Ramo de Salud Pública y Asistencia Social

Transcripción

1 3200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Fortalecer el proceso de descentralización en la provisión de los servicios de salud y modernización institucional, a través de los Sistemas Básicos de Salud Integral que realizan la coordinación de la red de establecimientos de salud a nivel local. Apoyar los programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades, salud reproductiva, riesgos y daños en el medio ambiente, control de vectores, vacunación animal y la rehabilitación de personas, con el enfoque de atención primaria en salud para mejorar el nivel de salud de la población y reducir el índice de mortalidad materno infantil. Impulsar la recuperación y ampliación de la infraestructura de la red de establecimientos de salud a nivel nacional, para mejorar la prestación de los servicios médicos hospitalarios y ambulatorios. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Desarrollar programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades, riesgos y daños en el medio ambiente y de rehabilitación de la población, que permitan mejorar el nivel de salud de la población y reducir la morbimortalidad materno infantil. Ampliar las coberturas de servicios integrales de salud a las zonas más vulnerables del país. Favorecer el acceso a una Atención Integral en Salud con calidad, calidez y equidad. Construir, reconstruir, restaurar y ampliar la capacidad instalada de los establecimientos de salud, priorizando aquellos afectados por los desastres naturales. 3. Objetivos Propiciar el cumplimiento de las políticas y estrategias de salud orientadas a la atención integral en salud a la persona y al medio ambiente, mediante la normatización y regulación del sector, consolidando procesos de modernización de la gestión técnico-administrativa del Ramo, que permitan ampliar las coberturas de atención, reducir los costos, y mejorar la satisfacción del usuario, en apoyo al proceso de Reforma del Sector Salud. Desarrollar y fortalecer las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades, riesgos y daños en el medio ambiente y accesar los servicios de curación y rehabilitación con el propósito de mejorar el nivel de salud, la calidad de vida y disminuir la morbimortalidad de la población salvadoreña, a través de la transferencia de recursos a la red de establecimientos de salud, a instituciones de beneficencia, y al Fondo Solidario para la Salud. Contribuir a mejorar el acceso y calidad de atención de los servicios de salud, mediante la ejecución de programas y proyectos de construcción, rehabilitación y equipamiento de establecimientos de salud a nivel nacional y las dependencias del Ministerio de Salud, y fortalecer el proceso de modernización institucional.

2 3200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social B. ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamos Externos 01 Dirección y Administración Institucional Ministro 19,670,125 19,670, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades Director General de Salud y Aseguramiento de la Calidad 249,764, ,764, Desarrollo de la Inversión Ministro 4,811,400 38,824,575 43,635,975 Total 274,246,255 38,824, ,070,830 Total 2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión Desarrollo Social Gastos Corrientes 249,404,855 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 19,439,845 Remuneraciones 9,498,880 Bienes y Servicios 9,940,965 Gastos Financieros y Otros 200,280 Impuestos, Tasas y Derechos 116,490 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 83,790 Transferencias Corrientes 229,764,730 Transferencias Corrientes al Sector Público 227,786,240 Transferencias Corrientes al Sector Privado 1,978,490 Gastos de Capital 43,665,975 Inversiones en Activos Fijos 38,591,890 Bienes Muebles 8,583,785 Intangibles 30,000 Infraestructura 29,978,105 Inversión en Capital Humano 5,074,085 Inversión en Capital Humano 5,074,085 Gastos de Contribuciones Especiales 20,000,000 Transferencias de Contribuciones Especiales 20,000,000 Total 313,070,830

