MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

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1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Misión: Visión: La SEGEPLAN se constituye en el ente rector, articulador y regulador del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo, responsable de coadyuvar en la formulación de la política general de gobierno y del monitoreo y evaluación de su cumplimiento. La acción institucional se enfoca en la gestión integradora de la acción sectorial en los territorios, efectuada por intermedio de los distintos Ministerios, Secretarías y Fondos, con la inversión que se genera desde los Consejos de Desarrollo el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y las municipalidades. Elevar continuamente el nivel de desarrollo humano de la población guatemalteca, a través de la aplicación de un sistema renovado de planificación integrada del desarrollo de carácter nacional, que parte del enfoque territorial y se basa en la gestión coordinada de las políticas públicas, la inversión y la cooperación internacional Objetivo Estratégico: Contribuir a la Implementacion de la Planificación Territorial para fortalecer el sistema de Consejos. Objetivos Operativos Acciones Productos intermedios Capacitar y sensibilizar a Reuniones de Capacidades autoridades, técnicos y capacitación con institucionales del sociedad civil sobre Autoridades Consejo de estrategias de es y Desarrollo para la implementación del Alcaldes Mpales para implementación de proceso de la Planificación promover la los procesos de Territorial implementación de planificación del Planes de Desarrollo Desarrollo Municipal fortalecidas Productos finales Metas Indicadores Unidad de medida Programado 2010Q. Fuente de financiamiento Responsables Capacitación sobre 5 Documento de Talleres Q 10, Recursos Internos Jefe de Oficina implementación de normativa y los procesos de metodología en planificación a los PET aplicado y diferentes homogeneizado integrantes del en las oficinas de Consejo planificación de de SEGEPLAN, Desarrollo de Sololá OMPs y unidades realizada. de planificación sectoriales, a través del Sistema de Consejos de Desarrollo Gestión del Plan de Inversión de la Planificación Territorial del Departamento Programa de Inversión coordinado con las unidades sectoriales y la Cooperación Internacional Propuesta de Propuesta del Inversión Programa de Presentada al Inversión Fisica y Congreso de la Financiera del Repúblcia Departamento de Sololá responde a la Planificación Territorial del Departmento 1 Documento elaborado Q 20, Recuros Internos Jefe de Oficina

2 Identificar áreas de trabajo y actores sociales para integrar esfuerzos en la Divulgación de la Política de Ordenamiento Territorial Identificar y/o actualizar registro institucional de OG s / ONG s que promuevan procesos de planificación en el Departamento Reuniones con alcaldes Mpales, OMP s y UTD`s para capacitarse en el tema de Ordenamiento Territorial Capacitaciones sobre Ordenamiento Territorial a los diferentes integrantes del Consejo de Desarrollo de Sololá realizada. Planes territoriales elaborados a través del Sistema de Consejos de Desarrollo con orientaciónes de ordenamiento territorial 1 Registro Actualizado 5 Política de Ordenamiento Teritorial divulgada Documento elaborado Q 10, Recuros Internos Jefe de Oficina Capacitaciones Q 20, Recuros Internos Jefe de Oficina

3 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Misión: Visión: La SEGEPLAN se constituye en el ente rector, articulador y regulador del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo, responsable de coadyuvar en la formulación de la política general de gobierno y del monitoreo y evaluación de su cumplimiento. La acción institucional se enfoca en la gestión integradora de la acción sectorial en los territorios, efectuada por intermedio de los distintos Ministerios, Secretarías y Fondos, con la inversión que se genera desde los Consejos de Desarrollo el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y las municipalidades. Elevar continuamente el nivel de desarrollo humano de la población guatemalteca, a través de la aplicación de un sistema renovado de planificación integrada del desarrollo de carácter nacional, que parte del enfoque territorial y se basa en la gestión coordinada de las políticas públicas, la inversión y la cooperación internacional Objetivo Estratégico: Proporcionar la asistencia técnica en formulación, evaluación y administración de proyectos vinculados al proceso de planificación para mejorar la calidad de las iniciativas de inversión Objetivos Operativos Acciones Productos intermedios Coordinar la capacitación Coordinar en formulación y capacitaciòn a evaluación de proyectos de OMP`s y UTD sobre inversión pública. Preinversión El Sistema Nacional de Pre inversiòn reactivado proporciona herramientas y competencias a las instancias sectoriales y territoriales de planificaciòn Productos finales Metas Indicadores Unidad de medida Charlas y talleres Talleres sobre polìtica de preinversiòn realizados a OMP`s, UTD y CODEDE. Talleres de formulaciòn y evaluaciòn de proyectos de inversiòn pùblica para OMP`s y UTD 5 Sistema de inversión pública continua siendo utilizado como medio para transparentar el gasto público en la elaboración y ejecución de proyectos de cada ejercicio fiscal, identificados y priorizados a través del Sistema de Consejos de Desarrollo. 5 Talleres realizados Programado Fuente de financiamiento Responsables Q 15, Recursos Internos Jefe Oficina Deptal. Q 15, Recursos Internos Jefe Oficina Deptal.

