Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

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1 No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO Indicador Meta ene- Perioricidad Contribución Tributaria,8% Anual Brecha de pago de las declaraciones de impuesto en monto,% Mensual Porcentaje de cumplimiento en la Incrementar la eficiencia y efectividad en los procesos de implementación de nuevas funcionalidades asistencia y control enfocados al cumplimiento tributario, planificadas en los aplicativos de asistencia al Semestral sustentados en un modelo de gestión de riesgos. ciudadano Porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudación efectiva 00,00% Mensual Porcentaje de participación en la recaudación de los impuestos directos,00% Semestral Incrementar la aplicación de los principios constitucionales en Brecha de presentación,8% Mensual materia tributaria. Porcentaje de cobertura de los procesos de control, relacionados con la brecha de,0% Semestral Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo 0,00% Mensual Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados 0,00% Semestral EFIC: Número de servicios incluidos en la carta Incrementar la eficiencia operacional en el SRI de servicios institucional 00,00% Semestral EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D),0% Dirección General EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el SRI Corriente 00,00% Mensual Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión 00,00% Mensual TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y 0,00% capacitación institucional (0) TH: Porcentaje de personal con contratos Incrementar el desarrollo del Talento Humano en el SRI ocasionales (0) 0,00% TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (0),00% TH: Índice de rotación de nivel directivo (0)!,00% TH: Índice de rotación de nivel operativo (0),00% Agregado (regularización meses) 8,8% Mensual Brecha de presentación - Retenciones a la Conducir las actuaciones de prevención y control de riesgos fuente IR (regularización meses),9% Mensual de incumplimiento de obligaciones tributarias, tendiente al Brecha de presentación - Anexos cierre de brechas de la recaudación, procurando la mejor transaccionales (regularización meses),0% Mensual relación posible recursos -productos. Brecha de presentación - Impuesto a la Renta Personas Naturales,% Mensual Brecha de presentación - Impuesto a la Renta Sociedades,9% Mensual Incrementar la recuperación de cartera gestionable Índice de gestión de cartera gestionable que Cobro MEDIANTE la ejecución de planes y modelos de cobro por vía representa el 80% del total de cartera 9,00% Mensual persuasiva y ejecutiva. Indice de Cumplimiento de Facilidades de Pago efectuadas 8,00% Mensual Indice de Gestión Persuasivas - Cobro Nacional,00% Mensual Promover y difundir el cumplimiento de los derechos del Porcentaje de quejas gestionadas 9,00% Mensual Departamento Derechos contribuyente en los procesos de la administración MEDIANTE Porcentaje de difusiones de los derechos del del Contribuyente 8,00% Mensual la asesoría, observancia y recomendación. contribuyente Porcentaje de Transferencias Rechazadas que luego de la gestión fueron acreditadas en el Proceso de Reintegro Tributario Tiempo promedio de acreditación de las devoluciones de impuestos Brecha de pago de las declaraciones de impuestos en monto ciudadano Porcentaje de nivel de satisfacción del contribuyente en canales presenciales Mejorar y mantener los canales de asistencia al Porcentaje de actualización de procedimientos contribuyente, MEDIANTE el control y monitoreo de la calidad e instructivos de los servicios ofrecidos en los canales existentes, así como Porcentaje de satisfacción de contribuyentes el fortalecimiento de la cultura tributaria en el país. en los eventos de capacitación Porcentaje de controles ejecutados a los procesos y servicios de asistencia al ciudadano PROCESOS DESCONCENTRADOS Agregado (regularización meses) IR (regularización meses),00% Incrementar la efectividad de la recaudación MEDIANTE la optimización de los procesos y la implementación de nuevos,% Mensual productos y servicios que permitan facilitar y simplificar