3 3200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 19,670, Dirección Superior Ejercer la rectoría del Sector Salud, mediante la definición y aplicación de políticas y estrategias que fortalezcan el desarrollo del proceso de descentralización y modernización institucional como aporte al proceso de Reforma del Sector. 2,742, Administración General Realizar la Gestión Administrativa, apoyando la implementación de las políticas y estrategias dentro del proceso de descentralización y modernización institucional, así como garantizar el uso eficiente de los recursos disponibles. 5,786, Gestión Técnico Normativa Formular los instrumentos técnico normativo para el desarrollo de los Programas de Atención Integral en Salud, dirigidos a la persona y medio ambiente, así como evaluar su aplicación. 11,141, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 249,764,730 SUBVENCIONES 01 Hospital Nacional Rosales Optimizar los servicios de salud de referencia nacional con el propósito de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 23,480, Hospital Nacional "Benjamín Bloom" Optimizar los servicios de salud de referencia nacional con el propósito de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 15,214, Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raúl Argüello Escolán" Optimizar los servicios de salud de referencia nacional con el propósito de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 8,960, Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez" Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 8,286, Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Zaldaña" Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 7,628, Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 15,289, Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 7,729, Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 9,129, Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 5,476, Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 13,124, Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 7,184, Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 8,522,690

4 3200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 13 Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 13,641, Hospital Nacional "San Pedro", Usulután Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 7,076, Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 14,818, Hospital Nacional Enfermera Angélica Vidal de Najarro, San Bartolo Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 7,572, Hospital Nacional de Cojutepeque Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 4,846, Hospital Nacional de La Unión Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 3,832, Hospital Nacional de Ilobasco Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 3,064, Hospital Nacional de Nueva Guadalupe Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 2,965, Hospital Nacional Ciudad Barrios, "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez" Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 2,436, Hospital Nacional de Sensuntepeque Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 3,324, Hospital Nacional de Chalchuapa Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 3,020, Hospital Nacional de Metapán Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 2,631, Hospital Nacional de San Francisco Gotera Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 5,648, Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 4,087, Hospital Nacional de Nueva Concepción Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 3,239, Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 3,443, Hospital Nacional de Jiquilisco Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 2,667,095

5 3200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 30 Hospital Nacional de Suchitoto Fortalecer el Sistema Básico de Salud Integral facilitando el acceso a los servicios de prevención, curación y rehabilitación a fin de mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la población. 1,570, Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos Proporcionar servicios de rehabilitación a personas con discapacidades 6,229, Hogar de Ancianos "Narcisa Castillo", Santa Ana Brindar atención a personas de la tercera edad 288, Cruz Roja Salvadoreña Brindar servicios de socorro en situaciones de emergencia 1,355,050 SUBSIDIOS 34 Subsidios Varios Fortalecer las acciones de las instituciones de beneficencia y asistencia social. 1,978,490 Liga Nacional Contra el Cáncer 411,430 Fundación Ayúdame a Vivir 422,850 FUNDASALVA 194,290 Comandos de Salvamento de El Salvador 245,430 Cruz Verde Salvadoreña 100,000 Asociación Nacional de Enfermeras de El Salvador 145 Sociedad de Señoras de la Caridad San Vicente de Paúl, San Miguel 14,570 Sociedad de Señoras de la Caridad San Vicente de Paúl, Hogar de Ancianos San Antonio, San Miguel 14,570 Sociedad de Señoras de la Caridad San Vicente de Paúl, Casa de la Misericordia, San Miguel 12,855 Sociedad de Señoras de la Caridad San Vicente de Paúl, Hogar de Ancianos Llanos de Magaña, Ahuachapán 52,140 Sociedad de Señoras de la Caridad San Vicente de Paúl, Nueva San Salvador 12,855 Sociedad de Señoras de la Caridad San Vicente de Paúl, Cojutepeque 12,855 Sociedad de Señoras de la Caridad San Vicente de Paúl, Sonsonate 12,855 Premio Nacional de Medicina Dr. Luis Edmundo Vásquez 1,145 Albergue Jardín de Amor, Zacatecoluca 10,000 FUNDASIDA 190,500 CONASIDA 75,000 Fundación Hogares Providencia 40,000 Asociación Hogares CREA de El Salvador 25,000 FUNDAINOCENCIA 30,000 Asociación Atlacatl Vivo Positivo 100, Fondo Solidario para la Salud Proporcionar los recursos financieros necesarios para ejecutar programas especiales destinados a ampliar cobertura y atender necesidades básicas de salud de la población. 20,000, Desarrollo de la Inversión 43,635, Apoyo a la Modernización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Préstamo BID No. 1092/OC-ES 02 Programa de Reconstrucción de Hospitales y Ampliación de los Servicios de Salud, Préstamo BIRF No ES Fortalecer los procesos de modernización institucional, mejorando la equidad, eficiencia y calidad de los servicios públicos de salud dirigidos a la población, e impulsar la reforma de los sistemas de servicios de salud. 5,238,085 Recuperar y equipar la red hospitalaria nacional, extender la cobertura de servicios de salud y nutrición en áreas desprovistas, mejorando los servicios de salud básica en zonas afectadas por los terremotos e invertir en programas de salud de prioridad nacional. 38,397,890 Total 313,070,830

