RELACION DE ORDENES DE COMPRA - MES DE AGOSTO DE 2014
|
|
|
- Joaquín Díaz Martínez
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 Nº TAREA: Construcción MICROPRESA PUTAGA PERIODO DE LA ORDEN Nº DE LA ORDEN RUC FECHA MONTO (S/) PROVEEDOR DESCRIPCION 1 AGOSTO Aug-14 5 CANAL HERMANOS S.R.LTDA. ARCHIVADORES OFICIO ARTESCO 2 AGOSTO Aug-14 5 CANAL HERMANOS S.R.LTDA. GOMA EN BARRA X 40 GR - FC 3 AGOSTO Aug-14 3 CANAL HERMANOS S.R.LTDA. CORRECTOR LIQUIDO FABER CASTELL 4 AGOSTO Aug CANAL HERMANOS S.R.LTDA. LAPICERO PILOT 0.7 BSP AZUL Y NEGRO 5 AGOSTO Aug CANAL HERMANOS S.R.LTDA. PAPEL BOND 80 GR T/A4 6 AGOSTO Aug CANAL HERMANOS S.R.LTDA. USB KINGSTON 4GB 7 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD CORTAVIENTOS 8 AGOSTO Aug-14 4 REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD BARBIQUEJO 9 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD GUANTES DE JEBE 10 AGOSTO Aug-14 4 REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD EMBUDO DE PLASTICO 11 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD MEDIDOR DE COMBUSTIBLE 12 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD MEDIDOR LIVIANO 1/2 GL 13 AGOSTO Aug-14 3 REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD MANGUERA DE 1" 14 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD TRAPO INDUSTRIAL 15 AGOSTO Aug-14 8 REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD WAIPE 16 AGOSTO Aug-14 8 REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD FRANELA 17 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD CADENA 18 AGOSTO Aug MENDOZA GARCIA, JOSE ORIOL LISTONES DE MADERA HIGUERILLA DE 2X 19 AGOSTO Aug MENDOZA GARCIA, JOSE ORIOL TRIPLAY DE 4 MM 20 AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. ANTICONGELANTE
2 21 AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. CORREA V 22 AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. TAPA RADIADOR 23 AGOSTO Aug ESSENTIAL COMPANY S.R.L. BOTELLON DE AGUA DE MESA S/GAS X20 24 AGOSTO Aug ROMANI MOTORS E.I.R.L FILTRO DE ACEITE LF AGOSTO Aug ROMANI MOTORS E.I.R.L FILTRO DE PETROLEO 26 AGOSTO Aug ROMANI MOTORS E.I.R.L FILTRO SEPARADOR DE AGUA FS AGOSTO Aug ROMANI MOTORS E.I.R.L FILTRO PARA AIRE AF AGOSTO Aug FRENO PARTES TINGO E.I.R.L. PAQUETE DE MUELLE DELANTERO 29 AGOSTO Aug FRENO PARTES TINGO E.I.R.L. AMORTIGUADORES 30 AGOSTO Aug FRENO PARTES TINGO E.I.R.L. SILICONA SPRAY 31 AGOSTO Aug FRENO PARTES TINGO E.I.R.L. RETEN PIÑON DE ATAQUE 32 AGOSTO Aug FRENO PARTES TINGO E.I.R.L. FILTRO DE ACEITE LF-9 33 AGOSTO Aug FRENO PARTES TINGO E.I.R.L. ACEITE 25W60 SHELL 34 AGOSTO Aug FRENO PARTES TINGO E.I.R.L. ACEITE C140 HESTONE 35 AGOSTO Aug FRENO PARTES TINGO E.I.R.L. ACEITE 250 HESTONE 36 AGOSTO Aug FRENO PARTES TINGO E.I.R.L. ACEITE HIDRAULICO 10 W MOBIL 37 AGOSTO Aug DIAZ RENGIFO MARCELINO ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT 38 AGOSTO Aug PROMOTORA ZAVALITA E.I.R.L GALLETA SODA X 100 UNID. 39 AGOSTO Aug PROMOTORA ZAVALITA E.I.R.L GASEOSA PERU COLA X 3.3LTS X 6UND 40 AGOSTO Aug PROMOTORA ZAVALITA E.I.R.L VASOS DESCARTABLES 41 AGOSTO Aug-14 8 PROMOTORA ZAVALITA E.I.R.L VASO TECKNOPORT GRANDE DESCARTABLE 42 AGOSTO Aug-14 8 PROMOTORA ZAVALITA E.I.R.L COCOA 43 AGOSTO Aug PROMOTORA ZAVALITA E.I.R.L AZUCAR ( POR 50 KG ) 44 AGOSTO Aug PROMOTORA ZAVALITA E.I.R.L MERMELADA GLORIA X 100GR X50
3 45 AGOSTO Aug CANAL HERMANOS S.R.LTDA. LAPICERO FABER CASTELL AGOSTO Aug-14 6 CANAL HERMANOS S.R.LTDA. LIBRO DE ACTAS X 50 HOJAS 47 AGOSTO Aug CANAL HERMANOS S.R.LTDA. CUADERNO DE 50 HOJAS 48 AGOSTO Aug ROMANI MOTORS E.I.R.L FILTRO PETROLEO 1R AGOSTO Aug ROMANI MOTORS E.I.R.L FILTRO DE ACEITE 1R AGOSTO Aug ROMANI MOTORS E.I.R.L FILTRO HIDRAULICO 1R AGOSTO Aug ROMANI MOTORS E.I.R.L FILTER A 1R AGOSTO Aug ROMANI MOTORS E.I.R.L ACEITE S2 ATF D2 SHELL SPIRAX 53 AGOSTO Aug ROMANI MOTORS E.I.R.L ACEITE TRANSMISION SAE-50 SHELL 54 AGOSTO Aug ROMANI MOTORS E.I.R.L GRASA MULTIPROPOSITO EP-2 AMALIE 55 AGOSTO Aug ROMANI MOTORS E.I.R.L FILTRO HIDRAULICO 56 AGOSTO Aug ROMANI MOTORS E.I.R.L FILTRO DE TRANMISION 1R-0746/HF AGOSTO Aug ROMANI MOTORS E.I.R.L FILTRO PETROLEO /FS AGOSTO Aug VASQUEZ FERNANDEZ ADA DOLOFLAN EXTRA FOTE X 100 UND 59 AGOSTO Aug VASQUEZ FERNANDEZ ADA PANADOL ANTIGRIPAL 60 AGOSTO Aug-14 7 VASQUEZ FERNANDEZ ADA PARACETAMOL 500MG 61 AGOSTO Aug VASQUEZ FERNANDEZ ADA ALGODON X100 GR 62 AGOSTO Aug VASQUEZ FERNANDEZ ADA GASA 10 X AGOSTO Aug VASQUEZ FERNANDEZ ADA BUSCAPINA COMPUESTA X 100 TAB 64 AGOSTO Aug VASQUEZ FERNANDEZ ADA UROFAST-D 65 AGOSTO Aug VASQUEZ FERNANDEZ ADA METRONIDAZOL DE 500 MG 66 AGOSTO Aug VASQUEZ FERNANDEZ ADA COMPLEJO B 67 AGOSTO Aug VASQUEZ FERNANDEZ ADA MERTHIOLATE X 60 ML. 68 AGOSTO Aug VASQUEZ FERNANDEZ ADA AMOXILINA X 500 MG.
