Matriz de Indicadores para Resultados Ejercicio Fiscal 2018 DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Transcripción

1 Unidad Responsable 12 - Secretaría de Finanzas Públicas DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL Unidad Presupuestal Responsable de la Elaboración de la MIR 08 - Subsecretaría de Egresos Programa Sectorial 02 - Finanzas Públicas Programa Presupuestario P-01 - Fomento a la Aplicación Eficiente de los Recursos Públicos FIN PROPOSITO M A T R I Z RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN PARA EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y AUTORIZACIÓN RACIONAL DE GASTO PÚBLICO ESTATAL EN CONCORDANCIA CON LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y APEGO A NORMAS DE SOSTENIBILIDAD. LOS ENTES PÚBLICOS APLICAN Y EJERCEN DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DISPONIBLES PARA FORTALECER EL IMPULSO DEL DESARROLLO ECONÓMICO, DENTRO DE UN MARCO DE EVALUACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA DEL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA EN EL LINK: S-FINANZAS.HIDALGO.GOB.MX/?P=1574, EN UN MÁXIMO DE 10 DIAS HÁBILES DE EMITIDA LA LEGISLACIÓN O NORMATIVIDAD EN MATERIA DE GASTO PÚBLICO. INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA, ESTADOS FINANCIEROS, MX/INDEX.PHP? OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICL E&ID=42&ITEMID= MX/DESCARGABLES/DEPENDENCIAS/FI NANZASADMON/16EDOFINANCIERO.PDF ; MX/?P=1052 LOS EJECUTORES INFORMAN A SUS AREAS SOBRE LA LEGISLACION Y NORMATIVIDAD EN TIEMPO Y FORMA. LOS ENTES PÚBLICOS SE APEGAN EN EL EJERCICIO DE SUS PRESUPUESTOS AUTORIZADOS, A LOS CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ. Página 1 de 6

2 Dirección General de Egresos --> SUMINISTRO A MUNICIPIOS RECURSOS POR LEY OBLIGADAS PORCENTAJE DE MINISTRACIONES OPORTUNAS A MUNICIPIOS REPORTE MENSUAL DE MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS, MISMO QUE ES TURNADO A CADA MUNICIPIO LOS MUNICIPIOS CUENTAN CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN ADECUADOS REPORTE MENSUAL DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES, GENERADOS Y UBICADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS TRAMITAR LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS MUNICIPIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA SU APLICACIÓN PORCENTAJE DE MINISTRACIONES DE RECURSOS A MUNICIPIOS REPORTE MENSUAL DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS, MISMOS QUE ES TURNADO A CADA MUNICIPIO LOS MUNICIPIOS GESTIONAN DE MANERA ADECUADA LOS RECURSOS MINISTRADOS Dirección General de Contabilidad Gubernamental --> EMISIÓN DE REPORTES CONTABLES Y PROGRAMÁTICOS E INFORMES PARA LA CUENTA PÚBLICA INTEGRADOS INTEGRACIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLE-PRESUPUESTALES MENSUALES PARA EFECTUAR EL CIERRE DE LOS REGISTROS TRIMESTRALES PORCENTAJE DE EMISIÓN DE REPORTES CONTABLES Y PROGRAMÁTICOS E INFORMES PARA LA CUENTA PÚBLICA INTEGRADOS PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE REPORTES CONTABLES Y PROGRAMÁTICOS E INFORMES PARA LA CUENTA PÚBLICA REPORTES E INFORMES GENERADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PUBLICADOS EN LA PAGINA DE INTERNET DE GOBIERNO DEL ESTADO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EMITIDOS DE MANERA TRIMESTRAL Y CUENTA PÚBLICA ANUAL. REPORTES E INFORMES GENERADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PUBLICADOS EN LA PAGINA DE INTERNET DE GOBIERNO DEL ESTADO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EMITIDOS DE MANERA TRIMESTRAL Y CUENTA PÚBLICA ANUAL. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REPORTAN Y ENTREGAN LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS BAJO LA NORMALIDAD APLICABLE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ENTREGAN LA INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL FINAL DE CADA MES, BAJO LA NORMATIVIDAD APLICABLE. Secretaría de Finanzas Públicas --> APEGO AL MARCO NORMATIVO QUE REGULA EL EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA GESTIÓN DE TRAMITES DE PAGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS CUMPLIDO PORCENTAJE DE GESTION DE TRAMITES DE PAGO APEGADOS AL MARCO NORMATIVO INFORME DE BASE DE DATOS DE CONTROL DE GESTION DONDE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS LOS CONTRA RECIBOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL LAS UNIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS SE APEGAN AL MARCO NORMATIVO QUE REGULA EL EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA GESTIÓN DE TRAMITES DE PAGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS Página 2 de 6