los Brecha de pago de las declaraciones en número,9% Mensual Recaudación y Reintegros Fedatarios Fiscales Asistencia al Ciudadano Art. de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO Incrementar la efectividad en el reintegro tributario, MEDIANTE la implementación de mejoras en el proceso, generación de nuevos productos y servicios, capacitación y difusión de las formas de reintegro a la ciudadanía. procedimientos para pago de las obligacioens tributarias. Incrementar la eficiencia de los procesos de control al régimen tributario de transacciones y mercancías MEDIANTE la aplicación estandarizada de la norma, su integración y automatización. Incrementar la calidad en la asistencia al ciudadano MEDIANTE la creación, mejora y fortalecimiento de los servicios para la habilitación y cumplimiento de los deberes formales. Coordinar y controlar la ejecución de políticas, normas y Porcentaje de cumplimiento del Plan Fedatarios Fiscales Porcentaje de cumplimiento en la implementación de nuevas funcionalidades planificadas en los aplicativos de asistencia al 9,00% Mensual Semestral 8,00% Anual 00,00% Anual 8,00% Semestral 00,00% Semestral,% Mensual,0% Mensual de Servicio de Rentas Internas a) Metas y Objetivos Unidades Administrativas

2 procedimientos establecidos, en materia tributaria, jurídica, transaccionales (regularización meses),% Mensual Dirección Zonal administrativa y financiera; y retroalimentar a la matriz sobre Porcentaje de cumplimiento de la meta de 00,00% Mensual 9,00% Mensual Brecha de pago en monto,% Mensual Agregado (regularización meses),% Mensual IR (regularización meses),% Mensual procedimientos establecidos, en materia tributaria, jurídica, transaccionales (regularización meses),% Mensual Dirección Zonal administrativa y financiera; y retroalimentar a la matriz sobre Porcentaje de cumplimiento de la meta de 00,00% Mensual 9,00% Mensual Brecha de pago en monto,% Mensual Agregado (regularización meses) 0,% Mensual IR (regularización meses),99% Mensual procedimientos establecidos, en materia tributaria, jurídica, transaccionales (regularización meses) 9,% Mensual Dirección Zonal administrativa y financiera; y retroalimentar a la matriz sobre Porcentaje de cumplimiento de la meta de 00,00% Mensual 9,00% Mensual Brecha de pago en monto,8% Mensual Agregado (regularización meses),% Mensual IR (regularización meses),% Mensual procedimientos establecidos, en materia tributaria, jurídica, transaccionales (regularización meses),% Mensual Dirección Zonal administrativa y financiera; y retroalimentar a la matriz sobre Porcentaje de cumplimiento de la meta de 00,00% Mensual 9,00% Mensual Brecha de pago en monto,8% Mensual Agregado (regularización meses),% Mensual IR (regularización meses) 9,% Mensual procedimientos establecidos, en materia tributaria, jurídica, transaccionales (regularización meses),9% Mensual Dirección Zonal administrativa y financiera; y retroalimentar a la matriz sobre Porcentaje de cumplimiento de la meta de 00,00% Mensual 9,00% Mensual Brecha de pago en monto,90% Mensual Agregado (regularización meses) 0,0% Mensual IR (regularización meses),0% Mensual procedimientos establecidos, en materia tributaria, jurídica, transaccionales (regularización meses) 8,8% Mensual Dirección Zonal administrativa y financiera; y retroalimentar a la matriz sobre Porcentaje de cumplimiento de la meta de 00,00% Mensual 9,00% Mensual Brecha de pago en monto,9% Mensual Agregado (regularización meses) 0,8% Mensual IR (regularización meses),00% Mensual procedimientos establecidos, en materia tributaria, jurídica, transaccionales (regularización meses) 0,% Mensual Dirección Zonal administrativa y financiera; y retroalimentar a la matriz sobre Porcentaje de cumplimiento de la meta de 00,00% Mensual 9,00% Mensual Brecha de pago en monto,9% Mensual Agregado (regularización meses),00% Mensual IR (regularización meses) 0,0% Mensual procedimientos establecidos, en materia tributaria, jurídica, transaccionales (regularización meses),8% Mensual Dirección Zonal 8 administrativa y financiera; y retroalimentar a la matriz sobre Porcentaje de cumplimiento de la meta de 00,00% Mensual 9,00% Mensual de Servicio de Rentas Internas a) Metas y Objetivos Unidades Administrativas

