Proyecto de Ley de Presupuesto 2015 Subsecretaría de Transportes

Transcripción

1 Proyecto de Ley de Presupuesto 2015 Subsecretaría de Transportes Octubre 2014

2 Agenda: A.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL A.2 Principios Generales incluidos del Presupuesto A.3 Crecimiento Presupuesto 2015 A.4 Resumen por Subtítulos Proyecto de Ley Presupuesto 2015 A.5 Resumen por Programas Proyecto de Ley Presupuesto 2015 A.6 Detalle Programas

3 A.1 Estructura Organizacional Jefe de Gabinete MInisterio de Transportes y Telecomunicaciones Auditoria Secretarios (as) Regionales Ministeriales SEREMITT Subsecretaria de Telecomunicaciones Subsecretaria de Transportes Junta de Aeronaútica Civil (JAC) Unidad de Control de Gestión Jefe de Gabinete Unidad de Auditoría Interna División de Planificación y Desarrollo División de Desarrollo Logístico División de Normas y Operaciones Coordinación de Usuarios Coordinación de Gestión Regional División de Transporte Público Regional (DTPR) División de Fiscalización Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) División de Administración y Finanzas División Legal Coordinación de Organización y Personas

4 Agenda: A.1 Estructura Organizacional A.2 PRINCIPIOS GENERALES INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO A.3 Crecimiento Presupuesto 2015 A.4 Resumen por Subtítulos Proyecto de Ley Presupuesto 2015 A.5 Resumen por Programas Proyecto de Ley Presupuesto 2015 A.6 Detalle Programas

5 A.2. Principios generales incluidos en el presupuesto Acercar Chile a través de un transporte de calidad, accesible, seguro y eficiente, para mejorar la movilidad de las personas y aportar al desarrollo de nuestro país. Ámbitos de Acción Movilidad con equidad, de calidad y eficiente Mejor calidad de vida y disminución de externalidades Oferta e Infraestructura adecuada al desarrollo y de largo plazo

6 A.2. Principios generales incluidos en el presupuesto Mejorar la calidad de los servicios de Transporte Público Incrementar las inversiones en infraestructura que favorezcan al transporte público. Mejorar y fortalecer el transporte público en regiones. Mejorar servicios ferroviarios de pasajeros Fortalecimiento de los equipos de Fiscalización

7 A.2. Principios generales incluidos en el presupuesto Potenciar la Cadena Logística del País Desarrollar los estudios que permitan priorizar el cronograma de inversiones portuarias en la zona centro del país...se incrementará la capacidad de transferencia de los puertos estatales de la Región de Valparaíso en un horizonte de 15 años

8 A.2. Principios generales incluidos en el presupuesto Mejorar las condiciones de Transporte en nuestras ciudades Proponer e implementar planes y medidas que contribuyan a mitigar la congestión vehicular en las grandes ciudades del país.

9 Agenda: A.1 Estructura Organizacional A.2 Principios Generales incluidos del Presupuesto A.3 CRECIMIENTO PRESUPUESTO 2015 A.4 Resumen por Subtítulos Proyecto de Ley Presupuesto 2015 A.5 Resumen por Programas Proyecto de Ley Presupuesto 2015 A.6 Detalle Programas

10 A.3 Crecimiento Presupuesto 2015 Evolución 2014 vs 2015 En MM de $ ,2% 18,9% Presupuesto Inicial 2014 (*) Presupuesto Vigente (**) Proyecto de Ley 2015 (*) Incluye reajuste (**) Presupuesto vigente al 30 de septiembre, no incluye bono institucional (M$ ) ni deuda Flotante (M$ ).