4 Propiciar la inclusión de necesidades de inversión del CODEDE en los planes sectoriales e institucionales para optimizar el proceso de inversión Coordinar capacitaciòn a OMP`s sobre Mòdulo de Seguimiento de la inversiòn. El Sistema Nacional Documentos de de Inversiòn Pùblica y metodologìas, la unidad de anàlisis normas y guìas de aportan insumos para inversiòn la toma de decisiones actualizadas y en el seno de los aprobadas Consejos de Desarrollo 1 Informes de talleres de capacitación realizados. Informes Q 5, Recursos Internos Jefe Oficina Deptal. Coordinar el proceso de recepciòn, ingreso y evaluaciòn de proyectos a travès del SNIP para el año 2011 Coordinar y apoyar la reprogramaciòn de obras del CODEDE para el 2010 Sistema SNIP actualizado. Resoluciones de reprogramaciones de obras del CODEDE. Dictàmenes de UTD para ejecuciòn de obras del CODEDE 1 Listados de proyectos ingresados al SINIP Listado de proyectos aprobados por el Congreso de la República. Informe de proyectos ejecutados a través del CODEDE Informe de Proyectos Ingresados al SNIP Proyectros Reprogramados. Informe de Proyectos Ejecutados Q 1, Recursos Internos Jefe Oficina Deptal. Q 5, Recursos Internos Jefe Oficina Deptal. Acciones: Productos Intermedios: Productos Finales: Metas: Indicadores Algunos también las identifican como actividades. Su realización depende directamente de cada una de las dependencias. Deben constituir una secuencia lógica para alcanzar el producto. Cada una de las acciones debe tener definidas las tareas necesarias para llevarlas a cabo Productos de procesos internos requeridos para la producción final. Bienes o servicios que la organización entrega a la población Cuantificación de la producción. Se entenderá por meta la cantidad de un producto que se pretende generar en un período determinado Los indicadores son la expresión de la relación de dos o más variables específicas que permiten medir los avances en las acciones, para poder así saber si se está alcanzando el producto esperado

5 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Misión: Visión: La SEGEPLAN se constituye en el ente rector, articulador y regulador del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo, responsable de coadyuvar en la formulación de la política general de gobierno y del monitoreo y evaluación de su cumplimiento. La acción institucional se enfoca en la gestión integradora de la acción sectorial en los territorios, efectuada por intermedio de los distintos Ministerios, Secretarías y Fondos, con la inversión que se genera desde los Consejos de Desarrollo el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y las municipalidades. Elevar continuamente el nivel de desarrollo humano de la población guatemalteca, a través de la aplicación de un sistema renovado de planificación integrada del desarrollo de carácter nacional, que parte del enfoque territorial y se basa en la gestión coordinada de las políticas públicas, la inversión y la cooperación internacional Objetivo Estratégico: Desarrollar capacidades de Plalnificación Territorial y Evaluación de la gestión, gestión de calidad y gestión de información. Objetivos Operativos Acciones Productos intermedios Aplicación de nuevas metodologías de trabajo Productos finales Metas Indicadores Unidad de medida Programado 2010Q. Fuente de financiamiento Responsables Nuevas 1 Manuales, Manual Q 10, Recursos Internos Jefe de Oficina metodologías de lineamientos acción utilizadas Desarrollar habilidades de gerencia y liderazgo en el personal técnico y profesional de la oficina de Segeplan. Ejercer Secretaría del CODEDE Coordinar UTD y Asesoría a OMP s Desarrollar habilidades de gerencia y liderzgo, Representar a autoridades en el territorio Dirección de apoyo a las Oficinas es de SEGEPLAN, prestando asesoría y acompañamiento efectivo al proceso de fortalecimiento de capacidades de las Delegaciones es. Y Establecimiento de las Casas de gobierno y ventanilla única Desempeñar funciones asignadas en la Ley de Consejos de Desarrollo Delegados fungiendo como asesores técnicos y generadores de capacidades en sus departamentos 12 reuniones del CODEDE, 24 de UTD y 12 de OMP`s Convocatorias Agendas, Actas Resoluciones Dictámenes Asesorías 1 mensual Asesorías efectuadas charlas impartidas participaciones realizadas Actas Q 25, Recursos Internos Jefe de Oficina Talleres realizados Q 36, Recursos Internos Jefe de Oficina

