 52,314 31,186 Total de Ingresos 1,798,261 1,380,109 5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 519, , Servicios Personales 338, , Materiales y Suministros 52,238 52, Servicios Generales 128, , OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 89,900 84, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y 63,237 60, Disminución por Variación de Inventarios 11,362 9, Otros Gastos 15,301 14, COSTO DE VENTAS 1,048, , Costo de Producción 1,037, , Costo de Comercialización 10,937 - Total de Gastos y Otras Pérdidas 1,657,552 1,259,959 AHORRO/(DESAHORRO) DEL EJERCICIO $ 140,709 $ 120,150 Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
3 Estado de Variaciones en el Patrimonio Del 1o de Enero al 31 de Diciembre 2014 Patrimonio Contribuido Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012 $ 130,484 $ 920,296 $ 81,492 $ - $ 1,132,272 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - 81,492 ( 81,492) - - Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio ,484 1,001, ,132,272 Donaciones de Capital Recibidas 7, ,806 Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro) , ,150 Exceso o insuficiencia en la actualización del Patrimonio ,680 8,680 Patrimonio al Final del Ejercicio ,290 1,001, ,150 8,680 1,268,907 Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior - 120,150 ( 120,150) - - Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio anterior (n-1) 138,290 1,121,938-8,680 1,268,907 Donaciones de Capital Recibidas 6, ,780 Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro) , ,709 Exceso o insuficiencia en la actualización del Patrimonio Patrimonio al Final del Ejercicio $ 145,070 $ 1,121,938 $ 140,709 $ 8,680 $ 1,416,397 Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
4 Estado de Flujos de Efectivo Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y Flujos de Efectivo por Actividades de Operación Origen $ 1,779,560 $ 1,415,575 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financ 1,413,895 1,278,246 Otros Ingresos y Beneficios 365, ,329 Aplicación 1,625,696 1,202,899 Servicios Personales 280, ,673 Materiales y Suministros 1,106, ,259 Servicios Generales 237, ,967 Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación 153, ,676 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Aplicación 113,586 69,746 Bienes Inmuebles y Muebles 113,586 69,746 Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión ( 113,586) ( 69,746) Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento - - Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo $ 40, ,930 Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
5 Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y ,014 2,013 Origen Aplicación 1 ACTIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 83,639 2,984 80, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 895, , , Derechos a Recibir Bienes o Servicios 9,185 27,214 18, Inventarios 96, ,879 41, Almacenes 56,228 56, Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes - 1,541-1, ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 520, ,154 75, Bienes Muebles 751, ,284 38, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles - 724, ,035 56, Activos Diferidos PASIVO 2.1 PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo 248, ,077 90, Provisiones a Corto Plazo 15,421 7,792 7, PASIVO NO CIRCULANTE Pasivos Diferidos a Largo Plazo 6,869 6, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones 98,436 97,156 1, Donaciones de Capital 46,634 41,133 5, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro) 140, ,150 20, Resultados de Ejercicios Anteriores 693, , , Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 436, ,775 - Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
6 Estado Analítico del Activo Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de ACTIVO Cargos del Abonos del Flujo del Saldo Inicial Saldo Final Periodo Periodo Periodo =(1+2-3) 5=(4-1) 1.1 ACTIVO CIRCULANTE $ 951,357 $ 37,634,725 $ 37,446,269 1,139,813 $ 188, Efectivo y Equivalentes 2,984 5,024,141 4,943,486 83,639 80, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 728,921 5,267,898 5,101, , , Derechos a Recibir Bienes o Servicios 27,214 59,102 77,131 9,185 ( 18,029) Inventarios 137,879 27,203,124 27,244,364 96,639 ( 41,240) Almacenes 56,026 80,331 80,129 56, Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ( 1,667) , ACTIVO NO CIRCULANTE $ 489,879 $ 504,190 $ 446, ,259 $ 57, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 445, , , ,516 75, Bienes Muebles 712,284 75,382 36, ,041 38, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles ( 668,035) 95, ,166 ( 724,773) ( 56,738) Activos Diferidos TOTAL DEL ACTIVO $ 1,441,236 $ 38,138,915 $ 37,893,078 1,687,072 $ 245,837 Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldos al inicio del Período Saldo al Final del Período DEUDA PÚBLICA Otros Pasivos Pesos, Dólares y Euros Varios $ 172,329 $ 270,675 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS $ 172,329 $ 270,675 Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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