4 69 AGOSTO Aug VASQUEZ FERNANDEZ ADA AMPICILINA 500 MG 70 AGOSTO Aug VASQUEZ FERNANDEZ ADA DOLODRAN EXTRA FORTE X 100 TAB 71 AGOSTO Aug VASQUEZ FERNANDEZ ADA DOLOCORDROLAN FORTE 72 AGOSTO Aug VASQUEZ FERNANDEZ ADA DAYFLU COMPUESTO 73 AGOSTO Aug VASQUEZ FERNANDEZ ADA NASTIFLU X 120 TAB 74 AGOSTO Aug VASQUEZ FERNANDEZ ADA APRONAX 550mg. x TAB. 75 AGOSTO Aug VASQUEZ FERNANDEZ ADA ROPSIL FORTE 76 AGOSTO Aug EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZ CEMENTO PORTLAND TIPO I 77 AGOSTO Aug AUTOMOTORES TINGO MARíA S.R.L ACEITE DONAX SHELL SPIRAX TC50 78 AGOSTO Aug AUTOMOTORES TINGO MARíA S.R.L ACEITE S2 ATF D2 SHELL SPIRAX 79 AGOSTO Aug AUTOMOTORES TINGO MARíA S.R.L SILICONA ABRO GREY AGOSTO Aug AUTOMOTORES TINGO MARíA S.R.L CINTA TEFLON 81 AGOSTO Aug-14 7 AUTOMOTORES TINGO MARíA S.R.L SOLDIMIX 10 MINUTOS 82 AGOSTO Aug-14 7 AUTOMOTORES TINGO MARíA S.R.L SOLDIMIX 24 HORAS 83 AGOSTO Aug-14 3 AUTOMOTORES TINGO MARíA S.R.L CINTA AISLANTE X 20 MTS 84 AGOSTO Aug AUTOMOTORES TINGO MARíA S.R.L ETER 85 AGOSTO Aug AUTOMOTORES TINGO MARíA S.R.L ASBESTO 86 AGOSTO Aug AUTOMOTORES TINGO MARíA S.R.L LIJA AGUA 100 ASA 87 AGOSTO Aug AUTOMOTORES TINGO MARíA S.R.L LIJA AGUA 220 ASA 88 AGOSTO Aug AUTOMOTORES TINGO MARíA S.R.L SELLADOR DE PERNO 89 AGOSTO Aug-14 5 AUTOMOTORES TINGO MARíA S.R.L PEGAMENTO TRIZ 90 AGOSTO Aug-14 8 LORENZO CAMPOS RUVILA MAGALIA FOCOS AHORRADORES 91 AGOSTO Aug-14 1 LORENZO CAMPOS RUVILA MAGALIA ADAPTADORES 1/2 PVC 92 AGOSTO Aug LORENZO CAMPOS RUVILA MAGALIA CODO 1/2"
5 93 AGOSTO Aug LORENZO CAMPOS RUVILA MAGALIA LLAVE DE DUCHA 94 AGOSTO Aug LORENZO CAMPOS RUVILA MAGALIA LLAVE DE PASO 1/2 95 AGOSTO Aug LEANDRO ECHEVARRIA MARIA DEL PILAR PERNO DE ZAPATA 3/4 X 2 1/4 C/TUERC 96 AGOSTO Aug LORENZO CAMPOS RUVILA MAGALIA TEE 250MM X 250MM OF C/ANILLO 97 AGOSTO Aug LEANDRO ECHEVARRIA MARIA DEL PILAR DUCHA ELECTRICA 98 AGOSTO Aug LEANDRO ECHEVARRIA MARIA DEL PILAR ANTENA CONEJO 99 AGOSTO Aug-14 5 LEANDRO ECHEVARRIA MARIA DEL PILAR CABLE DVD AGOSTO Aug LEANDRO ECHEVARRIA MARIA DEL PILAR CONTROL SONY 101 AGOSTO Aug LEANDRO ECHEVARRIA MARIA DEL PILAR CINTA DE SEGURIDAD 102 AGOSTO Aug LEANDRO ECHEVARRIA MARIA DEL PILAR CAFETERA 103 AGOSTO Aug LEANDRO ECHEVARRIA MARIA DEL PILAR THERMO DE 4LT MEGA INTERNATIONAL 104 AGOSTO Aug CANAL HERMANOS S.R.LTDA. PAPEL BOND REPORT 75GR A4 105 AGOSTO Aug-14 5 CANAL HERMANOS S.R.LTDA. FASTENER 106 AGOSTO Aug CANAL HERMANOS S.R.LTDA. FOLDER MANILA T/A AGOSTO Aug CANAL HERMANOS S.R.LTDA. SOBRE MANILA T/OFICIO 108 AGOSTO Aug CANAL HERMANOS S.R.LTDA. CINTA MASKINGTAPE AGOSTO Aug-14 5 CANAL HERMANOS S.R.LTDA. CINTA EMBALAJE 110 AGOSTO Aug CANAL HERMANOS S.R.LTDA. PLUMON INDELEBLE Nø 23 COLORES 111 AGOSTO Aug CANAL HERMANOS S.R.LTDA. PAPELOTES CUADRICULADOS 112 AGOSTO Aug ORVISA S.A. FILTER AS AGOSTO Aug ORVISA S.A. FILTRO DE ACEITE 1R AGOSTO Aug ORVISA S.A. PUMP GP AGOSTO Aug ORVISA S.A. FUEL FILTER 1R AGOSTO Aug ORVISA S.A. RING 1H-8397
6 117 AGOSTO Aug ORVISA S.A. SEAL 5M AGOSTO Aug ORVISA S.A. RING EXTRUSIONI 5M AGOSTO Aug ORVISA S.A. RING 6H AGOSTO Aug ORVISA S.A. SEAL ORING 5F AGOSTO Aug ORVISA S.A. SEAL 4S AGOSTO Aug INVERSIONES EN TI JESUS SOCIEDAD AN HORMIGON DE RIO SELECCIONADO 2O% D Nº TAREA: Construcción DE LA IRRIGACION MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHALLUAYACU PERIODO DE LA ORDEN Nº DE LA ORDEN RUC FECHA MONTO (S/) PROVEEDOR DESCRIPCION 1 AGOSTO Aug AUTOMOTORES TINGO MARíA S.R.L ACEITE CASTROL RX VISCUS 25W60 CF4 2 AGOSTO Aug-14 9 CASA DEL CONSTRUCTOR EIRL. AMPOLLA P/LAM. HALOGENA PHILIPS AGOSTO Aug-14 6 CASA DEL CONSTRUCTOR EIRL. AMPOLLA P/LAMP. HALOGENA PHILIPS 50 4 AGOSTO Aug CASA DEL CONSTRUCTOR EIRL. REFLECTOR 1000W - 5 AGOSTO Aug CASA DEL CONSTRUCTOR EIRL. REFLECTOR DE 500 W 6 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD RECOGEDOR DE PLASTICO 7 AGOSTO Aug-14 6 REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD ESCOBILLA PARA BAÑO (W.C) 8 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD TACHO PLASTICO TAPA VAIVEN P/SS.HH. 9 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD TACHO DE PLASTICO PARA BASURA MEDIA 10 AGOSTO Aug-14 6 REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD JABON LIQUIDO 400ML 11 AGOSTO Aug-14 5 REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD DETERGENTE INDUSTRIAL 12 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD JABON LIQUIDO 13 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD SILICONA SPRAY 14 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD CLAVO DE 4" X 30KG
7 15 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD CLAVO DE 2" X 30 KG 16 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD CLAVOS P/MADERA C/C 3" X 30KG 17 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD ALAMBRE DE PUAS 18 AGOSTO Aug-14 4 REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD ALAMBRE Nº AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD CABLE REENGANCHADO # AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD TRAPO INDUSTRIAL 21 AGOSTO Aug-14 8 REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD ALDABA DE 6'' 22 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD BIDON DE PLASTICO CON TAPA 23 AGOSTO Aug DIAZ RENGIFO MARCELINO ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT 24 AGOSTO Aug CANAL HERMANOS S.R.LTDA. CUADERNO DE OBRAS X 100 HOJAS 25 AGOSTO Aug-14 5 CANAL HERMANOS S.R.LTDA. ARCHIVADORES OFICIO ARTESCO 26 AGOSTO Aug CANAL HERMANOS S.R.LTDA. PAPEL BOND 75GR. T/A4 27 AGOSTO Aug