11 Agenda: A.1 Estructura Organizacional A.2 Principios Generales incluidos del Presupuesto A.3 Crecimiento Presupuesto 2015 A.4 RESUMEN POR SUBTÍTULOS PROYECTO DE LEY PRESUPUESTO 2015 A.5 Resumen por Programas Proyecto de Ley Presupuesto 2015 A.6 Detalle Programas

12 A.4 Resumen Por Subtítulos Proyecto de Ley Presupuesto 2015 CONSOLIDADO Miles de $ 2015 % PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015 RESUMEN GENERAL DE GASTOS A) GASTO CORRIENTE (SUBT ) Ley (Inicial + Reaj + Leyes Presupuesto Vigente 2014 Proyecto de Ley 2015 INICIAL CRECIMIENTO 2015 vs Ley Vigente 2014 (1) (2) (3) (4) = (3) / (1) (5) = (3)/(2) ,6% 7,1% 21 GASTOS EN PERSONAL ,1% 3,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,6% -0,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,6% 7,6% 25 INTEGROS AL FISCO ,5% -18,5% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ,2% 2,0% B) INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (SUBT ) ,9% 48,6% 31 INICIATIVAS DE INVERSION ,9% 42,5% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,8% 91,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA ,5% 9,5% 35 SALDO FINAL DE CAJA C) GASTOS TOTALES (A + B) ,2% 18,9% (2) No Incluye bono institucional ni deuda flotante. Gobierno de Chile Subsecretaría de 12 Transportes 12

13 Agenda: A.1 Estructura Organizacional A.2 Principios Generales incluidos del Presupuesto A.3 Crecimiento Presupuesto 2015 A.4 Resumen Por Subtítulos Proyecto De Ley Presupuesto 2015 A.5 RESUMEN POR PROGRAMAS PROYECTO DE LEY PRESUPUESTO 2015 A.6 Detalle Programas

14 A.5 Resumen por Programas Proyecto de Ley Presupuesto 2015 Miles de $ 2015 % 1 Secretaría y Administración General de Transportes Ley Presupuesto Vigente 2014 INFORMADO DIPRES 2015 CRECIMIENTO 2015 vs Ley CRECIMIENTO 2015 vs Ley Vigente 2014 (1) (2) (3) (4) = (3) / (1) (5) = (3)/(2) ,2% -4,4% 2 Empresa de los Ferrocarriles del Estado ,0% 11,3% 3 Transantiago ,5% 20,8% 4 Unidad Operativa de Control de Tránsito ,7% 6,6% 5 Programa Nacional de Fiscalización ,2% 8,1% 6 Subsidio Nacional al Transporte Público ,3% 22,3% 7 Programa de Desarrollo Logístico ,4% 11,9% 8 Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA TOTALES PROGRAMA ,8% 3,4% ,2% 18,9% (2) No Incluye bono institucional ni deuda flotante.

15 A.5 Resumen por Programas Proyecto de Ley Presupuesto 2015 Participación Programas Proyecto de Ley 2015 Subsecretaría de Transportes Empresa de los Ferrocarriles del Estado: 17,5% Transantiago: 8,3% (DTPM) Secretaría y Administración General de Transportes: 1,5% Unidad Operativa de Control de Tránsito: 1,4% Programa de Vialidad y Transporte Urbano - SECTRA: 1,1% Programa de Desarrollo Logístico; 0,1% Subsidio Nacional al Transporte Público: 68,9% (DTPR) Otros: 2,4% Programa Nacional de Fiscalización: 1,2%

16 Agenda: A.1 Estructura Organizacional A.2 Principios Generales incluidos del Presupuesto A.3 Crecimiento Presupuesto 2015 A.4 Resumen Por Subtítulos Proyecto De Ley Presupuesto 2015 A.5 Resumen Por Programas Proyecto De Ley Presupuesto 2015 A.6 DETALLE PROGRAMAS

17 El Proyecto de Presupuestos 2015 considera: Financiar proyectos de mejoramiento de servicios de transporte público urbano y rural, (Perímetro de Exclusión en 7 zonas urbanas // Servicios de conectividad rural // Zonas extremas). Aumentar las inversiones en infraestructuras públicas de transportes en regiones. Fortalecer la inversión en Infraestructura contempladas en el Plan Maestro de Infraestructura de Transporte Público Metropolitano ( ). Potenciar la Fiscalización en regiones para mejorar la fiscalización de los recursos entregados como subsidios y en la Región Metropolitana. Aumento de 75 fiscalizadores., de los cuales son 39 para regiones. Comenzar con la habilitación de las UOCT de las regiones Atacama y Los Ríos, cada una con un funcionario y la licitación de los proyectos de habilitación de los Centros de Control.

