REPORTE DE EVALUACIÓN PLAN ANUAL DE TRABAJO CUARTO TRIMESTRE

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1 Método de Cálculo Frecuencia Cumplimiento Evidencia Documental Programado , Reafiliación alcanzada Mensual y Anual Personas Anexo II 583, , Personas programadas por reafiliar en % Cumplimiento 116% 102% 106% Base de datos validada El cumplimiento de la meta de Cobertura y meta mínima de Reafiliación garantiza el subsidio financiero por el máximo total disponible de afiliados al sistema (2,369,058). Mensual y Anual Personas Anexo II 2,309,934 Programado. 2,296,719 2,309,489 2,309,934 % Cumplimiento Programado ,239,280 1,239,280 Afiliados con Mensual y Anual Personas Anexo II 1,239, ,131, cobertura % Cumplimiento 91% 91% 91% Documentos digitalizados Mensual y Anual Documentos Anexo II 291,561 Programado. 216, , , , , ,229 de documentos por digitalizar % Cumplimiento 101% 96% 89%

2 Septiembr Octubre Noviembre Programado Registro del POA del Gasto de Operación del REPSS Registrar ante CNPSS en tiempo y forma el POA POA por registrar Anual Oficio de Validación Anexo II Cumplido. POA registrado % Cumplimiento Porcentaje de reportes sobre la ministración de recursos Dar seguimiento a los recursos transferidos al REPSS Reportes del REPSS sobre la ministración de recursos Transferencias directas a la Tesorería de la Entidad Federativa Anual Recibos Anexo VII Programado % Cumplimiento % Porcentaje de la comprobación de recursos 2016 Dar segumiento a la comprobación de recursos erogados en ejercicios anteriores Recursos 2016 de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal Comprobados Total de Recursos transferidos 2016 de Cuota social y Aportación Solidaria Federal Semestral Oficio de Cierre Anexo VII Programado % Cumplimiento Cumplido durante el mes de junio.

3 Validación de casos registrados el SCEI. Implementar acciones para la correcta integración y registro de los expedientes de casos atendidos en las unidades médicas de los Servicios de Salud de Michoacán, con póliza de origen en las diferentes Entidades Federativas, así como la validación de los casos atendidos en las unidades médicas de otros Estados y con póliza de origen Michoacán. Total de casos validados en la plataforma SCEI, por las entidades federativas correspondientes Total de casos registrados en la plataforma SCEI Trimestral Informes trimestrales de casos validados para cobro y pago. Cumplimiento Programado % Cumplimiento 59% 43% 43% Plataforma SCEI se encuentra validando información Registro de casos atendidos de beneficiarios del SPSS con póliza de origen de otras Entidades atendidas en las Unidades Médicas de los SSM. Implementar acciones para la correcta integración y registro de los expedientes de casos atendidos en las unidades médicas de los Servicios de Salud de Michoacán, con póliza de origen en las diferentes Entidades Federativas, así como la validación de los casos atendidos en las unidades médicas de otros Estados y con póliza de origen Michoacán. Total de casos registrados en la plataforma SCEI por las Unidades Médicas de los Servicios de Salud de Michoacán y validados por el REPSS. Total de atenciones otorgadas en unidades médicas de los Servicios de Salud de Michoacán a beneficiarios del SPSS con póliza de origen de diferentes Entidades Federativas, detectados por el Gestor del Seguro Popular. Trimestral Informes trimestrales de casos validados para cobro y pago. Programado % Cumplimiento 41% 55% 55% Plataforma SCEI se encuentra validando información Casos validados en plataforma del FPGC susceptibles de financiamiento. Recuperación del recurso proveniente del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos mediante la aplicación del procedimiento establecido generado por las unidades acreditadas médicas Total de expedientes clínicos revisados, registrados y validados susceptibles a ser financiados por el FPGC Total de casos susceptibles a ser financiados por el FPGC reportados por el personal responsable de la Unidad Médica. Mensual Registro de casos Total de los casos susceptibles de ser financiados por el FPGC. Programado % Cumplimiento Casos declarados en la plataforma de SMS XXI, susceptibles de financiamiento. Otorgar el financiamiento para que la población menor de cinco años de edad incorporados al Sistema cuente con un esquema de aseguramiento en salud de cobertura amplia de atención médica y preventiva, complementaria a la contenida en el CAUSES y el FPCGC. Total de expedientes clínicos auditados y declarados susceptibles a ser financiados por la cartera de SMSXXI. Total de casos susceptibles a ser financiados por la cartera de SMSXXI reportados por el personal responsable de la Unidad Médica. Mensual / Trimestral Casos validados de los expedientes clínicos de los casos susceptibles a ser financiados por la cartera de SMSXXI. Programado % Cumplimiento 0% 0% 213% Supervisar las unidades Total de unidades médicas de los Servicios médicas de los Servicios de de Salud de Michoacán, supervisadas con la Salud de Michoacán, para aplicación de la cédula del MOSSESS y las Supervisión de 70% UM de Programado