6 Gestionar espacio en instalaciones del sector publico Casas de gobierno progresivamente instaladas 1 convenio Convenio Institucional Aprobado Convenio Q 1, Recursos Internos Jefe de Oficina Reunions de trabajo con UTD y CODEDE, Asesorar, orientar, informar a estudiantes, funcionarios y publico en general Seguimiento efectivo de las acciones del programa presidencial Gobernando con la Gente a traves de la delegación departamental Prestación de servicios públicos en los territorios mejorada medible con indicadores específicos 1 informe mensual Atención y apoyo solicitado informes de cumplimiento de compromisos Personas atendidas, informacion entregada y asesorias brindadas Informe.. Recursos Internos Jefe de Oficina Registro de información y apoyo proporcionado Recursos Internos jefe de Oficina Fortalecer el equipamiento Tecnológico de las Delegaciones es Gestionar espacio apropiado para personal de la delegación Deptal. Contratación de personal Requerimiento de suministros Gestión de servicios del vehículo y solicitud de combustible Remozamiento de Delegaciones es, conformación de equipos de trabajo completos y dotación de vehículos y suministros Instalación de la Delegación remozada y funcional. Conformación de equipo completo de trabajo en la delegación con recursos para mantenimiento y combustible de vehículo una oficina 1 secretaria Materiales solicitados, entregados 6 servicios menores y 3 servicios Mayores para el Pickup Mazda asignado. Oficina apropiada y funcional Secretaria seleccionada y contratada Suministros asignados y disponibles Servicios del vehiculo realizados y asignación de cupones de combustible Ambientes Q 36, Recursos Internos Jefe de Oficina Contrato Q 36, Recursos Internos Jefe de Oficina Lista de materiales entregados Servicios efectuados al vehículo Q 12, Recursos Internos Jefe de Oficina Q 6, Recursos Internos Jefe de Oficina Acciones: Productos Intermedios: Productos Finales: Metas: Indicadores Algunos también las identifican como actividades. Su realización depende directamente de cada una de las dependencias. Deben constituir una secuencia lógica para alcanzar el producto. Cada una de las acciones debe tener definidas las tareas necesarias para llevarlas a cabo Productos de procesos internos requeridos para la producción final. Bienes o servicios que la organización entrega a la población Cuantificación de la producción. Se entenderá por meta la cantidad de un producto que se pretende generar en un período determinado Los indicadores son la expresión de la relación de dos o más variables específicas que permiten medir los avances en las acciones, para poder así saber si se está alcanzando el producto esperado

7 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Misión: Visión: La SEGEPLAN se constituye en el ente rector, articulador y regulador del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo, responsable de coadyuvar en la formulación de la política general de gobierno y del monitoreo y evaluación de su cumplimiento. La acción institucional se enfoca en la gestión integradora de la acción sectorial en los territorios, efectuada por intermedio de los distintos Ministerios, Secretarías y Fondos, con la inversión que se genera desde los Consejos de Desarrollo el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y las municipalidades. Elevar continuamente el nivel de desarrollo humano de la población guatemalteca, a través de la aplicación de un sistema renovado de planificación integrada del desarrollo de carácter nacional, que parte del enfoque territorial y se basa en la gestión coordinada de las políticas públicas, la inversión y la cooperación internacional Objetivo Estratégico: Disponer de las capacidades institucionales y herramientas actualizadas para cumplir las funciones asignadas en la Ley del Organismo Ejecutivo Objetivos Operativos Acciones Productos intermedios Promover en el Consejo de Desarrollo la formulación de Políticas y dar seguimiento a su implementación Facilitar el seguimiento de sociabilización de las politicas públicas contenidas en el Plan de Gobierno Las Políticas del Plan de Gobierno han sido divulgadas a nivel del Consejo de Desarrollo Las 8 Políticas del Plan de gobierno y las específicas que de estas emanan han alcanzado un nivel que permite su operacionalización en Planes Sectoriales y Territoriales de Desarrollo Productos finales Metas Indicadores Unidad de medida Programado 2010Q. Fuente de financiamiento Responsables 5 talleres Agendas, Actas, Talleres Q 10, Recursos Internos Jefe de Oficina capacitaciones, Departmental y Charlas la Dirección de impartidas. Políticas públicas La Delegación cuenta herramientas actualizadas para cumplir las funciones asignadas en la Ley del Organismo Ejecutivo 3 Talleres Metodologías de formulación de Políticas Públicas homogenizadas y efectivamente aplicadas en el sector público. Manual socializado Manual Q 5, Recursos Internos Jefe de Oficina Departmental y la Dirección de Políticas públicas