ROMANI MOTORS E.I.R.L RETEN 904/ AGOSTO Aug-14 5 ROMANI MOTORS E.I.R.L ORING 25/ AGOSTO Aug ROMANI MOTORS E.I.R.L SEAL WIPER 25/ AGOSTO Aug-14 5 ROMANI MOTORS E.I.R.L ORING 25/ AGOSTO Aug ROMANI MOTORS E.I.R.L ORING 828/ AGOSTO Aug-14 5 ROMANI MOTORS E.I.R.L ORING 25/ AGOSTO Aug CHAVEZ ESCALANTE SENSI ADALBERTO PERNO ZAPATA M18X1.50X57 C/T 34 AGOSTO Aug-14 6 CHAVEZ ESCALANTE SENSI ADALBERTO PERNO M14 X 80 C/P G AGOSTO Aug CHAVEZ ESCALANTE SENSI ADALBERTO PERNO M 20 X 5" C/P G AGOSTO Aug J & P DISTRIBUIDORES E.I.R.L. CEMENTO BLANCO 37 AGOSTO Aug-14 3 REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD TUBO PVC 3/4 SAP 38 AGOSTO Aug-14 1 REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD CODO 1/2" 39 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD CORDON MELLIZO 2X16 40 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD REGLA DE ALUMINIO 1"X 3"X 6 MTS 41 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD GUANTES DE CUERO REFORZADO 42 AGOSTO Aug-14 8 REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD GUANTES DE JEBE
8 43 AGOSTO Aug ESTACION DE SERVICIOS ZARITA TOCACH PETROLEO DIESEL B5 44 AGOSTO Aug ESTACION DE SERVICIOS ZARITA TOCACH GASOHOL 90 SUPER PLUS 45 AGOSTO Aug CONSORCIO CAF S.A.C. TUBERIAS HDPE Y ACCESORIOS HDPE TAREA INSTAL. DE 1300 HAS. D ESPEC. FOREST. CON FINES D RECUP. D SUEL. DEG. EN 16 LOCAL. M. IZ. RIO HUALLGA Nº PERIODO DE LA ORDEN Nº DE LA ORDEN RUC FECHA MONTO (S/) PROVEEDOR DESCRIPCION 1 AGOSTO Aug AUTOMOTORES TINGO MARíA S.R.L ACEITE MOTOR MOBIL 20W50 P/MOTOCIC 2 AGOSTO Aug FRENO PARTES TINGO E.I.R.L. CAÑERIA 3/16 3 AGOSTO Aug-14 5 FRENO PARTES TINGO E.I.R.L. ESPARROGOS M10 X 1.5 X 1 1/2 # AGOSTO Aug FRENO PARTES TINGO E.I.R.L. NIPLES S/MODELO 5 AGOSTO Aug FRENO PARTES TINGO E.I.R.L. JEBE DE AMORTIGUADOR 6 AGOSTO Aug FRENO PARTES TINGO E.I.R.L. RODAJE C/PISTA 67048/10 7 AGOSTO Aug AUTOMOTORES TINGO MARíA S.R.L ACEITE CASTROL RX VISCUS 25W60 CF4 8 AGOSTO Aug HUARANCA INOCENTE, WILMER NILTON TINTAS ORIGINALES EPSON T6641/42/43 9 AGOSTO Aug LOPEZ MENDOZA, CARMEN LIBERTAD ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO 10 AGOSTO Aug CANAL HERMANOS S.R.LTDA. TINTA RECARGABLE BLACK 11 AGOSTO Aug CORPORACION R@LCOM S.A.C. MAQUINA ESPIRALADORA TAREA GESTION DE PROYECTOS
9 Nº PERIODO DE LA Nº DE LA ORDEN ORDEN RUC FECHA MONTO (S/) PROVEEDOR DESCRIPCION 1 AGOSTO Aug CANAL HERMANOS S.R.LTDA. MOUSE USB 2 AGOSTO Aug CANAL HERMANOS S.R.LTDA. PAD PARA MOUSE 3 AGOSTO Aug CANAL HERMANOS S.R.LTDA. USB 16 GB KINGSTON 4 AGOSTO Aug FONSECA ALCEDO JAVIER IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350 T 5 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD LLAVE DE DUCHA DE 1/2 6 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD BRAZO P/DUCHA PVC 7 AGOSTO Aug-14 1 REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD ADAPTADOR DE PVC DE 1/2 8 AGOSTO Aug-14 4 REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD EMPAQUETADURA DE LAVATORIO 9 AGOSTO Aug-14 6 REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD EMPAQUETADURA DE WATER 10 AGOSTO Aug-14 8 REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD LLAVE DE PASO PVC 1/2" 11 AGOSTO Aug-14 1 REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD CINTA TEFLON 12 AGOSTO Aug-14 1 REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD CODO 1/2" MIXTO SAP VINDUIT 13 AGOSTO Aug-14 9 REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD TUBO 1/2 PVC SAP 14 AGOSTO Aug-14 7 REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD PEGAMENTO P/PVC 1/8 15 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD MAYOLICA 16 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD PEGAMENTO PARA MAYOLICAS X 25KG 17 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD FLORECENTE RECTO 40WTS 18 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD FLORECENTE DE 32 WATTS 19 AGOSTO Aug GRUPO ALTIPLANO E.I.R.L ARCHIVADORES OFICIO ARTESCO 20 AGOSTO Aug CANAL HERMANOS S.R.LTDA. PAPEL COUCHE 21 AGOSTO Aug DIAZ RENGIFO MARCELINO ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT 22 AGOSTO Aug SALAZAR ORDOÑEZ JOSE MIGUEL TINTA HP 60 - CC640W NEGRO 23 AGOSTO Aug SALAZAR ORDOÑEZ JOSE MIGUEL TINTA HP 60 - CC643W TRICOLOR 24 AGOSTO Aug SALAZAR ORDOÑEZ JOSE MIGUEL TINTA HP 122XL - CH563HL NEGRO 25 AGOSTO Aug SALAZAR ORDOÑEZ JOSE MIGUEL CARTUCHO HP LJ CE310A 126A NEGRO 26 AGOSTO Aug SALAZAR ORDOÑEZ JOSE MIGUEL TONER HP 131A NEGRO CF 210 A 27 AGOSTO Aug HUARANCA INOCENTE, WILMER NILTON PAPEL BOND REPORT 75GR A4
10 28 AGOSTO Aug HUARANCA INOCENTE, WILMER NILTON TINTAS ORIGINALES EPSON T6641/42/43 29 AGOSTO Aug HUARANCA INOCENTE, WILMER NILTON COOLER PARA LAPTOP THERMALTAKE 30 AGOSTO Aug CASA DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO RESPIRADOR KIT PINTURA 3M 31 AGOSTO Aug CORPORACION R@LCOM S.A.C. SILLA GIRATORIA GERENCIAL 32 AGOSTO Aug-14 5 WILDER VEGA TENAZOA DUCHA CROMADA 33 AGOSTO Aug-14 5 WILDER VEGA TENAZOA LLAVE DE PASO 1/2 34 AGOSTO Aug WILDER VEGA TENAZOA GRIFO DE 1/2 BRONCE 35 AGOSTO Aug WILDER VEGA TENAZOA UNIONES 1/2" 36 AGOSTO Aug-14 7 WILDER VEGA TENAZOA ACCESORIOS DE LABATORIO 37 AGOSTO Aug-14 5 WILDER VEGA TENAZOA TRAMPA PARA LAVATORIO 38 AGOSTO Aug WILDER VEGA TENAZOA PINTURA LATEX PATO C/MARFIL 39 AGOSTO Aug WILDER VEGA TENAZOA PINTURA LATEX SABILA 40 AGOSTO Aug WILDER VEGA TENAZOA PINTURA ESMALTE PATO CPP VERDE 41 AGOSTO Aug WILDER VEGA TENAZOA ESMALTE SINTETI C/BAYO 42 AGOSTO Aug WILDER VEGA TENAZOA TEMPLE FINO 43 AGOSTO Aug-14 7 WILDER VEGA TENAZOA TUBO PVC 1/2" 44 AGOSTO Aug WILDER VEGA TENAZOA PEGAMENTO P/PVC 1/4GL 45 AGOSTO Aug-14 1 WILDER VEGA TENAZOA CINTA TEFLON 46 AGOSTO Aug-14 8 WILDER VEGA TENAZOA RODILLO P/ PINTAR 47 AGOSTO Aug WILDER VEGA TENAZOA BROCHA DE 6" 48 AGOSTO Aug-14 8 WILDER VEGA TENAZOA BROCHA 4 49 AGOSTO Aug-14 2 WILDER VEGA TENAZOA LIJA PARA PULIR DE FIERRO N AGOSTO Aug VASQUEZ MELENDEZ DIANA BOLSA PLASTICA NEGRA 26X40 51 AGOSTO Aug-14 4 VASQUEZ MELENDEZ DIANA BOLSAS S/ASA BLANCO 14X20 52 AGOSTO Aug VASQUEZ MELENDEZ DIANA PAPEL TOALLA (CAJA X 6 UNIDADES) 53 AGOSTO Aug-14 6 VASQUEZ MELENDEZ DIANA AMBIENTADOR EN SPRAY 54 AGOSTO Aug CORPORACION R@LCOM S.A.C. TINTA CISS UV BLACK,YELLOW,CYAN, MA 55 AGOSTO Aug CORPORACION R@LCOM S.A.C. SILLAS ESTACIONARIAS NARDA COLOR NE