3 Brecha de pago en monto,% Mensual Agregado (regularización meses) 9,0% Mensual IR (regularización meses) 8,00% Mensual procedimientos establecidos, en materia tributaria, jurídica, transaccionales (regularización meses),9% Mensual Dirección Zonal 9 administrativa y financiera; y retroalimentar a la matriz sobre Porcentaje de cumplimiento de la meta de 00,00% Mensual 9,00% Mensual Brecha de pago en monto,00% Mensual PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados EFIC: Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucional Porcentaje de percepción del clima laboral institucional Porcentaje de avance en la implementación del Modelo R 0% Semestral 00% Semestral 8% Anual 99,0% Anual institucional para el desarrollo organizacional, con enfoque en Cambio Institucional un modelo de excelencia. Nivel de Madurez % Semestral Porcentaje de cumplimiento del Programa de 90% Semestral Mejoras e Innovación Porcentaje de cumplimiento de evaluación de procesos 9% Semestral 8 Porcentaje de cumplimiento de la planificación de procesos con gestión de cambio 9% Semestral Porcentaje de ejecución de operativos de evaluación de cumplimiento y eficacia de las 90% Incrementar el nivel de seguridad institucional MEDIANTE la medidas de mitigación y controles ejecución de planes de seguridad, identificación de riesgos, implementados Seguridad Institucional evaluación de cumplimiento y eficacia de controles. Porcentaje de ejecución de seguimientos de cumplimiento a los planes de seguridad en los ámbitos Porcentaje de sentencias a favor de la Administración en la Corte Nacional de Justicia Porcentaje de atención oportuna de consultas internas Porcentaje de atención oportuna de consultas externas Porcentaje de requerimientos penales atendidos Porcentaje de atención de solicitudes de absolución de consultas, elaboración de contratos y requerimientos de información dentro del período. 90% Cuatrimestral 0,00% Mensual 90,00% Mensual 8,00% Mensual 8,00% Mensual 90,00% Mensual 9,00% Mensual 00,00% Anual 0,00% Porcentaje de cumplimiento de proyecto de 90,00% Incrementar la especialización tributaria en los servidores, así gestión de la información Cumplimiento de la programación de oferta como los mecanismos de construcción de la ciudadanía fiscal 8,00% educativa Conocimiento de la MEDIANTE el diseño y desarrollo de la oferta educativa del Administración CEF. Cumplimiento del plan anual de ciudadanía fiscal 00,00% Tributaria Calidad de oferta educativa del CEF 90,00% Gestión de la Calidad y Departamento Procesal Jurídico Tributario Departamento Procesal Jurídico Administrativo Planificación Institucional Estudios de Comercio Internacional Estudios Fiscales Gestión de la Comunicación Instucional Investigación del Fraude y Lavado de Activos Implementar las estrategias de mejoras e innovación de procesos mediante la gestión de la calidad y cambio Incrementar la efectividad en los procesos de asesoria, criterios jurídicos y la defensa en los procesos contencioso tributarios, penales y constitucionales, de las direcciones zonales MEDIANTE el mejoramiento en los procesos de asesoría jurídica. Incrementar la calidad y oportunidad de los procesos administrativos y tributarios MEDIANTE el mejoramiento de los procesos. Porcentaje de recursos de revisión atendidos de los planificados en el período Entrega de la Programación Anual de la Planificación Porcentaje de atención a las solicitudes Coordinar el proceso de planificación, mediante la aplicación ingresadas a Inteligencia de la Información de herramientas que permitan realizar el control, seguimiento dentro del plazo y evaluación de la gestión institucional; para obtener información precisa que permita la toma oportuna de Porcentaje de cumplimiento de las estimaciones decisiones de recaudación Porcentaje de cumplimiento de las investigaciones fiscales Porcentaje de cumplimiento en la atención de trámites dentro del plazo Porcentaje de avance de los entregables mínimos 00,00% beneficios que el Estado otorga a productores, exportadores Reducir los riesgos de defraudación MEDIANTE la Porcentaje de cumplimiento en la atención de implementación