OPANAL. Comisión de Cuotas y Asuntos Administrativos y de Presupuesto - CCAAP. 131º Reunión CCAAP/16/2017Rev. 15 de agosto de 2017

Transcripción

1 OPANAL Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe Comisión de Cuotas y Asuntos Administrativos y de CCAAP 131º Reunión CCAAP/16/2017Rev. 15 de agosto de 2017 y Escala de Cuotas para el Ejercicio Económico 2018 Nota Informativa El presente documento CCAAP/16/2017Rev. es la versión revisada del y Escala de Cuotas para el Ejercicio Económico 2018 presentado mediante documento CCAAP/16/2017 de fecha 26 de junio de La principal modificación que sufrió el fue el tipo de cambio con el que fue realizado, es decir, en el documento de fecha de 26 de junio de 2017 (Doc. CCAAP/16/2017) el tipo de cambio equivalía a $17.00 MXN = $1.00 USD. En la versión revisada de dicho documento el está realizado sobre la base de $16.50 MXN = $1.00 USD. Lo anterior, con la finalidad de contar con una mayor seguridad y margen cambiario al momento de ejecutar el presupuesto. Al usar el tipo de cambio de $16.50 pesos mexicanos por dólar estadounidense, fue necesario realizar ajustes en algunos capítulos, da tal manera que el total del no fuera alterado. Dichos ajustes fueron realizados en los siguientes capítulos: 2.1.5, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.9, 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.8, 2.5.1, 2.5.2, y El presenta el mismo total que el para 2017 ($416,989 USD), es decir una tasa de crecimiento cero. 2. El tipo de cambio utilizado fue de $16.50 MXN = $1.00 USD. 3. El mantiene la estructura de tres títulos, sugerida en el Artículo 2, párrafo 2.02 del Reglamento Financiero. 4. A continuación se señalan los principales cambios en el de 2018 en comparación con el para 2017:

2 Título primero Sueldos y Prestaciones del Personal Sección 1.1. Sueldos Se sugiere un aumento moderado en los capítulos y profesionales 2 y 3 así como (antes 1.1.8) Chofer y Auxiliar. En esta Sección desaparece el numeral Profesional 6: NUEVO, en el que se preveía la contratación de un profesional. Título 1º Sección 1.1 Sueldos y Prestaciones del Personal Sueldos Profesional 2: Jorge Alberto López Lechuga $ 18, $ Profesional 3: Fabiola Gil Rodríguez $ 18, $ Chofer y Auxiliar: David Ramírez Flores $ 13, $ 12, Subtotal $ 199, $ 213, Título segundo Gastos Administrativos Sección 2.1. Alquileres y Servicios En el capítulo Alquiler de la Sede del Organismo se prevé un acentuado aumento por la renovación del contrato de arrendamiento. El capítulo Gas que en el de 2017 estaba destinado para el gasto de dicho servicio, se sugiere desaparecerlo debido a que en la actual Sede del Organismo no se cuenta con ese servicio, es decir el gasto es de $0.00. Por lo tanto, el capítulo Mantenimiento de la Sede pasa a ser el numeral Título 2º Sección 2.1 Gastos administrativos Alquileres y Servicios Alquiler de la Sede del Organismo $ 65, $ 45, Mantenimiento de la Sede $ 4, $ 5, Subtotal $ 71, $ 52,160.00