18 El Proyecto de Presupuestos 2015 considera: Potenciar con recursos humanos y técnicos de las UOCT existentes ampliando y mejorando los sistemas de control de las 8 regiones (Maule, Biobío, Araucanía, Los Lagos). Mantener las campañas de seguridad de transito. Financiar proyecto de soporte de alcohotest evidencial (Laboratorio y su respectiva Campaña). Financiar estudios necesarios para el proyecto cronograma de inversiones portuarias de la V región. Iniciar el proyecto de Video Analítica (monitoreo permanente de las condiciones de operación en la red vial), a fin de detectar conflictos, incidentes o situaciones de congestión y mitigar los problemas, junto con otras acciones.

19 Secretaría y Administración General de Transportes PROGRAMA 01 PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015 RESUMEN GENERAL DE GASTOS A) GASTO CORRIENTE (SUBT ) (2) No Incluye bono institucional ni deuda flotante. Ley (Inicial + Reaj + Leyes Especiales) Presupuesto Vigente 2014 Proyecto de Ley 2015 INICIAL VIGENTE (1) (2) (3) (4) = (3) / (1) (5) = (3)/(2) ,2% -4,4% 21 GASTOS EN PERSONAL ,4% 1,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,8% -17,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGROS AL FISCO ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ,9% -46,9% 04 Mobiliario y Otros ,6% 223,6% 05 Máquinas y Equipos ,6% -98,6% 06 Equipos Informáticos ,1% 606,1% 07 Programas Informáticos ,3% -56,3% B) INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (SUBT ) 31 INICIATIVAS DE INVERSION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA SALDO FINAL DE CAJA C) GASTOS TOTALES (A + B) Miles de $ ,2% -4,4% %

20 Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) - Transantiago Ley (Inicial + Reaj + Leyes Especiales) Presupuesto Vigente 2014 Proyecto de Ley 2015 INICIAL VIGENTE (1) (2) (3) (4) = (3) / (1) (5) = (3)/(2) ,0% 0,4% 21 GASTOS EN PERSONAL ,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,8% 0,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTEGROS AL FISCO PROGRAMA 03 PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015 RESUMEN GENERAL DE GASTOS A) GASTO CORRIENTE (SUBT ) ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ,7% 8,5% Vehículos Mobiliario y Otros Equipos Informáticos ,2% 81,2% Programas Informáticos ,3% -17,7% ,8% 27,3% 31 INICIATIVAS DE INVERSION ,3% 27,4% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA ,9% 10,9% 35 SALDO FINAL DE CAJA ,5% 20,8% B) INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (SUBT C) GASTOS TOTALES (A + B) Miles de $ 2015 % (2) No Incluye bono institucional ni deuda flotante.

21 Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) PROGRAMA 04 PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015 RESUMEN GENERAL DE GASTOS A) GASTO CORRIENTE (SUBT ) Ley (Inicial + Reaj + Leyes Especiales) Presupuesto Vigente 2014 Proyecto de Ley 2015 INICIAL VIGENTE (1) (2) (3) (4) = (3) / (1) (5) = (3)/(2) ,4% 3,3% 21 GASTOS EN PERSONAL ,6% 8,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,7% 5,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTEGROS AL FISCO ,7% 44,6% ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ,9% -36,9% Mobiliario y Otros ,7% 87,7% Máquinas y Equipos ,2% -59,2% Equipos Informáticos ,3% 34,3% Programas Informáticos ,0% -43,0% ,8% 7,8% 31 INICIATIVAS DE INVERSION ,9% 7,9% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA SALDO FINAL DE CAJA ,7% 6,6% B) INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (SUBT C) GASTOS TOTALES (A + B) Miles de $ 2015 % (2) No Incluye bono institucional ni deuda flotante.

