GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL (PESOS)

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1 Página 1 de 15 EAL00103A001 Coordinar, organizar y brindar apoyo técnico al Ejecutivo Estatal. $10,274, DATOS GENERALES TIPO DE Continuidad TIPO ACCIÓN: COBERTURA: Estatal PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008 TERMINACIÓN: 31/12/2008 UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Gabinetes y Secretarías Técnicas PROPÓSITO INSTITUCIONAL Coordinar y monitorear el desarrollo de programas estratégicos y compromisos del C. Gobernador, para atender puntualmente las necesidades y demandas de la sociedad. SITUACIÓN ACTUAL Se requiere de Coordinación Integral desde el área central del Gobierno con los Organismos Públicos, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario BENEFICIOS ESPERADOS Mejora en la coordinación interinstitucional y flujo de información con mayor calidad y oportunidad para optimizar la toma de decisiones del Ejecutivo Estatal. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL L Contar con información oportuna y veraz para la toma de decisiones del C. Gobernador. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Gestión Seguimiento de gestiones Cobertura institucionales. Número de gestiones atendidas. / 1, / 1, / / / % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Total de gestiones programadas para su atención Gestión Reuniones con organismos Cobertura públicos. Número de reuniones atendidas. / / / / / % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Total de reuniones programas para su atención Gestión Audiencias con organismos Cobertura públicos. Número de audiencias atendidas. / / / / / % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Total de audiencias programas.

2 Página 2 de 15 EAL00103A001 Coordinar, organizar y brindar apoyo técnico al Ejecutivo Estatal. $10,274, BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Persona 4,460,013 FEMENINO 2,265,116 1,081,366 1,183,750 1,610, , , , ,092 17, ,719 MASCULINO 2,194,897 1,047,844 1,147,053 1,551, , , , ,469 17, ,253 ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Ser enlace con los Gabinetes Legal y Ampliados. Dependencia Establecer y mantener sistemas informáticos para administrar la información que requiere la Coordinación de Gabinetes. Dar serguimiento a los acuerdos que el C. Gob. instruye a Dep. que integran el Gab. Legal y Ampliado del Gob. del Edo. Reuniones de trabajo con el Ejecutivo, Secretarías Técnicas y Enlaces de las Dependencias y Entidades. Seguimiento 1, Acuerdos Reunión Presentación de informes. Informe Participar en eventos y giras Estatales, Nacionales de carácter político, económico y social. Visita

3 Página 3 de 15 EAL00103A001 Coordinar, organizar y brindar apoyo técnico al Ejecutivo Estatal. $10,274, Lic. Mauro Pekins Cardoso Secretario Privado Lic. Blanca Ruth Esponda Espinosa Líder del Proyecto

4 Página 4 de 15 EAL00106A001 Programar la logística y actividades del Ejecutivo Estatal, brindarle asesoría y atender las demandas de la ciudadanía. $17,190, DATOS GENERALES TIPO DE Continuidad TIPO ACCIÓN: Programas COBERTURA: Estatal PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008 TERMINACIÓN: 31/12/2008 UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría Particular. PROPÓSITO INSTITUCIONAL Coadyuvar en las tareas diarias del Ejecutivo Estatal, para establecer la interrelación con los tres niveles de Gobierno, Federal, Estatal, Municipal, Sectores y la ciudadanía. Para contribuir en las acciones del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario SITUACIÓN ACTUAL Se necesita que los bienes informáticos esten conforme a la modernización, se requiere estandarizar los programas y sistemas, para que el área de gubernatura, así como las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, puedan estar en condiciones de cruzar información y presentar cifras acordes a la misma. BENEFICIOS ESPERADOS Al niverlarse con bienes informáticos modernos, se estará en constante progreso en lo referente a la informática, el cual será una herramienta valiosa para evitar quedarse obsoletos en los tiempos actuales, en que la ciudadanía reclama mayor eficacia de los procesos gubernamentales. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL L Establecer canales de atención a las demandas de la ciudadanía, para coadyuvar en el acercamiento entre la sociedad y Gobierno. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Servicio Capacidad de gestión de Cobertura solicitud. Números de servicios realizados. / 23, / 23, , / 22, , / 3, , / 8, % % 82.20% 95.13% Total de servicios solicitados para su atención.