11 56 AGOSTO Aug CORPORACION S.A.C. SILLA GIRATORIA GERENCIAL 57 AGOSTO Aug CORPORACION S.A.C. PAPEL STICKER T/A4 BLANCO 58 AGOSTO Aug-14 4 CANAL HERMANOS S.R.LTDA. LAPICERO PILOT GP AGOSTO Aug CANAL HERMANOS S.R.LTDA. FOLIADOR YUAN CHANG 208 DE 8 DIG 60 AGOSTO Aug CANAL HERMANOS S.R.LTDA. CUADERNO DE CARGO X 200 HOJAS 61 AGOSTO Aug CANAL HERMANOS S.R.LTDA. ESPIRALES 62 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD THINER ACRILICO REFORZADO BICOLOR 63 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD BOTAS DE JEBE VENUS V/TALLAS 64 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD CAPA IMPERMEABLE 65 AGOSTO Aug REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD PARAGUAS GRANDE 66 AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. ACEITE DIESEL AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. ACEITE PETRO 1/ AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. FILTRO DE ACEITE PJ1 69 AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. JUEGO DE ELEMENTO 70 AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. EMPAQUE METALOPL 71 AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. FOCO 12V 72 AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. JGO DE ZAPATA 73 AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. RETENEDOR 74 AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. RETEN DE ACEITE 75 AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. RETEN DE ACEITE AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. SELLO DE JEBE CE1 77 AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. ACEITE PECSA 78 AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. CABLE K AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. EXTENSION 80 AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. EXTENSION K AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. GRAPA 82 AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. RETENEDOR 83 AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. SELLADOR ROJO
12 84 AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. EMPAQUE DE CARTON 85 AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. PERNO DE ACERO 86 AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. TUERCA DE ACERO 87 AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. ARANDELA DE ACERO 88 AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. RODAJE AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. RODAJE AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. ESPACIADOR AGOSTO Aug AUTOMOTORES MOPAL S.A. RODAJE T AGOSTO Aug PROMOTORA ZAVALITA E.I.R.L LECHE EVAPORADA GLORIA T/PEQUEÑO 93 AGOSTO Aug SORIA PARDAVE, LUISA ISELA TINTA RECARGABLE BLACK TAREA ELABORACION EXPED. TECNICO INSTALAC. DEFENSA RIBEREÑA MARG. DERCHA RIO HUALLAGA C.P MADRE MIA Nº PERIODO DE Nº DE LA MONTO RUC FECHA LA ORDEN ORDEN (S/) PROVEEDOR DESCRIPCION 1 AGOSTO Aug SALAZAR ORDOÑEZ JOSE MIGUEL TONER HP LJ CE310A -126A NEGRO 2 AGOSTO Aug HUARANCA INOCENTE, WILMER NILTON ANTIVIRUS ESET NOD32 V4.0 LICENCIA 3 AGOSTO Aug HUARANCA INOCENTE, WILMER NILTON ESET NOD 32 ANTIVIRUS LIC 3PC TAREA ELABORACION EXPED. TECNICO DEL PIP AMPLIAC. DESARROLLO DE CAPAC. INCREM LA PROD Y PRODUCT. DEL PERIODO DE Nº DE LA MONTO Nº RUC FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION LA ORDEN ORDEN (S/) 1 AGOSTO Aug BAZAN CORDOVA JOSE LUIS GASOHOL 90 SUPER PLUS
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
PERU Ministerio de Agricultura y Riego Proyecto Especial Alto Huallaga. RELACION DE ES DE COMPRA TAREA: 01-14-01 PERIODO DE LA DE LA Construcción MICROPRESA PUTAGA RUC FECHA MONTO (S/) PROVEEDOR DESCRIPCION
RELACION DE ORDENES DE COMPRA - MES DE FEBRERO DE 2014
TAREA 03-14-01 PERIODO DE LA DE LA INSTAL. DE 1300 HAS. D ESPEC. FOREST. CON FINES D RECUP. D SUEL. DEG. EN 16 LOCAL. M. IZ. RIO HUALLGA RUC FECHA MONTO (S/) PROVEEDOR DESCRIPCION 1 FEBRERO 00000056 20129691639
RELACION DE ORDENES DE COMPRA - MES DE MAYO DE 2014
TAREA: 01-14-01 Construcción MICROPRESA PUTAGA PERIODO DE LA DE LA RUC FECHA MONTO (S/) PROVEEDOR DESCRIPCION 1 MAYO 00000261 10460966472 08-May-14 4.5 REYNOSO REQUIZ FRANCO EDWARD ALAMBRE NEGRO 8 2 MAYO
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
PERU Ministerio de Agricultura y Riego Proyecto Especial Alto Huallaga. RELACION DE ES DE COMPRA TAREA: 01-15- 01 CONSTRUCCIÓN DE LA IRRIGACION MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHALLUAYACU PERIODO DE LA DE LA
RELACION DE ORDENES DE COMPRA. Recursos Directamente Recaudados
RELACION DE ES DE COMPRA TAREA: 01-13-01 Construcción Canal de Irrigación AGUA NEGRA RIQUINTAY PERIODO DE LA DE LA 1 AGOSTO 00000026 10805289339 01-Aug-13 10.000,00 RENGIFO SALINAS GRISELDA AMPARITO TERRENO