4 Supervisión de unidades médicas de los SSM Salud de Michoacán, para aplicar la cédula del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud y las demás que se necesiten y adapten al REPSS de Michoacán. aplicación de la cédula del MOSSESS y las demás que se necesiten y adapten al REPPSS de Michoacán Total de unidades médicas de los Servicios de Salud de Michoacán Mensual Personal Capacitado 70% UM de Primer Nivel. UM de Segundo y Tercer Nivel Cumplimiento % Cumplimiento 50% - - Personal de los Servicios de Salud de Michoacán capacitado para consulta segura. Capacitar al personal responsable de las unidades médicas de los Servicios de Salud de Michoacán, donde se aplica la consulta segura. Total de personal responsable de las Unidades Médicas capacitado en la consulta segura Total de personal responsable de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud de Michoacán. Semestral Personal Capacitado Programado % Cumplimiento - - 7% Unidades Médicas de los Servicios de Salud de Michoacán que realizan consulta segura Verificar las Unidades Médicas de los Servicios de Salud de Michoacán, donde se realiza la consulta segura. Total de Unidades Médicas de los Servicios de Salud de Michoacán, que realizan consulta segura Total de Unidades Médicas de los Servicios de Salud de Michoacán Mensual Unidades de Salud Programado % Cumplimiento 23% 23% 23% Avance de las Acciones de Promoción de la Salud, de los programas de al menos el 20% del Anexo IV. Validar y supervisar periódicamente el avance de las acciones de los programas prioritarios de al menos el 20% del Anexo IV de prevención y promoción para la salud. Total de avance de Promoción de la Salud, de los programas de al menos el 20% del Anexo IV Total de Acciones de Promoción de la Salud de los programas prioritarios de al menos el 20% del Anexo IV, registrados en el SIAFFASPE. Semestral Acciones de promoción de la Salud Programado % Cumplimiento - - Capacitación del SPSS, al personal operativo de los Servicios de Salud de Michoacán Monitorear el desempeño de los servicios prestados a los afiliados del sistema de Protección Social en Salud que proporcione elementos para la toma de decisiones enfocadas a garantizar el acceso a los servicios de salud con calidad a través del seguimiento operativo, evaluación y control de las acciones del sistema. Número total de personal operativo de los Servicios de Salud de Michoacán, capacitado sobre las diferentes carteras y/o programas del SPSS. Número total de personal operativo de los Servicios de Salud de Michoacán. Semestral Porcentaje 70% Programado ,022 5,022 5,022 % Cumplimiento 153% 160% 160%

5 Solicitudes de Atención de los beneficiarios del SPSS, a través de Sistema Unificado de Gestión (SUG) Capacitar sobre las diferentes carteras y/o programas vigentes del SPSS, al personal operativo de los SSM. Número de Solicitudes de Atención interpuestas por los beneficiarios del SPSS, en el SUG, con trámite de resolución. Número total de Solicitudes de Atención interpuestas por los beneficiarios del SPSS, en el SUG. Mensual y Semestral Porcentaje Cumplimiento Programado % Reporte ejecutivo % Cumplimiento 64% 42% 26%

6 atención en salud a familias beneficiarias 95% de Programado 167, ,258 Total de Familias beneficiarias en control Bimestral Familias atención en salud a 159, ,009 familias beneficiarias Total de Familias beneficiarias registradas % Cumplimiento 95% - 96% atención prenatal a mujeres Mujeres embarazadas beneficiarias en control Mujeres embarazadas beneficiarias registradas Bimestral Mujeres embarazadas 95% de atención prenatal a mujeres Programado. 3,138-2,916 3,104-2,858 % Cumplimiento - 98% atención prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestación Mujeres embarazadas que ingresan a control del embarazo en el primer trimestre de gestación Mujeres embarazadas que ingresan a control de embarazo Bimestral Mujeres 45% de atención prenatal a mujeres Programado 1, % Cumplimiento 56% - 60% salud a mujeres en lactancias Mujeres en lactancia beneficiarias en control Bimestral Mujeres 95% de salud a mujeres en lactancia Programado. 4,865-4,913 4,864-4,905 Mujeres en lactancia beneficiarias registradas % Cumplimiento - atención nutricional de niños Asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud a las familias beneficiarias, con el propósito de impulsar el uso de los servicios de salud preventivos cinco años registrados en control cinco años registrados Bimestral Niños 95% de atención nutricional de niños Programado 34,838-34,568 34,234-32,610 % Cumplimiento 95% - 94%