22 Fiscalización y Control (Fiscalización, Conaset y 3CV) PROGRAMA 05 - FISCALIZACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015 RESUMEN GENERAL DE GASTOS A) GASTO CORRIENTE (SUBT ) Ley (Inicial + Reaj + Leyes Especiales) Presupuesto Vigente 2014 Proyecto de Ley 2015 INICIAL VIGENTE (1) (2) (3) (4) = (3) / (1) (5) = (3)/(2) ,4% 7,3% 21 GASTOS EN PERSONAL ,1% 10,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,8% 2,7% 25 INTEGROS AL FISCO ,0% -20,0% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ,9% 11,3% Mobiliario y Otros ,3% 51,0% Máquinas y Equipos ,2% -31,3% Equipos Informáticos ,7% 141,7% Programas Informáticos ,0% -21,0% ,0% 688,0% 31 INICIATIVAS DE INVERSION ,3% - 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA SALDO FINAL DE CAJA ,0% -90,0% ,2% 8,1% B) INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (SUBT ) C ) GA ST OS T OT A LES (A + B ) Miles de $ 2015 % (2) No Incluye bono institucional ni deuda flotante.

23 Programa 06: Subsidio Nacional al Transporte Público (DTPR) PROGRAMA 06 Miles de $ 2015 % PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015 RESUMEN GENERAL DE GASTOS A) GASTO CORRIENTE (SUBT ) (2) No Incluye bono institucional ni deuda flotante. Ley (Inicial + Reaj + Leyes Especiales) Presupuesto Vigente 2014 Proyecto de Ley 2015 INICIAL VIGENTE (1) (2) (3) (4) = (3) / (1) (5) = (3)/(2) ,9% 7,9% 21 GASTOS EN PERSONAL ,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,9% 117,9% ,8% 7,8% 01 Al Sector Privado ,8% 7,8% 511 Subsidios al Transporte Regional ,0% 0,0% 512 Subsidio Nacional al Transporte Público ,2% 33,2% 520 Subsidio Transitorio - Transantiago ,2% 5,2% 521 Subsidio Transporte Público - Transantiago ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 171,3% 171,3% 06 Equipos Informáticos ,6% 894,6% 07 Programas Informáticos ,8% 129,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES B) INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (SUBT ) ,7% 489,7% 31 INICIATIVAS DE INVERSION ,0% 263,0% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,5% 616,5% 34 SERVICIO DE LA DEUDA SALDO FINAL DE CAJA ,3% 22,3% C) GASTOS TOTALES (A + B)

24 Subsidio Nacional al Transporte Público Subsidio al Transporte Púbico Regional

25 Programa de Desarrollo Logístico PROGRAMA 07 Miles de $ 2015 % PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015 RESUMEN GENERAL DE GASTOS A) GASTO CORRIENTE (SUBT ) Ley (Inicial + Reaj + Leyes Especiales) Presupuest o Vigente 2014 Proyecto de Ley 2015 INICIAL VIGENTE (1) (2) (3) (4) = (3) / (1) (5) = (3)/(2) ,5% 11,9% 21 GASTOS EN PERSONAL ,4% 4,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,7% 10,5% 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ,2% 939,2% Mobiliario y Otros Equipos Informáticos Programas Informáticos ,8% 862,7% B) INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (SUBT ) INICIATIVAS DE INVERSION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA SALDO FINAL DE CAJA C) GASTOS TOTALES (A + B) ,4% 11,9% (2) No Incluye bono institucional ni deuda flotante.

26 Programa de Vialidad y Transporte Urbano, Sectra. PROGRAMA 08 Miles de $ 2015 % PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015 RESUMEN GENERAL DE GASTOS Ley (Inicial + Reaj + Leyes Especiales) Presupuesto Vigente 2014 Proyecto de Ley 2015 INICIAL VIGENTE (1) (2) (3) (4) = (3) / (1) (5) = (3)/(2) A) GASTO CORRIENTE (SUBT ) ,8% -0,7% 21 GASTOS EN PERSONAL ,4% 4,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,2% -11,9% 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ,5% -1,5% Mobiliario y Otros ,8% 151,8% Máquinas y Equipos ,0% -100,0% Equipos Informáticos ,3% 14,3% Programas Informáticos ,9% -12,9% B) INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (SUBT ,8% 6,9% 31 INICIATIVAS DE INVERSION ,8% 7,1% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA SALDO FINAL DE CAJA ,8% 3,4% C) GASTOS TOTALES (A + B) (2) No Incluye bono institucional ni deuda flotante.

27 GRACIAS Subsecretaría de Transportes Proyecto de Presupuesto 2011 Subsecretaría de Transportes Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Octubre de 2010