RELACION DE ORDENES DE COMPRA - MES DE ENERO DE 2014
TAREA 03-14-01 INSTAL. DE 1300 HAS. D ESPEC. FOREST. CON FINES D RECUP. D SUEL. DEG. EN 16 LOCAL. M. IZ. RIO HUALLGA PERIODO DE LA ORDEN DE LA ORDEN RUC FECHA MONTO (S/) PROVEEDOR DESCRIPCION 1 ENERO 00000007
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
PERU Ministerio de Agricultura y Riego Proyecto Especial Alto Huallaga. RELACION DE ES DE COMPRA TAREA: 01-15- 01 PERIODO DE LA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IRRIGACION MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHALLUAYACU
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
PERU Ministerio de Agricultura y Riego Proyecto Especial Alto Huallaga. RELACION DE ES DE COMPRA TAREA: 01-15- 01 CONSTRUCCIÓN DE LA IRRIGACION MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHALLUAYACU PERIODO DE LA DE LA
RELACION DE ORDENES DE COMPRA - MES DE JULIO DE 2014
TAREA: 01-14-01 Construcción MICROPRESA PUTAGA PERIODO DE LA ORDEN DE LA ORDEN RUC FECHA MONTO (S/) PROVEEDOR DESCRIPCION 1 JULIO 00000443 20489435277 01-Jul-14 60 DISTRIBUIDORA DE TRIPLAY DEL ORIENT TRIPLAY
RELACION DE ORDENES DE COMPRA - MES DE ABRIL DE 2014
Nº TAREA: 01-14-01 Construcción MICROPRESA PUTAGA PERIODO DE LA ORDEN Nº DE LA ORDEN RUC FECHA MONTO (S/) PROVEEDOR DESCRIPCION 1 ABRIL 00000207 10200082970 07-Apr-14 120 YALE GOMEZ GUMERCINDO GODOFREDO
REQUERIMIENTO Nº OO REQUERIMIENTO Nº
REQUERIMIENTO DE BIENES REQUERIMIENTO Nº OO1-2012 2.3.15.12 - UTILES DE ESCRITORIO- COSTO DIRECTO UTILES DE ESCRITORIO 1 4.00 UND. PAPEL BOND A-4 XEROX A-4 75 GR (BLANCO) 2 4.00 UND. CUADERNOS CUADRICULADOS
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
TAREA 02-11-001 RELACION DE ES DE COMPRA ELAB. DEL EXPED. TCO. DEL PROYECTO "DEFENSA RIBEREÑA VENENILLO" 1 DICIEMBRE 00000032 10229999007 02-Dec-11 330,00 LOPEZ MENDOZA, CARMEN LIBERTAD ZAPATOS DE SEGURIDAD
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX
MESA DE INSTITUCIONAL 2013. N ITEMS DESCRIPCION DE BIENES Y/O 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 33.1 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX UNIDAD 132.3 3 AMBIENTADOR AMBIENTADOR
MESA DE PRECIO 2014 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL
MESA DE PRECIO 2014 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 19.81 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE 3 4 ARGONOMICA,MAUSE
PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA RELACION DE ORDENES DE COMPRA ENERO MARZO 2011
PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA RELACION DE ORDENES DE COMPRA ENERO MARZO 2011 TAREA 01-11-001 ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA Nº PERIODO DE LA ORDEN Nº DE LA ORDEN RUC FECHA MONTO (S/) PROVEEDOR DESCRIPCION
RELACION DE ORDENES DE COMPRA MES DE JULIO DE 2013
RELACION DE ES DE COMPRA MES DE JULIO DE 2013 TAREA: 02-13-01 Construcción Canal de Irrigación Cedro Villa Los Angeles LA 1 JULIO 00000124 2,049E+10 01-jul-13 104,00 CASA DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO
ITEM DESCRIPCION MONTO ESTADO ADJUDICATARIO MONTO FECHA DE FECHA DE NUMERO FECHA FECHA OBSERV
DIRECCION NACIONAL DE LOGISTICA RESUMEN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 2003 AL 30 DE JUNIO DEL 2003 TIPO DE PROCESO : AMC GRUPO : BIENES ATENDIDOS COD. PROC. AMC-038-03
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDA DE MEDIDA PRECIO PROYECTADO 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD C$ 20.56 2 ALMOHADILLA PARA MOUSE ARGONOMICA,MAUSE
RELACION DE ORDENES DE COMPRA MES DE MAYO DE 2013
RELACION DE ES DE COMPRA MES DE MAYO DE 2013 TAREA: 02-13-001 Construcción Canal de Irrigación Cedro Villa Los Angeles LA 1 MAYO 00000080 2.0543E+10 02-may-13 175.00 ROMANI MOTORS E.I.R.L PERNO 3/8X 3
CONVOCATORIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO
CONVOCATORIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO Adquisición de materiales de escritorio para la COOPAC Huancavelica Ltda 582, Oficina principal y Agencia Huancayo. PRECIO REFERENCIAL : S/. 22,455.09
Nº CANT. UND. DESCRIPCION MARCA MODELO CARACTERISTICAS TECNICAS
2.3.16.14 VESTUARIO 1 30.0 UND CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA COLOR ANARANJADO, DE TELA DRILL 2 30.0 UND LENTES DE SEGURIDAD P/PERSONAL OBRERO 15 TRANSPARENTES, 15 OSCUROS 3 25.0 PAR ZAPATOS
RELACION DE ORDENES DE COMPRA - MES DE JUNIO
RELACION DE ES DE COMPRA - MES DE JUNIO TAREA: 01-12-001 Construcción Canal de Irrigación M.D. Río Monzón LA 1 JUNIO 00000044 20542501775 01-Jun-12 150.00 ROMANI MOTORS E.I.R.L FILTRO DE AIRE PM-1141-A
RELACION DE ORDENES DE COMPRA - MES DE NOVIEMBRE
RELACION DE ES DE COMPRA - MES DE NOVIEMBRE - 2012 TAREA: 01-12-001 Construcción Canal de Irrigación M.D. Río Monzón LA 1 NOVIEMBRE 00000062 10229931097 06-nov-12 325,00 VASQUEZ VDA. DE ABAD, ANGELICA
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCyT) INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2017
UNITARIO TOTAL 2311-01 17/7/2017 292 CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO 20/1 Paq. 295.00 86,140.00 2311-01 17/7/2017 10 AZUCAR CREMA 125 LIB. Saco 4,036.80 40,368.00 2311-01 10/7/2017 6 TE DE TILO 25/1 Paq. 59.00 354.00
RELACION DE ORDENES DE COMPRA - MES DE OCTUBRE
RELACION DE ES DE COMPRA - MES DE OCTUBRE - 2012 TAREA: 01-12-001 Construcción Canal de Irrigación M.D. Río Monzón 1 OCTUBRE 00000046 10403550596 05-oct-12 156,00 KAREN LILIANA DAVILA MORI PAPEL BOND REPORT
RELACION DE ORDENES DE COMPRA MES DE MARZO
