Balance Fiscal del SPNF Cierre Preliminar 2012

Transcripción

1 MINISTERIO DE HACIENDA Secretaría de Estado Asesoría Técnica y Dirección de Política Económica y Fiscal Balance Fiscal del SPNF Cierre Preliminar 2012 San Salvador 20 de diciembre

2 Déficit Fiscal 0.0 Junio Meta 2012 Precierre 2013 Proy , , , , , , Junio Meta 2012 Precierre 2013 Proy. Deficit Fiscal -1, , Pensiones Deficit Fiscal s/pensiones -1, DF %PIB DF por pensiones DF %PIB s/pensiones De Implementarse las medidas de Ajuste propuestas por el Ministerio de Hacienda, el Déficit a Diciembre 2013, podría reducirse a 2.7% del PIB 2

3 INGRESO TOTAL Millones $ y % PIB) TRANSACCIONES Meta 2012 Variacion 2012 (Cierre - Meta) Precierre Abs. % 2013 Proy 1 I. INGRESOS Y DONACIONES 3, , , , , ,051.6 A. Ingresos Corrientes 3, , , , , , Tributarios (Incluye Contribuciones Especiales) 2, , , , , , No Tributarios Superávit de las Empresas Públicas B. Ingresos de Capital C. Donaciones MINISTERIO DE HACIENDA SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO ( S P N F ): Proyección Fiscal: (Porcentajes del PIB) TRANSACCIONES Variacion Meta (Cierre - Meta) 2013 Precierre Abs. % I. INGRESOS Y DONACIONES A. Ingresos Corrientes Tributarios (Incluye Contribuciones Especiales) No Tributarios Superávit de las Empresas Públicas B. Ingresos de Capital C. Donaciones

4 4, , , , , , , , , % Ingresos Tributarios (millones $ y % PIB) 3, % 3, % 3, % 3, % 4, % Meta Abril 2012 Cierre 2013 Proy 17.0% 16.5% 16.0% 15.5% 15.0% 14.5% 14.0% 13.5% 13.0% 12.5% 12.0% Ingresos Tributarios Carga Tributaria Tasa de Crecimiento -8.2% 8.3% 13.5% 10.2% 6% 10.9% Los ingresos al cierre de 2012 se estiman en $3,695.2 millones. $208.9 millones más que $145.8 millones menos que lo programado. 4

5 Explicación de variación en los ingresos con respecto a la Meta 2012 Conceptos Millones US$ %PIB Meta %PIB Pre Cierre Cierre Preliminar , Meta , Diferencia Causas de variación Reformas no aprobadas (Monotributo) Reducción supuesto de Consumo nominal Reducción supuesto de Importaciones nominale Reducción supuesto de PIB nominal PIB nominal 24, ,844.2 $

6 Ingresos recaudados al 18 de Diciembre Monto en millones US$ Concepto Año 2011 Pto Año 2012 Ene-18 Dic. Ene-18 Dic. Ene-18 Dic. 1/ Incluye: Incluye ingresos financieros; tasas y derechos; venta de bienes y servicios; y transferencias corrientes Abs. % Abs. % INGRESOS CORRIENTES Y CONTRIBUCIONES (1+2) 3, , , TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES 3, , , IVA 1, , , Declaraciones Importación 1, , , IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1, , , Declaraciones Retenciones Pago a Cuenta DERECHOS ARANCELARIOS A LA IMPORTACION IMPUESTOS SELECTIVOS AL CONSUMO Productos Alcohólicos Cerveza Cigarrillo Gaseosa y otras bebidas no carbonatadas Armas, munic., explos. Y similares OTROS IMP. Y GRAV. DIVERSOS Transferencia de Bienes Migración y Turismo s/ Llamadas Prov del Exterior Impto. Esp. 1er Matricula CONTRIBUCIONES ESPECIALES PROMOCION TURISMO FOVIAL TRANSPORTE PUBLICO AZUCAR EXTRAIDA # DIV/0! NO TRIBUTARIOS FEFE DUI # DIV/0! Otros 1/ Fuente: Dirección General de Tesorería Variac. 12 / Pto. 12 Variac. 12 / 11

7 TRANSACCIONES Gasto Total (millones $ y % PIB) Meta 2012 Variacion 2012 (Cierre - Meta) Precierre Abs. % 2013 Proy 1 II. GASTOS Y CONCESION NETA DE PTMOS. 4, , , , , ,398.0 A. Gastos Corrientes (a) 3, , , , , , Consumo 2, , , , , ,115.2 Remuneraciones 1, , , , , ,185.1 Bienes y Servicios Intereses Transferencias Corrientes , B. Gastos de Capital Inversión Bruta Transferencias de Capital C. Concesión neta de préstamos MINISTERIO DE HACIENDA SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO ( S P N F ): Proyección Fiscal: (Porcentajes del PIB) TRANSACCIONES Variacion Meta (Cierre - Meta) 2013 Precierre Abs. % II. GASTOS Y CONC.NETA DE PTMOS A. Gastos Corrientes (a) Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios Intereses Transferencias Corrientes B. Gastos de Capital Inversión Bruta Transferencias de Capital C. Concesión neta de préstamos PIB NOMINAL 20, , , , , ,

8 Gasto Corriente (millones $ y % PIB) 5, , , , , , , , , , , , , , Meta 2012 Precierre 2013 Proy Gastos Corrientes %PIB Tasa de Crecimiento 4.7% 1.8% 12.1% 5.5% 1,8% 3.7% Los Gastos Corrientes al cierre de 2012 se estiman en $4,422.9 millones. $ 76.7 millones más que $160.4 millones menos que lo programado. 8

