Presentación Proyecto de Presupuesto US$5,520.5 millones

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Presentación Proyecto de Presupuesto US$5,520.5 millones"

Andrea Franco Marín
hace 5 años
Vistas:

1 Presentación US$5,520.5 millones 29 de septiembre

2 Composición de Ingresos y Gastos - En millones de US$ CLASIFICACIÓN 1/ El PIB corresponde a datos del BCR, cuyas proyecciones están revisadas a septiembre. PROYECTO DE PRESUPUESTO Variación Proyecto de - Variación Part. % Part. % Estimado MONTO Absoluta % en el en el PIB Absoluta % INGRESOS A. Ingresos Corrientes 4, , , Ingresos T ributarios 4, , , Ingresos No Tributarios y (4.7) (3.1) (118.6) (44.7) B. Ingresos de Capital T ransferencias de Capital - Donaciones Recuperación de Inversiones Financieras (0.7) (43.8) (0.7) (43.8) C. Financiamiento (67.0) (27.3) (416.2) (70.0) 1. Desembolsos de Préstamos (67.0) (27.3) (80.2) (31.1) 2. Colocaciones de T ítulos Valores (336.0) (100.0) D. Ingresos por Contribuciones Especiales (14.1) (5.1) TOTAL INGRESOS 4, , , (374.7) (7.0) G A S T O S A. Gastos Corrientes 3, , , (71.6) (1.8) 1. Remuneraciones 1, , , Bienes y Servicios (5.9) (1.6) (70.7) (15.9) 3. Gastos Financieros y T ransferencias Corrientes (35.6) (3.8) B. Gastos de Capital (42.4) (5.6) (62.8) (8.1) 1. de Pública (58.3) (10.0) (70.8) (11.9) 2. Gastos de Capital C. Aplicaciones Financieras Amortización Endeudamiento Interno Amortización Endeudamiento Externo D. Gastos de Contribuciones Especiales E. Costo Previsional TOTAL GASTOS 4, , , BRECHA NO FINANCIADA - - (554.1) PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL (Mill. US$) 1/ VOTADO CIERRE ESTIMADO 29,

3 Clasificación Ingresos Tributarios En millones de US$ Preliminar Preliminar Absol. % Absol. % = = 5/2*100 7= = 7/3*100 IVA 1, , , , Declaración Importación 1, , , ,049.7 (25.6) (2.4) RENTA 1, , , , Pago a Cuenta Retenciones Declaración (16.0) (3.5) (9.4) (2.1) IMPORTACIONES (DAI) (4.6) (2.1) CONSUMO DE PRODUCTOS Productos Alcohólicos Cigarrillos (3.8) (11.6) Gaseosas (0.8) (1.5) Cerveza Armas y Polvora (0.3) (25.0) - - Específico a los Combustibles (1.3) (13.7) OTROS IMP. Y GRAV. DIVERSOS Transferencia de Propiedades M igración y Turismo Impuesto por 1ª M atrícula (0.8) (5.4) Impuesto a las Operaciones Financieras (0.2) (0.2) TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 3, , , , CONTRIBUCIONES ESPECIALES (14.1) (5.1) CES y Utilidades Netas (8.7) (6.7) - CES (11.7) (18.6) - 5.0% a la utilidad neta Otras Contribuciones Especiales (5.4) (3.7) TOTAL 4, , , , CARGA TRIBUTARIA 15.4% 16.3% 16.0% 15.7% PIB Nominal (Mill. de US$) 1/ 26, , , / El PIB corresponde a datos del BCR, cuyas proyecciones están revisadas a septiembre. - Variación - 3

4 Ingresos En millones de US$ Clasificación Preliminar - Variación - Prelim. I. INGRESOS CORRIENTES 4, , , , A. Ingresos Tributarios 4, , , , Impuesto Sobre la Renta 1, , , , Impuesto s/t ransf. Bienes Raíces Impuesto sobre la Importación (4.6) IVA 1, , , , Impuesto a Productos Específicos Impuestos Diversos (0.7) 2.8 B. Ingresos No Tributarios y (4.7) (118.6) II. INGRESOS DE CAPITAL (0.7) (0.7) A. Recuperación Inversiones Financieras (0.7) (0.7) III. SUBTOTAL FONDO GENERAL 4, , , , IV. INGRESOS POR CONTRIB. ESPECIALES (14.1) A. Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) (2.6) B. Turismo (CORSATUR) (1.9) (0.2) C. Subsidio al Transporte (COTRANS) (1.6) D. Contribución Especial Azúcar (0.9) E. Seguridad Ciudadana y Convivencia (11.8) F. Grandes Contribuyentes para Plan Seguridad Ciudadana V. TOTAL INGRESOS-REC. INTERNOS 4, , , , VI. PRESTAMOS EXTERNOS-DESEMBOLSOS (67.0) (80.2) VII. TÍTULOS VALORES (336.0) VIII. DONACIONES TOTAL PRESUPUESTO 4, , , , (374.7) 4

5 Ingresos en % del PIB Clasificación Preliminar I. INGRESOS CORRIENTES A. Ingresos Tributarios Impuesto Sobre la Renta Impuesto s/transf. Bienes Raíces Impuesto sobre la Importación IVA Impuesto a Productos Específicos Impuestos Diversos B. Ingresos No Tributarios y II. INGRESOS DE CAPITAL A. Recuperación Inversiones Financieras III. SUBTOTAL FONDO GENERAL IV. INGRESOS POR CONTRIB. ESPECIALES A. Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) B. Turismo (CORSATUR) C. Subsidio al Transporte D. Contribución Especial Azúcar E. Seguridad Ciudadana y Convivencia F. Grandes Contribuyentes para Plan Seguridad Ciudadana V. TOTAL INGRESOS-REC. INTERNOS VI. PRESTAMOS EXTERNOS VII. TÍTULOS VALORES VIII. DONACIONES TOTAL PRESUPUESTO PIB Nominal (Mill. de US$) 1/ 26, , , / El PIB corresponde a datos del BCR, cuyas proyecciones están revisadas a septiembre. 5