RELACION DE ES DE COMPRA MES DE MARZO TAREA: PERIODO DE LA 02-13-001 Construcción Canal de Irrigación Cedro Villa Los Angeles RUC FECHA MONTO (S/) PROVEEDOR DESCRIPCION 1 MARZO 00000023 20542503476 07-mar-13
LISTA DE ELEMENTOS, INSUMOS Y BIENES A DICIONAR EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS DE LA VIGENCIA 2015
LISTA DE ELEMENTOS, INSUMOS Y BIENES A DICIONAR EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS DE LA VIGENCIA 2015 GRUPO CODIGO DESCRIPCION CANT 103 10399900142 SOLUCION SALINA 0,9% x 500 ml. REF: 33692 20 103 10300401731
MINISTERIO DE TURISMO - "MITUR"
Página : 1 de 6 442 AGENDA DE ESCRITORIO UNIDAD 287 263 24 82.60 1,982.40 243 AMBIENTADORES EN SPRAY UNIDAD 226 30 196 97.84 19,176.64 1 ARCHIVO DE ACORDEON 8½ X UNIDAD 13 1 12 274.72 3,296.64 2 ARCHIVO
CONVOCATORIA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
CONVOCATORIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO E IMPRESIÓN Adquisición de materiales de escritorio para la COOPAC Huancavelica Ltda. 582, Oficina Principal y Agencia Huancayo. PRECIO REFERENCIAL
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Cantidad Unidad Descripción del Artículo 1 1/4 Aceite de motor 20W50 5 1/4 Aceite de transmisión 0
PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA ALMACEN
Descripción Unidad Cantidad APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 240 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 220 APRETADOR DEL NO. 400 PIEZA 255 ALMOHADILLA PIEZA 250 BORRADOR PELIKAN WS-30 (BLANCOS) PIEZA 2,000 BORRADOR TIPO
TAREA Construcción Canal de Riego Agua Negra Riquintay RELACION DE ORDENES DE COMPRAS - MES DE FEBRERO DE 2013 PERIODO DE LA ORDEN
RELACION DE ES DE COMPRAS - MES DE FEBRERO DE 2013 TAREA 01-13-001 Construcción Canal de Riego Agua Negra Riquintay LA 1 FEBRERO 00000015 20542501775 06-feb-13 210,00 ROMANI MOTORS E.I.R.L SPIDER AS N
Presidencia de La Republica Dominicana Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET) RNC 401-51509-1 AL 28/02/2014
MATERIALES DE LIMPIEZA 84 AMBIENTADOR DE 8 ONZA 85 AMBIENTADOR PARA DISPENZADOR 89 ATOMIZADOR 154 AZUCAR CREMA (PAQUETE DE 5 LIBRAS) 94 BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 80 BRILLO VERDE 4 CAFE (PAQUETE DE 1 LIBRA)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem Global Código Descripción U/Me dida 1 NUM83229012180N REPUESTO PARA AGENDA Nº8 - AÑO 2018 CON INDICE 1 DIA POR HOJA 2 NUM83224420100N AGENDA CON ANILLAS Y BROCHE MEDIDAS
PLAN DE COMPRAS 2014
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA MUNICIPIO DE VALENCIA Secretaria de Planeación PLAN DE COMPRAS 2014 DETALLE CODIGOS CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION VALOR PRESUPUESTAL MES PROYECTADO SECRETARÍAS
ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE 5/16" C/100 PIEZAS ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE 7/16" C/80 PIEZAS
Veracruz, 1 ACETATOS TAMAÑO CARTA CON 100 100 PAQUETE $ 167,88 $ 16.788,00 $ 200,00 $ 20.000,00 $ 171,50 $ 17.150,00 2 AGUJA PARA COSER EXPEDIENTES DE 5" 1.000 PIEZA $ 2,00 $ 2.000,00 $ 2,50 $ 2.500,00
MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA
Anexo Tecnico Licitacion Pública N PODJUDTSJ 01/2014 Partida "A" MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1000 AGARRAPAPEL #200 (C/12 PZAS) CAJA 20 AGARRAPAPEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA ALMACEN
PODER JUDICIAL DEL ESTADO LICITACIÓN PÚBLICA PODJUDCJ 02/2018 ANEXO TECNICO PARTIDA "A" MATERIAL DE OFICINA Descripción pieza APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 200 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 200 APRETADOR DEL
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO S NOMBRE DE LA : DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: JEFE UDAF PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 8,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL TRIBUNALES MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO () ()=(X) (6) JUSTIFICACION SISTEMA
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE ARGELIA NIT PLAN DE COMPRAS
1 3 UN ALMOADILLAS ( BORRADOR) MINIMA CUANTIA 4 2 1 UN ALMOHADILLA CON TINTA COLOR NEGRO MINIMA CUANTIA 4 3 3 UN ARCHIVADOR MINIMA CUANTIA 4 4 105 CAJA ARCHIVO INACTIVO No. 12 MINIMA CUANTIA 4 5 27 UN
SUBCUENTA/PARTIDA GENERICA
1-1-5-1-1210-0000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #13 47 PZA 7.79 366.13 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #20 44 PZA
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA 05 DE JULIO DE 2017 GRUPO: PAPEL INV. INICIAL ENTRADA SALIDA EXISTENCIA AGENDAS 10 25 35 0 BASE PARA MOUSE CON GEL 0
PLAN DE COMPRAS EMPRESAS PÚBLICAS DE AMAGÁ S.A E.S.P VIGENCIA 2014 UNIDAD DE
PLAN DE COMPRAS EMPRESAS PÚBLICAS DE AMAGÁ S.A E.S.P VIGENCIA 2014 DESCRIPCIÓN ARTÍCULO UNIDAD DE VALOR VALOR PROYECTADO CANTIDAD MEDIDA UNITARIO 2014 ADMON UPS EQUIPOS DE COMPUTO UNIDAD 7 200.000 1. UPS
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012 Producto Concepto Valor total estimado de compra (Miles de $) Compra a Mipymes (Miles de $) Cantidad 21100003
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO AL FINANCIAMIENTO
de 21100133 21101 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS 8,928.00 8,928.00 8,928.00 197 542 N AGUASCALIENTES 40 40 20 0 01/01/2015 0 0 0 AD 22300083 21101 VASOS 10 OZ. DESECHABLE 410.00 0.00 410.00