6 3200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos 81 Transferencias de Contribuciones Especiales Gastos Corrientes Gastos de Capital Gastos de Contribuciones Especiales 01 Dirección y Administración Institucional 9,498,880 9,940, ,280 30,000 19,640,125 30,000 19,670, Fondo General Dirección Superior 2,186, ,205 2,712,315 2,712, Fondo General 30,000 30,000 30, Fondo General Administración General 4,097,945 1,526, ,855 5,786,150 5,786, Fondo General Gestión Técnico Normativa 3,214,825 7,888,410 38,425 11,141,660 11,141, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 229,764,730 20,000, ,764,730 20,000, ,764, Fondo General Hospital Nacional Rosales 23,480,975 23,480,975 23,480, Fondo General Hospital Nacional "Benjamín Bloom" 15,214,210 15,214,210 15,214, Fondo General Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raúl Argüello Escolán" 8,960,540 8,960,540 8,960, Fondo General Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez" 8,286,525 8,286,525 8,286, Fondo General Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Zaldaña" 7,628,250 7,628,250 7,628, Fondo General Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana 15,289,120 15,289,120 15,289, Fondo General Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán 7,729,440 7,729,440 7,729, Fondo General Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate 9,129,305 9,129,305 9,129, Fondo General Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango 5,476,300 5,476,300 5,476, Fondo General Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador 13,124,225 13,124,225 13,124, Fondo General Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente 7,184,160 7,184,160 7,184, Fondo General Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca 8,522,690 8,522,690 8,522, Fondo General Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel 13,641,470 13,641,470 13,641, Fondo General Hospital Nacional "San Pedro", Usulután 7,076,730 7,076,730 7,076, Fondo General Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil 14,818,945 14,818,945 14,818, Fondo General Hospital Nacional Enfermera Angélica Vidal de Najarro, San Bartolo 7,572,725 7,572,725 7,572, Fondo General Hospital Nacional de Cojutepeque 4,846,950 4,846,950 4,846, Fondo General Hospital Nacional de La Unión 3,832,870 3,832,870 3,832, Fondo General Hospital Nacional de Ilobasco 3,064,905 3,064,905 3,064,905 Total