de políticas públicas para focalizar los trámites dentro del plazo 90,00% Bimestral e importadores de bienes y servicios. Cumplimiento de las investigaciones fiscales 90,00% Semestral Incrementar el desarrollo de investigaciones fiscales MEDIANTE la ejecución del plan de estudios y la implementación de mecanismos de acceso y difusión de investigaciones fiscales. Posicionar al Servicio de Rentas Internas ante sus públicos como una institución que brinda servicios ágiles y accesibles, en beneficio de la ciudadanía, MEDIANTE el desarrollo de acciones efectivas de comunicación. Incrementar la detección de tramas de fraude estructurado y la generación de reportes relacionados con la Seguridad Pública y del Estado, MEDIANTE la producción del conocimiento relacionado a inteligencia estratégica, prevención de lavado de activos y sus riesgos inherentes, para la toma de decisiones de la autoridad tributaria y de las instituciones de control respectivas. Incrementar la detección y reducción de comportamientos asociados al fraude fiscal y delitos relacionados MEDIANTE la Porcentaje de cumplimiento de productos comunicacionales Porcentaje de noticias positivas registradas sobre la institución en medios de comunicación Porcentaje de informes estratégicos atendidos Porcentaje de informes de riesgo de fraude estructurados elaborados Porcentaje de calidad de Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII s) Porcentaje de reportes de datos negados obtenidos en forma exitosa por servicios de 90,00% Bimestral 90,00% de Servicio de Rentas Internas a) Metas y Objetivos Unidades Administrativas Mensual 90,00% Semestral 90,00% 8,00%,00%,00% Semestral Semestral Cuatrimestral

4 asociados al fraude fiscal y delitos relacionados MEDIANTE la obtenidos en forma exitosa por servicios de aplicación de técnicas especializadas de inteligencia para la inteligencia obtención del denominado "dato negado" dentro de un proceso general de investigación y la generación de riesgos Porcentaje de casos de inteligencia operativa para otras Direcciones y/o Departamentos. con riesgo gestionados,00% Normativa Desarrollo Infraestructura y Operaciones Planificación y Desarrollo del Talento Humano Gestión del Talento Humano Incrementar la eficiencia en la elaboración y revisión de actos normativos MEDIANTE la evaluaión de casos y asignación efectiva. PROCESOS HABILITANTES DE APOYO Incrementar la calidad y eficacia en la atención de las necesidades institucionales en relación al desarrollo y mantenimiento, tanto de sistemas de software así como de modelos para la explotación de información MEDIANTE la optimización de procesos, el uso eficiente de los recursos y la implementación de herramientas que optimicen el trabajo Porcentaje de cumplimiento de la emisión de actos normativos Porcentaje calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas Porcentaje de calidad en la explotación de información Porcentaje de cumplimiento de atención de requerimientos Porcentaje de cumplimiento de ventanas de Incrementar la disponibilidad de la infraestructura de mantenimientos hardware, software y elementos de comunicaciones que Porcentaje de disponibilidad de los servicios soportan las aplicaciones MEDIANTE la ampliación, tecnológicos en ambiente de internet renovación, operación y mantenimiento de la infraestructura Porcentaje de disponibilidad de los servicios tecnológica tecnológicos en ambiente de intranet Porcentaje de cumplimiento de soluciones de incidentes Porcentaje de movimientos horizontales ejecutados dentro del período establecido Porcentaje de cumplimiento presupuestario del Implementar el modelo integral de talento humano MEDIANTE plan de capacitación la gestión eficaz y eficiente de los procesos de programación TH: Porcentaje de personal con contratos y clasificación de puestos, formación y capacitación y ocasionales (0) desempeño del talento humano, basado en competencias con el fin de contribuir en la planificación y el desarrollo del talento humano, facilitando herramientas que brinden servicios fiables y oportunos, dirigidos a grupos objetivos. Implementar el modelo integral de talento humano MEDIANTE la ejecución eficaz y eficiente de los procesos de selección, contratación e inducción, administración de personal y remuneraciones, basado en competencias, con el fin de atraer, mantener y motivar al actor estratégico de la institución, proporcionándoles servicios de calidad con calidez. