UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES PROCEDIMIENTO PARA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SGA

Transcripción

1 HOJA 2 DE 6 Autoridad: Jefatura de Calidad y Ambiental Responsable: SGA I.- OBJETIVO Establecer una metodología para la obtención de datos, realizar el análisis, seguimiento y medición de los indicadores, enfocados principalmente a los aspectos ambientales significativos, mismos que darán el soporte para le definición y cumplimiento de objetivos y metas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental. II.- ALCANCE Esta metodología aplica a todas las actividades que estén relacionas con alguno de los aspectos ambientales significativos identificados en la institución, para lo cual se da un seguimiento a partir de indicadores para conocer el desempeño ambiental de la institución. III.-TÉRMINOS Y DEFINICIONES Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benéfico, resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de una organización Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, agua, la tierra, los recursos naturales, flora, fauna, los seres humanos y su interrelación ELABORÓ: REVISÓ: VALIDÓ: AUTORIZÓ PUESTO: COORDINADOR DEL SGA JEFATURA DE CALIDAD Y AMBIENTAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN RECTORA FECHA: 22 DE FEBRERO DE DE FEBRERO DE DE FEBRERO DE DE FEBRERO DE 2017 NOMBRE Y FIRMA: BIOL. RICARDO FLAVIO ZARZOSA VEGA LIC. ZULEICA ROMO PALACIOS ING. ADRÍAN CARLOS MARTÍNEZ M.E.F MARÍA ANGÉLICA MARTÍNEZ DÍAZ.

2 HOJA 2 DE 6 Significancia: Es una calificación numérica o medida de la importancia relativa que para establecer un plan o programa ambiental. Tiene el impacto de un aspecto ambiental, la cual determina la relevancia y la prioridad Comité Ambiental: Está integrado por el Representante de la dirección y miembros de algunos procesos o áreas, con la función de apoyar al sistema de gestión ambiental en la identificación y evaluación de los aspectos ambientales. SGA: Sistema de Gestión Ambiental: STPS: Secretaria del Trabajo y Previsión Social SEMARNAT: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Otros Requisitos: Acuerdos con autoridades públicas, acuerdos con clientes, directrices no gubernamentales, principios o códigos de práctica voluntarios, acuerdos con grupos de la comunidad u Organizaciones No Gubernamentales. EMA: Entidad Mexicana de Acreditación V.- JUSTIFICACIÓN La evaluación y desempeño de un Sistema de Gestión Ambiental requiere de indicadores basados en mediciones confiables que permitan el análisis, seguimiento y evaluación de los aspectos ambientales significativos declarados en la Institución.

3 HOJA 3 DE 6 V.- DIAGRAMA DE FLUJO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SGA COORDINACIÓN DEL SGA RESPONSABLES DE CONTROLES OPERACIONALES INICIO 1.- Realiza la revisión de los aspectos ambientales significativos obtenidos de la matriz de evaluación. 2.- Determinan los controles operacionales 3.- Realizan las mediciones a través de los controles operacionales, mediante las bitácoras declaradas en el SGA. 4.- Realiza el registro correspondiente en el formato (FM- VSA-01/01). 5.- Realiza el seguimiento y verificación sobre el comportamiento de los registros en el formato (FM-VSA-01/ 01). 6.- Analiza datos y grafica el comportamiento periódico de los datos (kwh/h, kg, m 3 ) lo cual permite tener un comparativo de datos para la toma de decisiones. 7.- Da seguimiento de las metas, y programas ambientales con los responsables de las líneas acción 8.- Determina el grado del cumplimiento de los programas y metas ambientales. 9.- Recopila la información de grado de cumplimiento legal,, cumplimiento de los programas ambientales y las metas y determina el desempeño ambiental DIAGRAMA DE FLUJO 10.- Presenta la información en Revisión por la Rectoría FIN

4 HOJA 6 DE 6 VI.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Responsable Sec. Actividad SEGUIMIENTO DE LOS CONTROLES OPERACIONALES Realiza la revisión de los aspectos ambientales significativos obtenidos SGA 1 de la matriz de evaluación. Responsables de controles operacionales SGA y / Responsables de controles operacionales SGA 4 2 Determinan los controles operacionales 3 Realizan las mediciones a través de los controles operacionales, mediante las bitácoras declaradas en el SGA. Realiza el registro correspondiente en el formato (FM-VSA-01/01). Que se encuentra ubicado a manera digital en (DRIVE.ISO COMPORTAMIENTO DE INDICADORES DEL SGA). SGA 5 Realiza el seguimiento y verificación sobre el comportamiento de los registros en el formato (FM-VSA-01/01). SGA 6 Analiza datos y grafica el comportamiento periódico de los datos (kwh/h, kg, m 3 ) lo cual permite tener un comparativo de datos para la toma de decisiones. SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES SGA 7 Da seguimiento de las metas, y programas ambientales con los responsables de las líneas acción SGA 8 SGA 9 Determina el grado del cumplimiento de los programas y metas ambientales. Recopila la información de grado de cumplimiento legal,, cumplimiento de los programas ambientales y las metas y determina el desempeño ambiental SGA 10 Presenta la información en Revisión por la Rectoría

5 HOJA 6 DE 6 VII.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1. El desempeño ambiental se obtendrá de la siguiente manera Indicador Ponderación 1 Cumplimiento de las metas ambientales 30 2 Cumplimiento de Programas ambientales Grado del cumplimiento legal El Sistema de Gestión Ambiental, será el responsable de hacer llegar al área de comunicación los reportes de desempeño para su difusión. 3. Los registros de bitácoras se realizan en periodos semanal (consumo de agua), mensual (RSU y energía) y para residuos peligros cuando se genere. 4. Se realizará un corte cuatrimestral de cada uno de los controles operacionales. VIII.- CONTROL DE REGISTROS Código Nombre Retención Almacenaje Disposición final Electrónico FM-VSA-01/01 Comportamiento de (DRIVE.ISO Archivo Histórico Indicadores del SGA 1 año COMPORTAMIENTO DE INDICADORES DEL SGA). IX.- PROCESOS EXTERNOS Proceso Externo Tipo de Control Grado de Control Representante Institucional N/A N/A N/A N/A N/A Fecha- Periodicidad X.- FORMATOS EXTERNOS No. Nombre del documento/ lineamiento/ normatividad Fecha de emisión Área responsable de resguardarlo N/A N/A N/A N/A

6 HOJA 6 DE 6 XI.- ÚLTIMOS CAMBIOS DOCUMENTALES: Se deberán mantener los últimos 3 cambios realizados o los generados en el transcurso de un año, (lo que suceda primero). Secc. Dcto. En la revisión anterior decía: Ahora dice: Fecha del cambio VI 21 DE FEBRERO DE 2017.