7 3200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos 81 Transferencias de Contribuciones Especiales Gastos Corrientes Gastos de Capital Gastos de Contribuciones Especiales Fondo General Hospital Nacional de Nueva Guadalupe 2,965,280 2,965,280 2,965, Fondo General Hospital Nacional Ciudad Barrios, "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez" 2,436,295 2,436,295 2,436, Fondo General Hospital Nacional de Sensuntepeque 3,324,355 3,324,355 3,324, Fondo General Hospital Nacional de Chalchuapa 3,020,135 3,020,135 3,020, Fondo General Hospital Nacional de Metapán 2,631,680 2,631,680 2,631, Fondo General Hospital Nacional de San Francisco Gotera 5,648,095 5,648,095 5,648, Fondo General Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima 4,087,085 4,087,085 4,087, Fondo General Hospital Nacional de Nueva Concepción 3,239,870 3,239,870 3,239, Fondo General Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María 3,443,120 3,443,120 3,443, Fondo General Hospital Nacional de Jiquilisco 2,667,095 2,667,095 2,667, Fondo General Hospital Nacional de Suchitoto 1,570,010 1,570,010 1,570, Fondo General Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos 6,229,090 6,229,090 6,229, Fondo General Hogar de Ancianos "Narcisa Castillo", Santa Ana 288, , , Fondo General Cruz Roja Salvadoreña 1,355,050 1,355,050 1,355, Fondo General Subsidios Varios 1,978,490 1,978,490 1,978, Fondo General Fondo Solidario para la Salud 20,000,000 20,000,000 20,000, Desarrollo de la Inversión 169,080 11,361, ,000 31,882,070 43,635,975 43,635, Fondo General Apoyo a la Modernización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Préstamo BID No. 1092/OC-ES 18, , , , , Préstamos Externos 151,075 4,323, ,000 4,638,085 4,638, Fondo General Programa de Reconstrucción de Hospitales y Ampliación de los Servicios de Salud, Préstamo BIRF No ES 504,650 12,000 3,694,750 4,211,400 4,211, Préstamos Externos 6,163,170 28,023,320 34,186,490 34,186,490 Total 9,667,960 21,302, , ,764,730 31,912,070 20,000, ,404,855 43,665,975 20,000, ,070,830 Total

8 3200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 03 Desarrollo de la Inversión 43,635, Apoyo a la Modernización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Préstamo BID No. 1092/OC - ES 5,238, Modernización del Sector Salud 100 % A Nivel Nacional Dic / ,238,085 Fondo General 600,000 Préstamos Externos 4,638, Programa Reconstrucción de Hospitales y Ampliación de Servicios de Salud, Préstamo BIRF No ES 38,397, Programa Reconstrucción por Emergencia y Extensión Servicios de Salud 100% A Nivel Nacional Dic / ,617,890 Fondo General 600,000 Préstamos Externos 10,017, Rehabilitación y Equipamiento Hospital Nacional San Pedro, Usulután 3236 Rehabilitación y Equipamiento Hospital Nacional Santa Teresa, Zacatecoluca 3237 Reparación Hospital Nacional San Juan de Dios, San Miguel 3238 Rehabilitación y Equipamiento Hospital Nacional San Rafael, La Libertad 3240 Construcción y Equipamiento Nuevo Hospital Nacional de Cojutepeque, Cuscatlán 3241 Construcción y Equipamiento Nuevo Hospital Santa Gertrudis, San Vicente 3242 Construcción y Equipamiento Nuevo Hospital Nacional de Maternidad, San Salvador 30% de Avance Usulután Dic / ,050,000 Fondo General 526,500 Préstamos Externos 3,523,500 40% de Avance La Paz Dic / ,720,000 Fondo General 353,600 Préstamos Externos 2,366,400 40% de Avance San Miguel Dic / ,520,000 Fondo General 587,600 Préstamos Externos 3,932,400 30% de Avance La Libertad Dic / ,100,000 Fondo General 1,053,000 Préstamos Externos 7,047,000 30% de Avance Cuscatlán Dic / ,850,000 Fondo General 630,500 Préstamos Externos 4,219,500 40% de Avance San Vicente Dic / ,370,000 Fondo General 438,100 Préstamos Externos 2,931,900 40% de Avance San Salvador Dic / ,000 Fondo General 22,100 Préstamos Externos 147,900 Total 43,635,975

9 3200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,590 1, , , , ,910 1, , , , ,450 1, , , , ,790 1, , , , ,150 1, , , , ,910 1, , , , ,830 1, , , , ,035 1, , , , ,840 1, , , , ,960 1, , , , ,785 2, , , , ,685 2, , , , ,250 2, , , , ,630 2, en adelante 7 253, , ,600 Total 613 6,711, ,527, ,239,245

10 3200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto Personal de Gobierno ,380 Personal Ejecutivo ,625 Personal Técnico ,562,080 Personal Docente ,625 Personal Administrativo ,783,495 Personal de Obra ,450 Personal de Servicio ,590 Total ,239,245