5 Página 5 de 15 EAL00106A001 Programar la logística y actividades del Ejecutivo Estatal, brindarle asesoría y atender las demandas de la ciudadanía. $17,190, BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Habitante 4,460,013 FEMENINO 2,265,116 1,081,366 1,183,750 1,610, , , , ,092 17, ,719 MASCULINO 2,194,897 1,047,844 1,147,053 1,551, , , , ,469 17, ,253 ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Acuerdos del C. Gobernador con los titulares de las dependencias. Acuerdos Audiencia del Ejecutivo Estatal. Audiencia Reuniones de Trabajo. Reunión Brindar atención de demanda ciduadana, a través de escritos por el Ejecutivo y Secretaría Particular. Brindar atención personalizada de las demandas ciudadanas, a través de audiencia por la Coord. de Atención Ciudadana. Brindar atención de demandas ciudadanas, a través de escritos por la Coordinación de Atención Ciudadana. Documento 3, Audiencia 4, , , , Documento 14, , , , ,205.00

6 Página 6 de 15 EAL00106A001 Programar la logística y actividades del Ejecutivo Estatal, brindarle asesoría y atender las demandas de la ciudadanía. $17,190, Lic. Mauro Pekins Cardoso Lic. Héctor Luna García. Secretario Privado Líder del Proyecto

7 Página 7 de 15 EAL00701A001 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. $52,179, DATOS GENERALES TIPO DE Continuidad TIPO ACCIÓN: Programas COBERTURA: Estatal PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008 TERMINACIÓN: 31/12/2008 UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación Administrativa PROPÓSITO INSTITUCIONAL Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, para apoyar en las diferentes áreas operativas de este organismo. SITUACIÓN ACTUAL Falta de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas y recursos humanos especializados en sistemas informáticos. BENEFICIOS ESPERADOS Eficientar los procesos informáticos y brindar un entorno laboral, adecuado para el desarrollo de las actividades del capital humano. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL L Eficientar la capacidad de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Servicio Suministros de los Recursos Alineación de Financieros. recursos Recursos ejercidos. Recursos autorizados calendarizados. / 64,342, / 64,342, ,958, / 77,958, ,985, / 88,470, ,679, / 68,354, % % 98.32% 97.55%

8 Página 8 de 15 EAL00701A001 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. $52,179, BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Servidor Público 168 FEMENINO MASCULINO ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Elaborar informes contables, presupuestales y financieros. Informe Suministrar recursos financieros a las diferentes áreas operativas. Administración Adquisiciones de bienes y servicios. Comité Mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades del parque vehicular. Mantenimiento Gestiones por trámite de documentación. Documento Lic. Mauro Pekins Cardoso Secretario Privado Lic. Mauricio Perkins Cardoso Líder del Proyecto

9 Página 9 de 15 EAL00708A001 Prever el pago de los incrementos por servicios personales. $0.00 DATOS GENERALES TIPO DE Continuidad TIPO ACCIÓN: Programas COBERTURA: Estatal PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008 TERMINACIÓN: 31/12/2008 UNIDAD RESPONSABLE: Recursos Humanos PROPÓSITO INSTITUCIONAL Previsión por incrementos salariales en el capítulo de los servicios personales. SITUACIÓN ACTUAL Los sueldos y salarios requieren actualizaciones de acuerdo a lo determinado por la Comisión de Salarios y la Secretaría de Administración. BENEFICIOS ESPERADOS Cumplir con las obligaciones patronales que determine la Secretaría de Administración. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL L Mejorar en tiempo y forma el pago oportuno de los recursos financieros para incremento salarial. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Servicio Cubrir el pago por servicios Alineación de personales. recursos Número de funcionarios con pago de servicios personales. / Total de funcionarios del organismo público / / / / % % % %

10 Página 10 de 15 EAL00708A001 Prever el pago de los incrementos por servicios personales. $0.00 BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Servidor Público 168 FEMENINO MASCULINO ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Cubrir el pago de incrementos salariales del personal de base. Pago Cubrir el pago de incremento salariales del personal de confianza. Pago Cubrir el pago de incrementos salariales del personal eventual. Pago Lic. Mauro Pekins Cardoso Secretario Privado Lic. Mauricio Perkins Cardoso Líder del Proyecto

