RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTUACIÓN
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- José Ángel Cano Plaza
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1 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA DEL ESTADO CARABOBO DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINSTRACIÓN DESCENTRALIZADA RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTUACIÓN DIRECCIÓN DE CONTROL: UNIDAD: OBJETIVO GENERAL: Administración Descentralizada. Área de Control Fiscal Evaluar el contenido del Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), de fecha 22 de marzo de 2012, a los fines de verificar la sinceridad y exactitud de la información presentada como soporte y el apego a las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias. CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: N TIPO DE ACTUACIÓN: AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DATOS DE LA ACTUACIÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES DE FUNDADEPORTE: La Dirección de Auditoría Interna es una Dependencia adscrita a la Junta Directiva de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE). Tiene como objetivos, evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad, eficiencia, eficacia y economía, de los sistemas administrativos, financieros, presupuestarios y de información gerencial, así como el examen de los registros contables y estados financieros para determinar su pertinencia y
2 confiabilidad; velar porque los procedimientos administrativos y operativos se cumplan de acuerdo a lo establecido en las normas que rigen la Administración Pública; realizar inspecciones, controles perceptivos, análisis e investigaciones, fiscalizaciones, para así verificar la legalidad, exactitud, sinceridad, y corrección de sus operaciones y procedimientos y evaluar el cumplimiento y los resultados de cada uno de los programas y procesos de la institución a través del cumplimiento de las metas propuestas en el presupuesto, que conlleven al logro de la misión y visión de la Fundación. ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS: La actuación fiscal estuvo dirigida a la verificación del Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de FUNDADEPORTE, suscrita el 22 de marzo de 2012, de conformidad con lo dispuesto en las normas que la regulan., con la finalidad de: 1. Verificar que el Acta contenga la información indicada en el instrumento normativo que la regula. 2. Constatar la veracidad y exactitud de la información contenida en el Acta de Entrega y sus anexos. RESULTADO DE LA ACTUACIÓN OBSERVACIONES RELEVANTES: 1. En la revisión practicada al Acta de Entrega de la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), de fecha 22 de marzo de 2012, se determinó que el nombramiento de la Directora de Auditoría Interna encargada (saliente) fue mediante Carta de Designación, sin fecha y sin número, suscrita por el
3 Presidente de la Fundación, dicho acto administrativo no fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo. Al respecto, el artículo 33 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, establece: Todas las entidades públicas sometidas a la presente Ley, prepararán y publicarán en la Gaceta Oficial correspondiente, reglamentos e instrucciones referentes a las estructuras, funciones, comunicaciones y jerarquías de sus dependencias. Asimismo en todas las dependencias al servicio del público, se informará a éste por los medios adecuados, sobre los fines, competencias y funcionamiento de sus distintos órganos y servicios y el Artículo 72 ejusdem señala: Los actos administrativos de carácter general o que interesen a un número indeterminado de personas, deberán ser publicados en la Gaceta Oficial que corresponda al organismo que tome la decisión. La situación antes descrita obedece a debilidades de control interno en la conformación y seguimiento de los actos administrativos ejecutados por la Fundación, en cuanto a la revelación de los asuntos relativos a la jerarquía de sus dependencias, lo cual afecta el principio de legalidad que debe prevalecer en la Administración Pública. 2. Divergencia en la información presentada respecto a las Actuaciones Fiscales del I Trimestre del Ejercicio Económico Financiero 2012, en un anexo se relacionó como culminada la actuación fiscal Auditoría Administrativa a la Gestión al cumplimiento de las Metas correspondiente al II Semestre de 2011, por la Dirección de Atención Médica Integral al Atleta, mediante revisión practicada se determinó que ésta aún estaba en proceso. En tal sentido, el artículo 18 de las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias, indican: Los anexos del acta de entrega deberán incluir datos e información, con fecha de corte al momento del cese en el ejercicio del empleo, cargo o función pública del servidor público que entrega. Es responsabilidad de quien entrega, la exactitud del acta y sus
4 anexos tanto cualitativa como cuantitativamente. Lo antes expuesto obedece a debilidades en los procedimientos relacionados con la preparación y conformación de la información contenida en el Acta de Entrega, afectando las actividades de revisión y verificación de la gestión de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación. CONCLUSIONES: De la revisión efectuada al Acta de Entrega, se concluye que la misma se elaboró conforme a lo establecido en las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias, en cuanto a su presentación y contenido, así mismo, se evidenció la documentación que sustenta la información presentada y los bienes muebles existentes en la referida Dirección de Auditoría Interna, no obstante, existen debilidades de control interno en lo que respecta a la integridad de la información suministrada y publicación de los actos administrativos, siendo estos de carácter público. RECOMENDACIONES: Con base en la importancia de las observaciones y deficiencias señaladas, y con el fin de que las mismas sean atendidas y subsanadas en beneficio de una gestión administrativa eficiente y eficaz, que tienda a la optimización de los recursos y a la salvaguarda del patrimonio de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), éste Órgano de Control recomienda: 1. Publicar el nombramiento de la máxima autoridad de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación, a fin de dar cumplimiento a los principios de publicidad y legalidad que rige a la Administración Pública.
5 2. Aplicar las medidas de control necesarias, que permitan preparar de manera eficiente la información relativa al Acta de Entrega, conforme a las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias, con el fin de mostrar la gestión de la Dirección en el período culminado. ACCIONES FISCALES Se solicitó al ente un Plan de Acciones Correctivas para ser evaluadas posteriormente y, el Informe Definitivo será sometido a Valoración Jurídica
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