8 Promover las formulación de políticas públicas que respondan a la gestión del territorio. Capacitación a miembros del CODEDE sobre formulación de Políticas Públicas 2 talleres Talleres realizados al CODEDE de Sololá Talleres Q 5, Recursos Internos Jefe de Oficina Departmental y la Dirección de Políticas públicas Manual de elaboración y formulación de Políticas Públicas socializado Manual de Formulación de Políticas Públicas Manual Q 5, Recursos Internos Jefe de Oficina Departmental y la Dirección de Políticas públicas Acciones: Productos Intermedios: Productos Finales: Metas: Indicadores Algunos también las identifican como actividades. Su realización depende directamente de cada una de las dependencias. Deben constituir una secuencia lógica para alcanzar el producto. Cada una de las acciones debe tener definidas las tareas necesarias para llevarlas a cabo Productos de procesos internos requeridos para la producción final. Bienes o servicios que la organización entrega a la población Cuantificación de la producción. Se entenderá por meta la cantidad de un producto que se pretende generar en un período determinado Los indicadores son la expresión de la relación de dos o más variables específicas que permiten medir los avances en las acciones, para poder así saber si se está alcanzando el producto esperado

9 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Misión: Visión: La SEGEPLAN se constituye en el ente rector, articulador y regulador del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo, responsable de coadyuvar en la formulación de la política general de gobierno y del monitoreo y evaluación de su cumplimiento. La acción institucional se enfoca en la gestión integradora de la acción sectorial en los territorios, efectuada por intermedio de los distintos Ministerios, Secretarías y Fondos, con la inversión que se genera desde los Consejos de Desarrollo el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y las municipalidades. Elevar continuamente el nivel de desarrollo humano de la población guatemalteca, a través de la aplicación de un sistema renovado de planificación integrada del desarrollo de carácter nacional, que parte del enfoque territorial y se basa en la gestión coordinada de las políticas públicas, la inversión y la cooperación internacional Objetivo Estratégico: Contribuir a la coordinación de la cooperación internacional con el fin de que las organizaciones que intervengan en el área respondan a las Políticas Nacionales y Territoriales, y de esta manera aprovechar al máximo los recursos disponibles. Objetivos Operativos Acciones Productos intermedios Divulgar política o estrategia de cooperación internacional en el sistema de consejos de desarrollo y a la mesa de la cooperaciòn Deptal. Promover la divulgación de la Política de Cooperación Internacional Falcilitar el funcionamiento de la Mesa de la Cooperación Internacional Elaboración de una Estrategia de Coordinación entre Cooperación Internacional y Sector Público Coordinar la divulgación del Mapeo de ONG s y Cooperantes con presencia en el departamento Política o Estrategia nacional de cooperacion internacional como instrumento para orientar y coordinar en forma armonizada y alineada la gestión de la cooperación en el territorio Productos finales Metas Indicadores Unidad de medida 5 Política o Reuniones Estrategia de efectuadas cooperación internacional socializada Sistema de Gestión de la cooperación Internacional para el desarrollo implementado que promueve la efectiva orientación y canalización de la cooperación en función de las Políticas nacionales y territoriales 1 Estrategia de coordinaciòn aprobada por el CODEDE e implementada 5 talleres Mapeo de ONG s y cooperantes Divulgado Estrategia aprobada Talleres de divulgación Programado 2010Q. Fuente de financiamiento Responsables Q 15, Recursos Externos Jefe de Oficina y Subsecretaría de Cooperación Internacional Q 10, Recursos Externos Jefe de Oficina y Subsecretaría de Cooperación Internacional Q 5, Recursos Externos Jefe de Oficina y Subsecretaría de Cooperación Internacional