11 Página 11 de 15 EAL00104A001 Representación del Gobierno de Chiapas en el Distrito Federal $10,004, DATOS GENERALES TIPO DE Continuidad TIPO ACCIÓN: Programas COBERTURA: Estatal PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008 TERMINACIÓN: 31/12/2008 UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Administrativa de la Representación PROPÓSITO INSTITUCIONAL Representar al Gobierno del Estado de Chiapas, ante el Gobierno Federal, organizaciones del sector privado y asociaciones de chiapanecos residentes en el área metropolitana para involucrarlos en los programas de desarrollo del Estado. SITUACIÓN ACTUAL La gran cantidad de agentes políticos, económicos y sociales en el Distrito Federal que inciden sobre los diferentes campos de actividad en Chiapas, demanda que la capacidad de respuesta de la Representación se amplíe en todos los sentidos. Así mismo el creciente número de Chiapanecos rádicados en la capital de la República y su área metropolitana, exige que la Representación disponga demás y mejores elementos para dar debida respuesta a sus demandas. BENEFICIOS ESPERADOS Mejorar la atención a funcionarios en sus visitas a la Ciudad de México; Mejorar la presentación de los servicios de Gobierno Express, biblioteca e información turística a ciudadanos chiapanecos; Mejorar la interactuación de la Representación con el sector público federal, sector privado y las asociaciones de chiapanecos; Continuar con la publicación bimestral de la revista "Chiapas en el D.F.". CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL L Fortalecer los vínculos del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, organismos privados y fuentes de financiamiento. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Servicio Representación Nacional con el Cobertura Gob.Fdal.Sector Priv. y Soc. Número de servicios realizados. / 2, / 2, , / 1, , / 1, , / 1, % % 94.73% 92.56% Total de servicios solicitados.

12 Página 12 de 15 EAL00104A001 Representación del Gobierno de Chiapas en el Distrito Federal $10,004, BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Persona 1,726 FEMENINO MASCULINO 1,053 1, , , ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Representar al Gobierno del Estado ante todos los sectores. Representación Brindar atención a funcionarios de Gobierno del Estado y la recepción de diversas personalidades. Apoyo Proporcionar servicios de biblioteca al público en general. Biblioteca 1, Síntesis informativa de acontecimientos del Estado. Documento Lic. Mauro Pekins Cardoso Secretario Privado Lic Carlos Enrique Mainero del Castiillo Líder del Proyecto

13 Página 13 de 15 EAL00101A001 Reconciliación y Cultura de Paz $4,653, DATOS GENERALES TIPO DE Continuidad TIPO ACCIÓN: Programas COBERTURA: Estatal PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008 TERMINACIÓN: 31/12/2008 UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Reconciliación Cultura de Paz PROPÓSITO INSTITUCIONAL Promover la armonía de las relaciones sociales y políticas, que permita a los chiapanecos construir una cultura de paz, fundada en la justicia, los derechos humanos y la tolerancia; para avanzar en el desarrollo de los pueblos de Chiapas y consolidar el bienestar común en un ambiente de corresponsabilidad que permita construir procesos de diálogo, encaminados a la reconciliación. SITUACIÓN ACTUAL La Comisión para la Reconciliación y Cultura de Paz, requiere de recursos humanos, materiales y financieros para consolidarse como instancia normativa del eje transversal cultura de paz, para dar atención directa, oportuna y eficaz a poblaciones donde se presentan conflictos de carácter comunitario, municipal y regional. BENEFICIOS ESPERADOS Cubriendo los requerimientos de recursos humanos, materiales y financieros, ésta comisión cumplirá con la finalidad para lo cual fue creada, como parte de la política del Gobierno del Estado, en relación al eje transversal cultura de paz. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL L Reestablecer la confianza de las poblaciones, en las instituciones públicas para la prevención de delitos de diversa índole. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Gestión Municipios que presentan Cobertura conflictos de diversa índole Municipios atendidos / / / / / % 85.71% 0.00 % 0.00 % Municipios con conflictos

14 Página 14 de 15 EAL00101A001 Reconciliación y Cultura de Paz $4,653, BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Persona 19,539 FEMENINO 9,848 3,545 6,303 4,136 5, ,515 2,462 1, MASCULINO 9,691 3,489 6,202 4,167 5, ,524 2,617 1, ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Visita a municipios que atiende la Comisión para la Reconciliación de Comunidades y Pueblos en Conflictos. Visita Reuniones de trabajo con comisiones de seguimiento. Reunión Elaboración de análisis socio-político. Documento Elaboración de diagnóstico de atención a la población desplazada. Documento Elaboración de informe sobre la población desplazada interna. Documento Capacitación del personal de oficina. Capacitación Trámites de peticiones de grupos, comunidades y personas ante diferentes instituciones. Gestoría

15 Página 15 de 15 EAL00101A001 Reconciliación y Cultura de Paz $4,653, Lic. Mauro Pekins Cardoso C. Juan Vázquez López Secretario Privado Líder del Proyecto