RENDICIÓN DE CUENTAS PGR PRINCIPALES LOGROS DE GESTION 2015

Transcripción

1 RENDICIÓN DE CUENTAS PGR PRINCIPALES LOGROS DE GESTION 2015

2 EJECUCIÓN FINANCIERA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

3 TENDENCIA HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO PGR 25000, MONTO ASIGNADO AÑO 20000, ,169, , ,443, , ,200, , $ - AÑO ,231, ,733, En los últimos cinco años ( ) la Procuraduría General de la República ha venido experimentando un crecimiento constante en el monto asignado de su presupuesto; manteniendo para este quinquenio una tasa promedio de crecimiento de alrededor del 6%. Sin embargo no ha sido suficiente para cubrir necesidades prioritarias y críticas, impactando directamente en el funcionamiento institucional.

4 PRESUPUESTO ASIGNADO 2015 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Presupuesto Aprobado $ 24,733, Presupuesto Modificado $ 25,173, ,393 Plazas por Ley de Salarios 12 Plazas por Contrato El Presupuesto aprobado por la Honorable Asamblea Legislativa para el presente año, incluye la cantidad de $577,705.00, que el Ministerio de Hacienda consideró como recursos adicionales para cubrir déficit en la adquisición de bienes y servicios

5 EJECUCION PRESUPUESTARIA RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Código Nombre del Rubro de Agrupación Presupuesto Aprobado % de Asignación Presupuesto Modificado Variaciones Presupuesto Ejecutado Presupuesto Disponible % de Ejecución 51 Salarios, Aportaciones, Aguinaldos, Indemnizaciones y Prima Anual $ 22,370, % $ 22,791, $ 420, $ 22,791, $ Suministro de Bienes y Servicios $ 2,164, % $ 2,148, ($ 15,885.39) $ 2,148, $ Pólizas de Seguros e Impuestos $ 172, % $ 198, $ 26, $ 198, $ Subsidios por Gastos Funerales $ $ $ $ Licencias Software, Discos Duros $ 27, % $ 34, $ 7, $ 34, $ TOTALES $ 24,733, $ 25,,173, $ 440,, $ 25,173, $ Fuente : Sistema SAFI Institucional

6 FONDOS DE COOPERACION EXTERNA (Donaciones en Efectivo) UNICEF $ 31, Mediación Recursos utilizados para la ejecución del Programa de Prevención y Resolución de Conflictos en Escuelas y Comunidades de los municipios de Sonsonate, Zacatecoluca, Santa Tecla y Ciudad Delgado (Consultoría, Capacitaciones y Equipo Informático); disponiendo de un saldo de $ PNUD $ 45, Mediación Se esta ejecutando el Proyecto Fortalecimiento de la PGR en Materia de Mediación Comunitaria de los municipios de San Martín y San Marcos (Consultoría, mobiliario, equipo de oficina e informático, contando con un saldo de $0.00 Monto Total según Registros Contables $ 77,357.00

7 EJECUCION PRESUPUESTARIA REMUNERACIONES $ 22,791, Uso de Economías Salariales Monto Generado: $427, Salarios $ 19,323, Aportaciones Patronales $ 2,154, Aguinaldos $ 506, Gastos de Representación $ 13, Prima Anual 2014 (1,384 Emplead@s) $ 687, Indemnizaciones (15 Beneficiad@s) $ 105, Monto Ejecutado $ 22,791, MONTO DISPONIBLE $ 0.00 Canasta Básica: $ 204, Salarios 3 Plazas Contrato: $ 24, Póliza Seguro de Vida $12, Servicios de Vigilancia $22, Teclados y Router $ Indemnizaciones: $17, Aportaciones ISSS $99, Servicios Básicos $31, Póliza de Bienes Muebles $13, Prueba Psicológica $ Fuente : Sistema SAFI Institucional

8 EJECUCION PRESUPUESTARIA Adquisiciones de Bienes y Servicios $ 2,148, Disponible: $0.00 Agua Purificada $ 38, Uniformes $ 0.00 Medicinas $ 7, Llantas $ 28, Combustible y Lubricantes $ 230, Herramientas, Repuestos (Vehículos, Equipo) $ 79, Papelería y útiles de Oficina $ 193, Servicios Básicos ( agua, luz, teléfono) $ 652, Mantenimiento y Rep. de Equipo de Oficina $ 54, Mantenimiento y Rep. de Vehículos $ 51, Mantenimiento de Inmuebles $ 26, Servicios de Vigilancia Privada $ 196, Arrendamiento de Casas $ 213, Pasajes y Viáticos al Exterior $ 2, Servicios Diversos $ 28, Canasta Básica Familiar $ 344, Monto ejecutado $ 2,148, Fuente : Sistema SAFI Institucional