9 Explicación de variación en los Gastos Corrientes con respecto a la Meta 2012 a) Remuneraciones Millones Suspensión de nombramientos y contrataciones en todas las Carteras. Prohibición para crear nuevas plazas Economías salariales (plazas vacantes y descuentos). No autorización de categorías en plazas. b) Intereses Millones c) Transferencias Corrientes Millones Devoluciones de impuestos (IVA y ISR) $-32.9 Millones Paquete escolar $ -9.8 Millones 9

10 Deuda Total, de Pensiones y SPNF (Millones de $) 14,000 12,000 10, , ,193 1,797 2, ,407 1,063 8,000 6,000 4,000 9,274 9,616 10,132 10,469 10,314 2, p 2013 SPNF sin pensiones Pensiones SPF 10

11 Deuda Total, de Pensiones y SPNF % PIB p 2013 SPF % PIB Pensiones %PIB SPNF s/ pensiones %PIB 11

12 SUBSIDIOS (millones $) Subsidios Precierre 2013 Proy Observaciones para 2013 Gas licuado de Petróleo Tarjeta de Beneficiario Transporte Público Equiparación al COTRANS Subsidio a la Electricidad Presupuestado por CEL Total

13 Valoraciones El Desempeño Fiscal 2012 deja como principales resultados: Una carga tributaria de 15.5% del PIB, $208 millones mas de ingresos que 2011, aunque $145 millones menos que lo programado, debido a la menor tasas de crecimiento económico, el consumo y las importaciones. El Gasto Corriente registró una reducción de $160 millones respecto a lo programado, debido a un menor gasto en remuneraciones, pago de intereses y transferencias corrientes y $76 millones más que el año anterior. La contención del Gasto corriente permitió disminuir el déficit fiscal de 3.9% del PIB en 2011 a 3.6% en 2012; es decir $56 millones menos que el año anterior y $7 millones más con respecto a la meta programada. El ratio de la deuda del SPNF sin pensiones se estabiliza en 43.9% en 2011 y 2012, colocándola en una trayectoria descendente en el mediano plazo. 13

14 18 de septiembre Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda

15 PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA PAIP PAIP (Aprobado por AL + PEIS) $ mill. PAIP Inicial (enero) $1, mill. PAIP Inicial enero, (Incluye PEIS y Prov.) $1, mill. SITUACION PAIP- Incremento $90.85 mill. 126 proyectos PAIP vigente a diciembre $1, mill. 422 Proyectos 548 Proyectos PAIP vigente a diciembre $1, mill. Composición del PAIP Proy. Reg. 75.7% IDA 0.3% PEIS 9.5% Prov % 12 E 0.5% Prov. Reg. 9.7% Prov. Ida 0.7% Pro. PEIS 3.3% Prov. 12E 0.3% Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda 17 de Diciembre 1

16 1,250.0 Comparativo Inversión Pública Programada vigente a diciembre de cada año / Ejecutada Período % 1, % 1, , % proy 63.7% 71.0% 68.0% proy 185 proy 393 proy 592 proy proy Estimada VIGENTE AL CIERRE EJECUTADO 17 de diciembre Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda 2

17 Avance Financiero del PAIP 2012 a nivel institucional acumulado al mes de Diciembre (Estimado) (en millones US$) INSTITUCIONES No. de Programas /Proyectos PROGRAMA VIGENTE ANUAL EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE (ESTIMADO) % DE AVANCE COMPROMETIDO (AL 17 DE DICIEMBRE) TOTAL EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE (ESTIMADO) PENDIENTE DE EJECUTAR % DE LO COMPROMETIDO RESPECTO A LO PROGRAMADO PENDIENTE DE COMPROMETER TOTAL (A L 17 DE DICIEMBRE) EN PROCESOS ADMINIST. (AL MES DE NOVIEMBRE) SIN INICIAR PROCESOS ADMINIST =2/ =4-5 7=4/ =8-9 FOMILENIO FISDL MOP MINSAL ANDA MINED FOVIAL CEL FONAVIPO VMVDU PNC - MJSP MAG CSJ CNR UES VMT MH CI - MJSP MARN CEPA ILEA Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda 17 de Diciembre 3

18 Avance Financiero del PAIP 2012 a nivel institucional acumulado al mes de Diciembre (Estimado) (en millones US$) INSTITUCIONES No. de Programas /Proyectos PROGRAMA VIGENTE ANUAL EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE (ESTIMADO) % DE AVANCE COMPROMETIDO (AL 17 DE DICIEMBRE) TOTAL EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE (ESTIMADO) PENDIENTE DE EJECUTAR % DE LO COMPROMETIDO RESPECTO A LO PROGRAMADO PENDIENTE DE COMPROMETER TOTAL (A L 17 DE DICIEMBRE) EN PROCESOS ADMINIST. (AL MES DE NOVIEMBRE) SIN INICIAR PROCESOS ADMINIST =2/ =4-5 7=4/ =8-9 ISSS SEC. INCLUSION S DGCP -MJSP FSV AL MIGOB SE - MJSP FONAES CONJUVE ISTU SEC. DE CULTURA MTYPS ANSP-MJSP DC MIREX ISNA BOMBER - MIGOB ISDEMU CORSATUR CENTA FOPROLYD SUBTOTAL FODES TOTAL 548 1, Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda 17 de Diciembre 4

19 2.9% PIB 2.1% PIB 4.6% PIB 4.5% PIB 3.4% PIB 2.5% PIB 2.9% PIB 2.4% PIB 2.6% PIB 2.6% PIB 2.6% PIB 2.7% PIB 3.3% PIB Comparativo Inversión Pública Ejecutada y Estimada a Ejecutar 2012 (en millones US$ y % del PIB) de diciembre Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda 5