3 Sección 2.2 Mantenimiento y Adquisición de Equipo mobiliario y otros En los capítulos Adquisición de equipos de cómputo y Adquisiciones de mobiliario se presenta para 2018 una previsión de gasto de $0.00 toda vez que el Organismo cuenta con un monto reservado para reposición de activos que equivale a $24, USD. Este monto no incluye los $12, USD que equivalen a los tres años ( ) de reserva para el cambio de vehículo en 2018 incluido en el capítulo El Capítulo Otros equipos (central telefónica) pasa a ser Comisiones bancarias con la finalidad de contar con una partida para cubrir exclusivamente estos gastos generados por las seis cuentas bancarias del Organismo. Sección 2.2 Mantenimiento y Adquisición de Equipo, Mobiliario y Otros Adquisiciones de equipos de cómputo $ $ Adquisiciones de mobiliario $ $ Comisiones bancarias $ 1, $ Subtotal $ 11, $ 12, Sección 2.3 Gastos de traslado e instalación del Secretario General En comparación con el de 2017 y anteriores, esta Sección estará conformada por un solo capítulo. En el capítulo Provisión se sugiere destinar anualmente la cantidad de $10, USD con la finalidad de que pasados 4 años se tenga el presupuesto suficiente para cubrir los boletos de avión y traslados de menaje tanto del Secretario General saliente como del entrante. Sección 2.3 Gastos de traslado e Instalación del Secretario General Provisión $ 10, $ Subtotal $ 10, $

4 Sección 2.4 Gastos de oficina El capítulo se sugiere cambiar de material para la reproducción de documentos a servicios de contabilidad. Con este capítulo se cubrirán los servicios de contabilidad prestados al Organismo por un Contador Público de tiempo parcial. El eventual gasto para material para la reproducción de documentos ($0.00 en 2016 y 2017) sería cubierto por los fondos del capítulo Material y artículos de oficina Sección 2.4 Gastos de Oficina Servicios de contabilidad $ 7, $ En el capítulo Anualidad del Servidor Web y licencias se hizo una reducción considerable en comparación con lo presupuestado en 2017, debido a que en enero del corriente se realizó la renovación del dominio con una vigencia de 5 años, por lo que con este capítulo solo se tendrá que cubrir el gasto anual del servidor. Sección 2.4 Gastos de Oficina Anualidad del Servidor Web y licencias $ $ 1, Título tercero Reuniones Conferencia y otros Sección 3.1 Conferencia General En el capítulo Conferencia General hubo una reducción de presupuesto considerable debido a que en 2017 se realizó la XXV Sesión de la Conferencia General a nivel ministerial el 14 de febrero, se destinaron recursos para las actividades del 50º Aniversario del Tratado de Tlatelolco además de que se prevén gastos para la XXV Sesión Extraordinaria de la Conferencia General en septiembre. En 2018 sólo será necesario cubrir los gastos referentes a la XXVI Sesión Extraordinaria de la Conferencia General. Título 3º Reuniones, Conferencias y otros Sección 3.1 Conferencia General Conferencia General $ 4, $ 19, Subtotal $ 4, $ 19,534.00

5 Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe CCAAP/16/2017Rev. 15 de agosto de 2017 PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 T.C Título 1º Sección 1.1 Sueldos y Prestaciones del Personal Sueldos Secretario General $ 90, $ 90, Profesional 1: Noemí Rodríguez Velázquez $ 25, $ 25, Profesional 2: Jorge Alberto López Lechuga $ 18, $ Profesional 3: Fabiola Gil Rodríguez $ 18, $ Profesional 4: Renato de Almeida Arao Galhardi $ $ Profesional 5: Elizabeth Lemus Avilés $ $ Chofer y Auxiliar: David Ramírez Flores $ 13, $ 12, Subtotal $ 199, $ 213, Sección 1.2 Honorarios Auditor Externo $ 3, $ 3, Subtotal $ 3, $ 3, Sección 1.3 Contribuciones y beneficios sociales Gastos de Representación del Secretario General $ 2, $ 2, Apoyo gastos de Residencia del SG $ 36, $ 36, Seguro Médico del SG $ 8, $ 8, Gratificación Anual del SG $ 7, $ 7, Instituto Mexicano del Seguro Social $ 5, $ 6, Cuotas al Afore e Infonavit $ 5, $ 5, Gratificación Anual de los empleados $ 9, $ 10, Prima Vacacional $ 1, $ 2, Subtotal $ 75, $ 78, Total Título 1 $ 279, $ 295,545.00