3 CONTROL DE GESTIÓN DE TRAMITES DE PAGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE LA LA GESTIÓN DE TRAMITES DE PAGO LA GESTIÓN DE TRAMITES DE PAGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, QUE GENERA UN REPORTE DE EFICIENCIA DE GESTIÓN DE TRAMITES Y SE EMITE DE MANERA TRIMESTRAL LAS UNIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS PRESENTEN EN TIEMPO Y FORMA SUS TRAMITES DE PAGO Dirección General de Seguimiento a Auditorías --> ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS SOLICITADOS DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE OBSERVACIONES PORCENTAJE DE AUDITORIAS ATENDIDAS PORCENTAJE DE OBSERVACIONES ATENDIDAS INFORMES FINALES DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN PUBLICADOS EN LAS PÁGINAS WEB DE LOS ENTES AUDITORES; S-CONTRALORIA.HIDALGO INFORMES FINALES DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN PUBLICADOS EN LAS PÁGINAS WEB DE LOS ENTES AUDITORES; S-CONTRALORIA.HIDALGO QUE LOS ENTES FISCALIZADORES SOLICITEN INFORMACIÓN CON POCO TIEMPO DE RESPUESTA QUE LOS ENTES FISCALIZADOS ENTREGUEN LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LOS ENTES DE FISCALIZACIÓN Unidad para la Armonización Contable Presupuestal --> APEGO Y CONOCIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO NORMATIVO QUE REGULA EL REGISTRO DE OPERACIONES DE LOS ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO DE HIDALGO REALIZADOS. COORDINACIÓN DE ACCIONES QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO NORMATIVO DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, A TRAVÉS DE REUNIONES, ASESORÍAS, CAPACITACIONES, EVALUACIONES Y SESIONES DIRIGIDAS A LOS ENTES PÚBLICOS. PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO DE HIDALGO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS QUE COADYUVEN A LOS ENTES PÚBLICOS AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SIEVAC). EVALUACIÓN TRIMESTRAL. ACUERDOS Y ACTAS DERIVADOS DE REUNIONES, BITÁCORAS DE ASESORÍAS, CAPACITACIONES, CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN, CUENTA PÚBLICA, EVALUACIONES TRIMESTRALES, LISTAS DE ASISTENCIA Y REGISTRO, MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO Y MINUTAS. ASÍ COMO ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS, PUBLICADAS EN LAS TRES SEMANAS POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DE CADA SESIÓN. TML# LOS ENTES PÚBLICOS SE APEGAN Y APLICAN EL MARCO JURÍDICO NORMATIVO QUE REGULA EL REGISTRO DE OPERACIONES EN SU CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. QUE LOS ENTES PÚBLICOS ASISTEN A LAS ASESORÍAS, CAPACITACIONES, EVALUACIONES Y REUNIONES, DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO AL MARCO JURÍDICO NORMATIVO DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. Secretaría de Finanzas Públicas --> PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2018 DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS CUMPLIDO PORCENTAJE DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2018 ATENDIDO REPORTE DE LA BASE DE DATOS DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2018 GENERADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE MANERA MENSUAL VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN AL INICIO DEL EJERCICIO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Página 3 de 6