9 EJECUCION PRESUPUESTARIA Subsidios por Gastos Funerales $ Se otorgaron Subsidios en concepto de ayuda por el fallecimiento de 1 empleado Impuestos Municipales y Pólizas de Seguros $ 198, Impuestos Municipales $ 25, Refrenda Tarjetas de Circulación $ 4, Gastos Bancarios $ Pólizas de Seguro: Vehículos, Mobiliario y equipo $ 76, Seguro de Fidelidad $ 7, (*) Seguro de Vida (2 Cuotas) $ 84, (*) Se pagó 1 cuota del 2014 $ 14, Total Ejecutado $ 198, Fuente : Sistema SAFI Institucional Monto disponible $ 0.00

10 EJECUCION PRESUPUESTARIA Inversiones en Activos Fijos $ 34, Renovación de Licencias de Software: Mobiliario $ Equipo de Oficina $ Equipo Informático $ 7, Software $ 24, Pruebas Psicológicas $ Discos duros $ 1, Total Ejecutado $ 34, Monto Disponible $ 1.95 Fuente : Sistema SAFI Institucional

11 PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO 1) La Ejecución del Presupuesto Institucional en un 100 % 2) El financiamiento de los insumos de funcionamiento en un %. (Los recursos alcanzaron aproximadamente hasta el mes de octubre/15; quedando un saldo pendiente de pago por valor de $225,906.36) 3) Cubrir el financiamiento total de tres plazas nuevas de Contrato 4) La reorientación de $412, para otorgar primer desembolso de la prima anual 5) El pago de 15 Indemnizaciones a igual numero de emplead@s 6) Seis entregas de certificados de la canasta básica y su respectivo financiamiento 7) Completar el financiamiento del Seguro Colectivo de Vida y de Bienes Muebles 8) El pago de 1 subsidio por gastos funerales. 9) La inversión en prestaciones laborales en $1,137,713.02; en beneficio de los y las empleadas. 10) El financiamiento parcial de los Contratos de Mantto. de la flota vehicular, fotocopiadoras, ascensores, vigilancia y arrendamiento de inmuebles.

12 GESTIONES REALIZADAS 1) Se solicitó la autorización de $ 105,225.00, para financiar 15 indemnizaciones. (Según Reglamento de Remuneraciones y demás prestaciones). 2) Se solicitó la autorización de $412, , para financiar el otorgamiento de un primer desembolso de la Prima Anual a un total de 1,384 emplead@s. 3) Se gestiono un refuerzo presupuestario para gastos de funcionamiento del segundo semestre ante el Ministerio de Hacienda por $2,227,000.00; otorgándonos el valor de $440, Se gestionaron 16 Ajustes presupuestarios por la cantidad de $709, (1 para financiar subsidios, 1 para financiar la prima anual, y 14 reorientándose economías salariales para la canasta básica, primas de seguros, equipo de oficina y gastos de funcionamiento). 5 Se tramitaron dos Transferencias Ejecutivas y una Legislativa para financiar el segundo desembolso de la Prima Anual, gastos de funcionamiento y aportaciones patronales del ISSS.

13 DIFICULTADES ENFRENTADAS I. Contar con un presupuesto no acorde a las necesidades y compromisos Institucionales. II. III. Iniciar el año con un presupuesto deficitario en Bienes y Servicios, proyectado en $1,035, Absorber con el presupuesto vigente obligaciones del año anterior por valor de $80, IV. Recursos insuficientes para el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular, fotocopiadoras, ascensores, relojes marcadores, servidores,; servicios básicos, arrendamiento de inmuebles, etc. V. Tener múltiples necesidades en las PAD y no contar con recursos suficientes para atenderlas. VI. Falta de recursos para el mantenimiento de la infraestructura en las 17 PAD VII. No tener financiamiento para Proyectos de Inversiones de Reemplazo (Mobiliario, Equipo de Oficina e Informático). VIII.Falta de recursos para financiar prestaciones laborales.

14 GRACIAS POR SU ATENCIÓN