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario Cantidad Unidad Descripción del Artículo 18 1/4 Aceite de motor 20W50 1 galón Acido Muriático 12 unidad Almohadillas
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
REQUERIMIENTO DE BIENES
2.6.2.3.2.5 COSTO DIRECTO - BIENES COMBUSTIBLE 1 200 GLN Gasolina de 84 octanos 1 700 Kg Alambre Negro 2 300 Kg Alambre Negro 3 30 Kg Clavo para madera 4 120 Kg Clavo para madera 5 150 Kg Clavo para madera
PROGRAMA ANUAL DE ADQUICISIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2017 VALOR_ESTIMADO VALOR_NCTLC CANTIDAD UNIDAD_MEDIDA
32300001 Servicio de arrendamiento de equipo de cómputo en las in 120,737.00 0 1 97 N 9 25 25 25 25 16/01/2017 1 2 210,000.00 0 AD 35300001 MANTT. Y CONSERV. BIENES INFORMÁTICOS 394,400.00 0 1 97 N 9 25
FORMULARIO DE OFERTA
Formulario Nº 335 Pág 1 de 5 ser presentada ante Oficina de Compras en sobre cerrado el dia 22/8/218 a las 1: horas Nota de Pedido Nº 3254 tem Cantidad Unidad Detalle Unitario Total 1 2,. UNI Resma de
Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]
![Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]](/thumbs/87/96109068.jpg "Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]")
v2 PLAN DE COMPRAS (Ver hoja 'Ayudas y códigos necesarios') Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres] Nit de la Entidad [3-10 digitos] Tipo Identificacion Funcionario Responsable Identificacion Funcionario
CATALOGO DE ALMACÉN GENERAL
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SECCÍON DE ALMACÉN GENERAL CATALOGO DE ALMACÉN GENERAL Ítems Código Descripción 01 000038-6
Reporte de Valoración del Inventario
PROINDUSTRIA Fecha : 12/07/2013 Prolongación 27 de Febrero Hora : 11:29:07AM Esq. Ave. Luperon Página : 1 809-530-0010 Reporte de Valoración del Inventario Moneda Local. Por fecha de Auditoría. Corte:
LIJAS/BROCAS/MACHUELOS Lijas/Brocas/Machuelos
FOTO Línea: 004 Línea: 0041 Línea: 0042 Línea: 0043 Línea: 0044 Línea: 0045 Línea: 0046 Línea: 0047 Línea: 0048 Línea: 010 DESCRIPCIÓN KITS EMPAQUES Kits empaques Jhon Deer Kits empaques Caterpillar Kits
SUBCUENTA/PARTIDA GENERICA
1-1-5-1-1210-0000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #13 47 PZA 7.79 366.13 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #20 44 PZA
Análisis de Costos Unitarios
Análisis de Costos Unitarios Proyecto AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CARAVELI - CARAVELI - AREQUIPA Sub Presupuesto 01 - OBRAS PROVISIONALES
CODIGO. fusible 30a tipo cartucho. D39-3 fusible 20a tipo cuchilla. D39-4 fusible 30a tipo cuchilla
CODIGO REPUESTOS D107-25 yostick D107-32 yostick D107-40 FILTRO D110-9 faja de alternador D150-4 valvula hidraulica reductora D154-1 bomba de freno de aceite yg-2ca/p D155-3 bombin de freno (py165h/py190h)
Reporte de Valoración del Inventario
PROINDUSTRIA Fecha : 30/10/2015 Prolongación 27 de Febrero Hora : 16:29:07 Esq. Ave. Luperon Página : 1 809-530-0010 Reporte de Valoración del Inventario Moneda Local. Por fecha de Auditoría. Corte: 30/10/2015.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DHEPEN SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y BIENES PATRIMONIALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 DIA O/C N EXPED. SIAF N CANT.
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO
v4 PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 203 - MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO Tipo Identificacion Identificacion Nombre de la Entidad Nit de la Entidad Funcionario Funcionario Año Fiscal Valor Total Responsable Responsable
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO Ruc: 0760013910001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel
PRECIO REFERENCIAL : S/. 46,031.00
CONVOCATORIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO Adquisición de materiales de escritorio para la COOPAC Huancavelica Ltda 582, Oficina principal y Agencia Huancayo. PRECIO REFERENCIAL : S/. 46,031.00
ANEXO A PLANILLA DE COTIZACIÓN
ANEXO A PLANILLA DE COTIZACIÓN HASTA LA ITEM ARTÍCULO PRESENTACIÓN CANTIDAD DE PRECIO UNITARIO sin Impuestos PRECIO TOTAL con Impuestos incluídos 1 ALFILERES COMUNES CAJAS X 50 GRS. 220 unidades 2 ALFILERES
COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7 Ruc: 1160050180001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra
Perno de ingreso de la bomba A Perno de cebador A Perno de retorno de combustible A Perno de
CODIGO REPUESTOS 009293 Seguro de horquilla de embrague 011203 Base del collarin 012817 Horquilla de embrague 055518 Manguera de control de valvula de aire 055522 Manguera de control de valvula de aire
Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Abril, 2017
Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Abril, 2017 ITEM LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA Und. 0 15 0 15 LIBRETA RAYADA 5x8 Und. 150 0 92 58 LIBRETA
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
Cojinete Lampara CPL Tecla Luz Tapa Electro Válvula Bulbo A/B
141168 Cojinete 199846 Lampara CPL 290951 Tecla Luz 112 295960 Tapa 303470 Electro Válvula 314572 Bulbo A/B 353628 Tecla Levanta Vidrio 113 362043 Horquilla de Desembrague 112 369478 Reten Bancada 113
2333 SOBRE MANILA 8 1/2X11 1 CAJA RD$ 1, RD$ 1, SOBRE MANILA 8 1/2X UNID RD$ 9.50 RD$ 5,101.50
Dirección General de Contabilidad Gubernamental Bienes de Consumo En Almacén Al 31-12-2015 Ministerio de Interior y Policia Capítulo 0202 DAF DAF 0001 Sub-Capítulo 01 UE UE 01 SUBCUENTA DESCRIPCION CANT.
PAC ABRIL Partidas Presupuestaria: Valor Codificado: $ 94,400.