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (0) Porcentaje de Evaluaciones de Desempeño Permanente Ejecutadas Porcentaje de cumplimiento de los planes del departamento, para la implementación del modelo de talento humano Porcentaje de sumarios administrativos atendidos en 8 días termino Porcentaje de liquidaciones ejecutadas dentro de los días término desde la desvinculación de los ex servidores. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (0) Tiempo promedio de ciclo en la cobertura de vacantes mediante ganador de concurso. Porcentaje trimestral de novedades del registro de justificaciones de asistencia, del personal por Dirección Zonal, en el sistema SIGATH. Porcentaje promedio de cumplimiento de los planes de acción para la implementación del modelo de talento humano Porcentaje de cobertura efectiva de partidas vacantes de carrera respecto del año anterior 88,00% Mensual 8% Semestral % Semestral 9,00% Mensual 8,00% Mensual 99,0% Mensual 9,0% Mensual 9,00% Mensual 90,00% 98,00% 0,00% 0,00% 90,00% Anual 90,00% Semestral 90,00% 90,00%,00% 0,00% 90,00% 0,00% Salud y Seguiridad Ocupacional Implementar el modelo integral de talento humano MEDIANTE el desarrollo de un sistema de gestión de seguridad, salud y bienestar de las personas, a fin de generar una cultura de prevención de riesgos laborales y bienestar en el trabajo. Porcentaje de bienestar en el trabajo Porcentaje de desarrollo del sistema de gestión de seguridad, salud y bienestar en el Trabajo Porcentaje de personal gestores de riesgo, capacitado en seguridad, salud y bienestar en el trabajo Incrementar los niveles de seguridad, continuidad y calidad de Porcentaje calidad del despliegue de servicios los servicios tecnológicos, mediante la gestión de riesgos y tecnológicos 9,00% Mensual una mejora continua en el proceso de aseguramiento de Porcentaje de cambios autorizados,00% Seguridad Informática calidad de los servicios tecnológicos. Porcentaje de accesos lógicos automatizados. Mensual Porcentaje de directrices EGSI gestionadas,00% Porcentaje de cobertura de mantenimiento preventivo 8,00% Fortalecer el ciclo de planificación financiera MEDIANTE la Ejecución oportuna del inventario de bienes 00,00% Anual Departamento productividad en los procesos de compras, administración y Porcentaje de requerimentos no planificados 0,00% Mensual Administrativo mantenimiento de bienes institucionales Porcentaje de incorporaciones nuevas en el PAC 0,00% Cuatrimestral Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente 00,00% Mensual Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión 00,00% Mensual Fortalecer el ciclo de planificación financiera MEDIANTE su Porcentaje de cumplimiento de la planificación Departamento seguimiento, registro y control 9,00% Mensual presupuestaria mensual Financiero Porcentaje de trámites atendidos dentro del 9,00% Mensual plazo Porcentaje de solicitud de viáticos atendidos dentro del plazo 9,00% Mensual Porcentaje de entrega de documentos a unidades dentro del plazo 9,00% Mensual Incrementar la calidad y oportunidad de la información,00%,0%,0% Anual de Servicio de Rentas Internas a) Metas y Objetivos Unidades Administrativas

5 Secretaría General Incrementar la calidad y oportunidad de la información institucional, que se registra, despacha y custodia MEDIANTE el mejoramiento del sistema de gestión documental Porcentaje de cumplimiento de los plazos en la atención de requerimientos atendidos por el Archivo Central Porcentaje de eficiencia en la gestión de notificación 9,00% Mensual 9,00% Mensual LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) Reporte del GPR FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a): RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: /0/ MENSUAL DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTION ESTRATÉGICA NELSON JARAMILLO njjaramillo@sri.gob.ec 9088 EXT de Servicio de Rentas Internas a) Metas y Objetivos Unidades Administrativas