6 T.C Título 2º Sección 2.1 Gastos administrativos Alquileres y Servicios Alquiler de la Sede del Organismo $ 65, $ 45, Seguro de la Sede $ $ Energía Eléctrica $ 1, $ 1, Agua $ $ Mantenimiento de la Sede $ 4, $ 5, Subtotal $ 71, $ 52, Sección 2.2 Mantenimiento y Adquisición de Equipo, Mobiliario y Otros Adquisiciones de equipos de cómputo $ $ Adquisiciones de mobiliario $ $ Copiadora $ 3, $ 3, Computadoras (asistencia técnica) $ $ Comisiones bancarias $ 1, $ Seguro del vehículo oficial $ $ Mantenimiento y reparación del vehículo oficial $ $ 1, Combustibles, peajes y estacionamientos $ 1, $ 2, Reserva para cambio de vehículo en 2018 $ 4, $ 4, Subtotal $ 11, $ 12, Sección 2.3 Gastos de traslado e Instalación del Secretario General Provisión $ 10, $ Subtotal $ 10, $ Sección 2.4 Gastos de Oficina Servicio postal y mensajería $ $ Teléfono y comunicaciones $ 1, $ 1, Celular $ $ Material y artículos de oficina $ 1, $ 1, Servicios de contabilidad $ 7, $ Impresos (Papelería oficial y otros) $ $ 1, Anualidad del Servidor Web y licencias $ $ 1, Adquisición de libros/suscripciones $ $ Subtotal $ 11, $ 7, Sección 2.5 Gastos Varios Gastos imprevistos y contribuciones $ $ Atenciones Sociales en la Sede del Organismo $ $ Subtotal $ $ Total título 2 $ 105, $ 72,910.00

7 T.C Título 3º Reuniones, Conferencias y otros Sección 3.1 Conferencia General Conferencia General $ 4, $ 19, Subtotal $ 4, $ 19, Sección 3.2 Representaciones Oficiales Pasajes en Misión Oficial $ 5, $ 8, Viáticos en Misión Oficial $ 9, $ 6, Subtotal $ 14, $ 14, Sección 3.3 Educación y Divulgación Educación y Divulgación $ 13, $ 15, Subtotal $ 13, $ 15, Total Título 3 $ 31, $ 48, T O T A L $ 416, $ 416,989.00

8 ESCALA DE CUOTAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Contribución 2017 INCREMENTO Contribución 2018 ESTADOS MIEMBROS % Cuota % % Cuota ANTIGUA Y BARBUDA 0.37 $1, $1, ARGENTINA 16 $66, $66, BAHAMAS 1 $4, $4, BARBADOS 0.37 $1, $1, BELICE 0.37 $1, $1, BOLIVIA 0.37 $1, $1, BRASIL $85, $85, CHILE 5 $20, $20, COLOMBIA 5 $20, $20, COSTA RICA 0.75 $3, $3, CUBA 0.83 $3, $3, DOMINICA 0.37 $1, $1, ECUADOR 1.2 $5, $5, EL SALVADOR 0.4 $1, $1, GRENADA 0.37 $1, $1, GUATEMALA 1 $4, $4, GUYANA 0.37 $1, $1, HAITI 0.37 $1, $1, HONDURAS 0.37 $1, $1, JAMAICA 0.37 $1, $1, MEXICO 22.5 $93, $93, NICARAGUA 0.37 $1, $1, PANAMA 1 $4, $4, PARAGUAY 0.75 $3, $3, PERU 2.6 $10, $10, REP. DOMINICANA 1 $4, $4, SAINT KITTS & NEVIS 0.37 $1, $1, SAINT LUCIA 0.37 $1, $1, ST VINCENT & GRENADINES 0.37 $1, $1, SURINAME 0.37 $1, $1, TRINIDAD & TOBAGO 2.03 $8, $8, URUGUAY 1.4 $5, $5, VENEZUELA $47, $47, TOTAL 100 $416, $416,989.00