7 mujeres embarazadas y en lactancias con suplemento niños con suplemento alimenticio servicios de salud preventivos y el auto-cuidado de la salud y nutrición de todos sus integrantes. Fomentar el compromiso con los objetivos del Programa y la participación activa de los padres y de todos los integrantes de las familias beneficiarios, mediante el cumplimiento de las corresponsabilidades a las intervenciones del Programa Total de mujeres embarazadas y mujeres en lactancia beneficiarias que recibieron suplemento alimenticio Total de mujeres embarazadas y mujeres en lactancia beneficiarias en control Total de niños beneficiarios (de 6 a 59 meses) que recibieron suplemento alimenticio Total de niños beneficiarios (de 6 a 59 meses) en control Bimestral Mujeres Bimestral Niños 90% de mujeres embarazadas y en lactancia con suplmento alimenticio 95% de cobertuta de niños con suplmentos alimenticio Programado. 7,968-7,763 7,677-7,097 % Cumplimiento 96% - 91% Programado 31,550-30,978 30,224-29,036 % Cumplimiento 96% - 94% Programado. 7,677-7,097 Suficiencia de suplemento a mujeres embarazadas y en lactancia Total de tratamientos de suplementos para mujeres entregados (Total de mujeres embarazadas + total de mujeres en lactancia) que recibieron suplemento alimenticio Bimestral Tratamientos 1 Tratamiento completo entregado a las mujeres 7,676-7,073 % Cumplimiento - Suficiencia de suplemento a niños Total de tratamientos de suplemento para niños entregados Total de niños (de 6 a 59 meses) que recibieron suplemento Bimestral Tratamientos 1 Tratamiento completo entregado a los niños Programado 30,224-29,036 30,209-28,888 % Cumplimiento - 99% Desnutrición aguda en niños cinco años con bajo peso para la talla (desnutrición moderada + severa) Bimestral Niños 1% de niños con bajo peso al nacer Programado. 33,234-32,

8 cinco años en control % Cumplimiento 0% - 0% Desnutrición crónica en niños cinco años con baja talla para la edad cinco años en control Bimestral Niños 1% de niños con baja talla para la edad Programado 33,234-32,610 1,507-1,530 % Cumplimiento 5% - 5%

9 Octubre Noviembr Diciembre Convenios y contratos Que todas las acciones realizadas por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, vayan en apego a la normatividad aplicable al Sistema de Protección Social de Salud. Número de convenios y contratos realizados. Número de convenios y contratos solicitados por las diversas áreas del Organismo Trimestral Convenios y Contratos realizados en el año Registro de convenios y contratos formalizados / Memoramdums y oficios de solicitud de convenios y contratos. 24 Programado % Cumplimiento Atención y Seguimiento de Auditorias Federales y Estatales Evaluar que el actuar de las diversas areas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, vayan en apego a los criterios y lineamientos emitidos en la materia, evitando la reincidencia de obervaciones hechas por los éntes fiscalizadores. Total de observaciones y/o resultados solventados. Total de observaciones y/o resultados notificados. Trimestral Recomendaci ones y/o resultados solventados. Cuadro resumen de control de observaciones y/o recomendaciones de auditorías. / Cedulas de observaciones y/o resultados preliminares y finales emitidas por los órganos fiscalizadores. 11 Programado % Cumplimiento Si bien han sido notificados observaciones y/o resultados por los órganos fiscalizadores, nos encontramos en el término otorgado para su solventación, por lo que al momento no es posible proporcionar las variables del indicador.

10 Julio Agosto Septiembre Certificación del REPSS Lograr la certificación ISO 9001:2008 ante un Organismo Certificador acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Avance en el proceso de certificación. Etapas de la certificación. Anual Certificado ISO 9001:2008 EMA Programado % Cumplimiento Se logro la certificación ISO 9001:2008 en el mes de mayo de Evaluación de la aplicación de MOSSESS Verificar que la Dirección de Servicios de Salud, a través del Departamento de Servicios de Salud y Programación Operativa, lleven a cabo la supervisión MOSSESS de acuerdo a los tiempos establecidos. Unidades de Salud a las que se les aplico MOSSESS Trimestral Unidades Anexo VII Programado de las unidades médicas en el Estado % Cumplimiento Contar con un manual de organización autorizado Establecer en las funciones de las áras que comforman el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo. Manual de organización autorizado Manual de organización implementado Anual Manual Periódico Oficial Programado % Cumplimiento Se encuentra en firma el acta de la Junta de Gobierno, requerida por la Dirección de Innovación de Procesos de la Secretaria de Finanzas y Administración

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