10 Promover instalación de Mesa de Cooperación Internacional para coordinar esfuerzos y canalizar recursos en función de prioridades territoriales 6 reuniones Mesa de la Cooperación Funcionando Acuerdos Implementados Q 10, Recursos Externos Jefe de Oficina y Subsecretaría de Cooperación Internacional Acciones: Productos Intermedios: Productos Finales: Metas: Indicadores Algunos también las identifican como actividades. Su realización depende directamente de cada una de las dependencias. Deben constituir una secuencia lógica para alcanzar el producto. Cada una de las acciones debe tener definidas las tareas necesarias para llevarlas a cabo Productos de procesos internos requeridos para la producción final. Bienes o servicios que la organización entrega a la población Cuantificación de la producción. Se entenderá por meta la cantidad de un producto que se pretende generar en un período determinado Los indicadores son la expresión de la relación de dos o más variables específicas que permiten medir los avances en las acciones, para poder así saber si se está alcanzando el producto esperado

11 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Misión: Visión: La SEGEPLAN se constituye en el ente rector, articulador y regulador del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo, responsable de coadyuvar en la formulación de la política general de gobierno y del monitoreo y evaluación de su cumplimiento. La acción institucional se enfoca en la gestión integradora de la acción sectorial en los territorios, efectuada por intermedio de los distintos Ministerios, Secretarías y Fondos, con la inversión que se genera desde los Consejos de Desarrollo el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y las municipalidades. Elevar continuamente el nivel de desarrollo humano de la población guatemalteca, a través de la aplicación de un sistema renovado de planificación integrada del desarrollo de carácter nacional, que parte del enfoque territorial y se basa en la gestión coordinada de las políticas públicas, la inversión y la cooperación internacional Objetivo Estratégico: Disponer de información que permita la gestión de Políticas Públicas, facilite la toma de decisiones a nivel local y contribuya a la formación del recurso humano. Objetivos Operativos Acciones Productos intermedios Almacenamiento y La oficina funciona disposición de la como fuente de información generada información de por Segeplan de calidad, manera digital Desarrollar procedimientos que permitan sistematizar la información y disponerla de acuerdo a los requerimientos de la población. Facilitar el Acceso a la información y Oportunidades de Formación del Recurso Humano Actualizar información socio económica del Departamento Actualizar información del Sistema de Consejos de Desarrollo Atender requerimiento de información de los usuarios o púbico en general Cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública Productos finales Metas Indicadores Unidad de medida Disponibilidad 10 mensuales Información Solicitudes inmediata y oportuna en promedio proporcionada atendidas de información institucional y de otras entidades as í como del CODEDE Entrega de información solicitada en forma impresa o digital Información disponible en el SISCODE Atención de las solicitudes presentadas Información de Consejos de Desarrollo Actualizada Registro de personas atendidas Consultas al SISCODE Solicitudes de información Programado 2010Q. Fuente de financiamiento Responsables Q 10, Recursos Internos Jefe de Oficina Q 2, Recursos Internos Jefe de Oficina Q 1, Recursos Internos Jefe de Oficina

12 Promover oferta de Becas y Crédito Educativo y Promover la Feria Regional de Becas Apoyo a la formación del recurso humano Divulgación de oportunidades de formación y capacitación para la población del Departamento. 25 Becas autorizadas Material divulgativo entregado, Usuarios atendidos y asesorados Solicitudes de Aplicación Q 5, Recursos Internos Jefe de Oficina Acciones: Productos Intermedios: Productos Finales: Metas: Indicadores Algunos también las identifican como actividades. Su realización depende directamente de cada una de las dependencias. Deben constituir una secuencia lógica para alcanzar el producto. Cada una de las acciones debe tener definidas las tareas necesarias para llevarlas a cabo Productos de procesos internos requeridos para la producción final. Bienes o servicios que la organización entrega a la población Cuantificación de la producción. Se entenderá por meta la cantidad de un producto que se pretende generar en un período determinado Los indicadores son la expresión de la relación de dos o más variables específicas que permiten medir los avances en las acciones, para poder así saber si se está alcanzando el producto esperado