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 94,400.00 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 84,285.71
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DEL CESAR 2.012
VIGENCIA 1 Uniformes para empleados - 3 dotaciones al año 20 208.000 4.160.000 60 232.960 13.977.600 2 Hipoclorito de Sodio X 24 kilos 12 87.000 1.044.000 14 97.440 1.403.136 3 Acido Nitrico X 40 kilos
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) Dependencia o Entidad: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
21100121 CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO T/OFICIO 21101 $ 16,674.00 $ 16,674.00 $ - 4 21100121 LAPICES NO. 2 Ó 2 1/2 21101 $ 9,450.00 $ 9,450.00 $ - 2 21100023 BICOLOR 21101 $ 1,715.00 $ 1,715.00 $
Reporte de Valoración del Inventario
PROINDUSTRIA Fecha : 31/03/2016 Prolongación 27 de Febrero Hora : 3:47:34PM Esq. Ave. Luperon Página : 1 809-530-0010 Reporte de Valoración del Inventario Moneda Local. Por fecha de Auditoría. Corte: 31/03/2016.
INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 13 ACETATOS PARA IMPRESORA LASER PAQUETE 67.28 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.56 22 BICOLOR PIEZA 2.19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
FORMATO No. 1 PLAN DE COMPRAS PERIODO INFORMADO: PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
FORMATO No. 1 PLAN DE COMPRAS ENTIDAD: MUNICIPIO DE COLON PUTUMAYO REPRESENTANTE LEGAYONY DANIEL RUEDA POLO PERIODO INFORMADO: Trimestre ENERO MARZO AÑO: 2012 Nro. CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS
I.E.P. ANNIE S SCHOOL Teléfono: LISTA DE ÚTILES 2016 PRIMER GRADO DE PRIMARIA
I.E.P. ANNIE S SCHOOL LISTA DE ÚTILES 2016 PRIMER GRADO DE PRIMARIA 06 cuadernos triple raya A-4 Comunicación Amarillo Personal social Azul Ciencia y ambiente - verde Formación religiosa celeste Razonamiento
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1 2006-11 0000237 10097899971 08/11/2006 4,676.12 NAPOLEON CANDELARIO JAIMES SANTOS LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (TONER PARA IMPRESORAS LASER, 10 UNIDADES) 2 2006-11 0000238 20509131989 08/11/2006
MINISTERIO DE DEFENSA. Orden de Compra-OR Ministerio de Defensa
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 0/7 adquisicion de materiales ferreteros Orden de Compra-OR-07-0 79957 Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: Distribuidora M&E, SRL
RODILLOS. Cuero Lanar TORNADO LUJO BLANCO / COLOR. Cuero Lanar TORNADO 5 ESTRELLAS TUBO. 50 mm MEDIDAS Nº 10 Nº 17 Nº 22 TUBO.
RODILLOS Y PINCELES RODILLOS Cuero Lanar TORNADO LUJO BLANCO / COLOR TUBO 50 mm Nº 10 Nº 17 Nº 22 Cuero Lanar TORNADO 5 ESTRELLAS TUBO 40 mm Nº 10 Nº 17 Nº 22 RODILLOS Línea Ecológica TORNADO ORO 100%
Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INVENTARIO DE ALMACÉN DICIEMBRE, 2016
Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ALMACÉN DICIEMBRE, 2016 ITEM PAPELERIA LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA 0 21 0 21 LIBRETA RAYADA 5x8 60 35 38 57 LIBRETA RAYADA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2013
PRIMER GRADO DE PRIMARIA 01 cuaderno cuadriculado A 4 para Matemática (Forrado de Color Azul). 01 cuaderno cuadriculado A 4 para Razonamiento Matemático (Forrado de Color Celeste). 01 cuaderno triple renglón
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS ANILLOS
Año del Fomento de la Vivienda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INVENTARIO DE ALMACÉN NOVIEMBRE, 2016
Año del Fomento de la Vivienda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ALMACÉN NOVIEMBRE, 2016 ITEM PAPELERIA ENTRANTE INICIAL CONSUMO FINAL LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA 0 21 0 21 LIBRETA RAYADA
CONTENEDOR 3 CBPO CONTAINER CONTENEDOR TIPO OFICINA UNIDADE CONTENEDOR 3
AK CONTENEDOR 3 CBPO 801 6740084 3.CONTAINER CONTENEDOR TIPO OFICINA UNIDADE CONTENEDOR 3 CBPO 1053 7137458 25-1.AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU UNIDADE CONTENEDOR 3 CBPO 1083 7246452 25-1.AIRE
SEGUNDA CONVOCATORIA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
SEGUNDA CONVOCATORIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO E IMPRESIÓN Adquisición de materiales de escritorio para la COOPAC Huancavelica Ltda. 582, Oficina Principal y Agencia Huancayo. CRONOGRAMA
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
1024 CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS DE FORMACIÓN_EQUIPO ELECTRONICO 106 ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROYECTOS EDITORIALES 3 131 FLETES Y MANIOBRAS 189 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de JUNIO 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES CANTIDAD DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES
Lista de Útiles Escolares Primaria
Lista de Útiles Escolares Primaria 2017 AYUDA A QUE UN NIÑO DE LA SIERRA ESTUDIE! En la Sierra de la Libertad hay muchos niños que no podrán estudiar este año por no tener útiles escolares. Tú puedes colaborar
Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89, , C1 C2 C3
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 100,719.76 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89,928.35
Aspiradores en seco y húmedo NT 70/3
Aspiradores en seco y húmedo NT 70/3 Accesorios incluidos de serie:: Manguera de aspiración 4 m Tubo de aspiración, metal, 2 0,5 m Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda 360 mm Boquilla
ANEXO I KITS DE MATERIALES LISTADO DE INSUMOS CONSTRUYENDO JUNTOS 60m
ANEXO I KITS DE MATERIALES LISTADO DE INSUMOS CONSTRUYENDO JUNTOS 60m MATERIAL UN material total para 2D CEMENTO Bls 160 CAL VIVA EN BOLSAS Bls 67 ARENA GRUESA M3 23 ARENA FINA M3 5 GRANZA M3 7 PIEDRA
cintas, adhesivos y burletes
cintas, adhesivos y burletes CINTAS OF / granel 20u / blister OF / granel 20u / blister OF / granel OF / granel CINTA AISLANTE 10m x 19mm CALIDAD SUPRA 47000 47001 47002 47003 CINTA AISLANTE 10m x 19mm
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013 ENTIDAD NIT ALCALDIA MUNICIPAL DE FLANDES 800.100.055-6 ORDENADOR DEL GASTO TELEFORO BERNAL VELASQUEZ VIGENCIA FISCAL 2.013 BIENES MUEBLES PARA EL MUNICIPIO ITEM BIEN SERVICIO
LIBRERÍA Y PAPELERIA Descripción PRECIO 2017 CODIGO ABROCHADORA Y PERFORADORAS Y BROCHES $197 $220 $280 $300
LIBRERÍA Y PAPELERIA 2017 Descripción PRECIO 2017 CODIGO ABROCHADORA Y PERFORADORAS Y BROCHES 1 Abrochadora para Papel. Metalica. Tipo Pinza. Medida. 10/50(Tipo Dinamit o similar calidad) $197 2 Abrochadora
No de abril de 20188
Señores: SOCIEDADES COMISIONISTAS MIEMBROS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. Ref: La firma comisionista AGROBOLSA S.A. se permite informar que comprará el 20 de abril de 2018 ID ITEMS DESCRIPCION