4 CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÒN PÙBLICA ATENCIÒN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS EN UN PERIODO DETERMINADO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PORCENTAJE DE INICIO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS REPORTE DE EVALUACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y REPORTE DE ATENCIÓN DE FOLIOS DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN X/TRANSCENTRAL/UIPG/FINANZA.PDF X/?P=409 X/TRANSCENTRAL/SOLICITUDES/GRAFICA S/ATENCIONS.PDF REPORTE GENERADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA DE MANERA MENSUAL REPORTE DE QUEJAS, INVESTIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, REPORTE GENERADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DE MANERA MENSUAL REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS MENSUAL POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS LOS SISTEMAS DE TRANSPARENCIA OPEREN DE MANERA ADECUADA LA INFORMACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES CUENTE CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO, POR PARTE DE LOS ENTES FISCALIZADORES LA INFORMACIÓN SUJETA A REVISIÓN SE ENCUENTRE HABILITADA AL MOMENTO DE LA AUDITORIA POR PARTE DEL ENTE AUDITADO Subsecretaría de Egresos --> ACCIONES EN MATERIA DE EGRESOS POR PARTE DE LAS ÁREAS QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS INTERNOS EJECUTADAS. EJECUCIÓN DE GESTIÓN INTERNA, CONTROL Y SEGUIMIENTO. PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS BAJO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE GESTIÓN INTERNA, CONTROL Y SEGUIMIENTO REGISTROS, REPORTES E INFORMES. TURNOS GENERADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y GESTIONES INTERNAS POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, GENERADOS Y ALOJADOS EN EL SISTEMA LOTUS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS. CARPETA DIGITAL DE ACUSES DE LOS TURNOS GENERADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS, PROGRAMA DE GESTIÓN INTERNA DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN EL EJERCICIO Y CONTROL DE GASTO. LAS DIRECCIONES SUSTANTIVAS CONCLUYEN EN TIEMPO Y FORMA CON LOS ASUNTOS TURNADOS. Coordinación de Planeación Financiera --> PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO ELABORADO PORCENTAJE DE GASTO DE OPERACIÓN EJECTUDO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO Y CUENTA PÚBLICA ELABORADOS DE MANERA ANUAL Y UBICADOS EN: S-FINANZAS.GOB.MX, MX/?P=1050 NO SE PRESENTEN CONTINGENCIAS ECONÓMICAS Y/O AMBIENTALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO Página 4 de 6

5 OBSERVAR QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO A LAS UNIDADES PRESUPUESTALES SEA APLICADO CON APEGO A LA NORMATIVIDAD GENERACIÓN DE ESTADÍSTICA BÁSICA Y CONSOLIDADA PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES PORCENTAJE DE REPORTES PRESUPUESTALES ARMONIZADOS SOLICITADOS POR CONAC. REPORTES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES GENERADOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA (SIFAP) DE MANERA ANUAL, GENERADOS POR LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN FINANCIERA REPORTES GENERADOS POR LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN FINANCIERA, PUBLICADOS EN PAGUINA DE TRANSPARENCIA FINANCIERA HIDALGO UBICADA EN : X/?P=20 DE MANERA ANUAL LOS ENTES PUBLICOS EJERCEN SUS PRESUPUESTOS DE ACUERDO A SUS AUTORIZACIONES Y PROGRAMACIONES DE GASTO LOS ENTES RESPONSABLES CUENTAN CON LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA PARA EL LLENADO Y ENVÍO DE LOS REPORTES Unidad de Inversiones --> PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS POR LOS PROGRAMAS DEL RAMO 23 PORCENTAJE DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS POR LOS PROGRAMAS DEL RAMO 23. REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DEL RAMO 23, ELABORADO POR LA UNIDAD DE INVERSIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, RESULTADO DEL ESTATUS OBTENIDO EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN DEL RAMO 23 SEFIR23 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DEL RAMO 23, ELABORADO POR LA UNIDAD DE INVERSIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, RESULTADO DEL ESTATUS OBTENIDO EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN DEL RAMO 23 SEFIR23 LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS, PRESENTAN SUS PROYECTOS Y QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN LOS APRUEBEN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN NO CUENTAN CON OBSERVACIONES EN LA PARTE TÉCNICA. Secretaría de Finanzas Públicas --> REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS ANTE LAS JUNTAS DE GOBIERNO REALIZADAS CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS A LAS JUNTAS DE GOBIERNO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS PORCENTAJE DE ASISTENCIA A JUNTAS DE GOBIERNO POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DE LA LAS INVITACIONES RECIBIDAS PARA LAS JUNTAS DE GOBIERNO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LAS SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS LAS ASISTENCIAS A LAS JUNTAS DE GOBIERNO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE APEGAN AL MARCO NORMATIVO QUE REGULA SU OPERACIÓN LAS JUNTAS DE GOBIERNO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS CUENTAN CON LA ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS QUE REPRESENTAN A LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS. Página 5 de 6

6 Elaboró Revisó Página 6 de 6