6 Techos Institucionales del Gobierno Central En millones de US$ ÓRGANO LEGISLATIVO ÓRGANO JUDICIAL CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA (0.1) 1.0 ÓRGANO EJECUTIVO 2, , , , (63.3) (30.5) Presidencia de la República (3.3) Ramo de Hacienda (0.3) 2.3 Ramo de Relaciones Exteriores (0.3) (1.0) (1.3) Ramo de la Defensa Nacional (0.1) - (0.1) Ramo de Gobernación (1.2) (0.2) (1.4) Ramo de Justicia y Seguridad Pública (19.1) (17.5) Ramo de Educación (21.0) (11.8) Ramo de Salud (32.1) (17.6) Ramo de Trabajo y Previsión Social Ramo de Economía (2.1) (2.1) Ramo de Agricultura y Ganadería (1.4) (4.8) (6.2) Ramo de Obras Públicas, T ransporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano Instituciones Variación Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales (10.0) (10.0) Ramo de Turismo

7 Techos Institucionales del Gobierno Central En millones de US$ Instituciones Variación MINISTERIO PÚBLICO Fiscalía General de la República Procuraduría General de la República Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos OTRAS ENTIDADES Tribunal Supremo Electoral Tribunal de Servicio Civil Tribunal de Ética Gubernamental Instituto de Acceso a la Información Pública Consejo Nacional de la Judicatura SUBTOTAL INSTITUCIONAL 2, , , , (57.5) (12.7) Obligaciones Generales del Estado Deuda Pública , , T ransferencias Varias T ransferencias de Contribuciones a la Seguridad Ciudadana Contribuciones Especiales SUBTOTAL OBLIGACIONES, DEUDA, TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES 1, , , , TOTAL 4, , , , (42.4) Fondo General 4, , , , Préstamos Externos (67.0) (67.0) Donaciones TOTAL 4, , , , (42.4)

8 Asignaciones Municipalidades y Órgano Judicial En millones de US$ Absoluta % Ingresos Corrientes 4, , Menos: - Recursos para el Fondo Solidario para la Salud Ingresos Corrientes Disponibles 4, , Menos: - Devolución Ingresos de Años Anteriores Devolución IVA a Exportadores Devolución Impuesto sobre la Renta Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos - FOVIAL Servicios de Inspección No Intrusiva (2.1) (12.4) - Multas e Intereses por Infracciones de Tránsito - FONAT Ingresos Corrientes Netos 4, , % Municipalidades - Ingresos Corrientes Netos Organo Judicial Concepto Variación Asignación Votada y según el 6% Ingresos Corrientes Versión Marzo Asignación Votada y según el 6% Ingresos Corrientes según Versión Junio

9 Obligaciones Generales del Estado - En millones de US$ Concepto Estimado Variación - Absoluta % Clases Pasivas Aportes Régimen General de Salud del ISSS Contribuciones a Organismos Internacionales Provisión para Devolución de Ingresos de Años Anteriores Devolución IVA a Exportadores Seguro de Vida de los Empleados Públicos Litigios Judiciales Devolución Impuesto sobre la Renta Anticipo de Deuda Política (2.2) (18.2) Financiamiento al Régimen de Pensiones de Previsión Social de la Fuerza Armada Pago de Deuda Política

10 Detalle de Transferencias Varias - En millones de US$ Estimado Variación - - Financiamiento a Gobiernos Municipales Financiamiento al Fondo Social para el Desarrollo Local Financiamiento al de Rehabilitación de Lisiados para la Rehabilitación Sector Agropecuario Financiamiento al de Erradicación de la Pobreza, Prevención de la Violencia y Compensación a Víctimas del Conflicto Armado. Institución - Financiamiento de Contrapartidas de Proyectos de - FOMILENIO II Financiamiento al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres Financiamiento al Fondo Amortización y Fideicomiso Sistema de Pensiones Público. - Apoyo a Otras Entidades (3.5) - Financiamiento al Fondo de Nacional en Electricidad y T elefonía - Financiamiento al Especial Extraordinario para el Evento Electoral. - Financiamiento a la Seguridad Ciudadana y Convivencia TOTAL

11 Detalle de Subsidios - En millones de US$ Financiamiento FEFE (Operación Subsidio Gas Licuado) Concepto Var. Proy. Estimado. - Vot. Subsidio Gas Licuado Fondo General Financiamiento Subsidio al Transporte Público de Pasajeros Concepto Estimado Var. Proy.. - Vot. Subsidio al T ransporte Público de Pasajeros Financiamiento Subsidio Energía Eléctrica Concepto Estimado Var. Proy.. - Vot. Subsidio Energía Eléctrica

Documentos relacionados

Presupuesto Votado US$5,467.5 millones

Presupuesto Votado US$5,467.5 millones Presupuesto US$5,467.5 millones 16 de enero Composición de Ingresos y Gastos - En millones de US$ CLASIFICACIÓN 1/ El PIB corresponde a datos del BCR, cuyas proyecciones están revisadas a septiembre. Absoluta