PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN GERENCIAL CÓDIGO: S-P-04

Transcripción

1 DE CÓDIGO: S-P-04 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

2 PÁGINA 2 de 5 1. OBJETIVO Establecer las disposiciones para realizar la revisión por parte de la alta del Sistema de Gestión Integral (SGI), para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continuas, incluyendo la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGI. 2. ALCANCE Comienza con preparación de las entradas y termina con Lectura y aprobación de plan de acción y acta de revisión gerencial. 3. RESPONSABLE Gerente Comercial y 4. RECURSOS Computador, papelería, líderes de procesos. 5. VOCABULARIO : Acción realizada por la alta, con el fin de garantizar adecuación y mejora de un sistema de gestión. ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización. ENTRADAS: Información necesaria para realizar la revisión gerencial. PLAN DE ACCIÓN: Actividades con asignación de responsables y fechas para la ejecución de mejoras. POLÍTICA INTEGRAL: Intenciones globales y orientación de una organización relativa a la calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, tal como se expresan formalmente por la alta. OBJETIVO: Algo ambicionado o pretendido. NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.

3 PÁGINA 3 de 5 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 6. ACTIVIDADES Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 1 Preparación de las entradas: Se recopila Líderes de procesos/ toda la información correspondiente a política Coordinador SGI integral, política de prohibición de alcohol, drogas y tabaquismo, objetivos SGI, resultados de revisiones anteriores, acciones correctivas, acciones preventivas, resultados de auditorías, evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros que se subscriban,, desempeño ambiental, desempeño siso, estado de investigación de accidentes y casi accidentes, análisis estadístico de accidentalidad, análisis estadístico de enfermedad profesional, resultados de participación y consulta, resultados de actividades de responsabilidad social, desempeño de procesos, conformidad de producto, retroalimentación del cliente, cambios que pueden afectar el SGC y recomendaciones para la mejora. 2 Convocatoria a Reunión de revisión: Por medio de correo electrónico u otro medio, se invita a los líderes de procesos a reunión, especificando, lugar, fecha y hora. 3 Ejecución de Revisión gerencial: Cada uno de los líderes de proceso realiza exposición de la información definida como elementos de entrada. 4 Análisis de la información: A medida que se hace presentación de los elementos de entrada, se analiza la misma, con el fin de elaborar plan de acción y acta de revisión gerencial. Líderes de procesos/gerente Comercial y Líder de proceso/gerente Comercial y

4 PÁGINA 4 de 5 5 Elaboración de plan de acción y acta de revisión gerencial: Se define plan de acción a seguir y acta de revisión gerencial, estableciendo actividades, responsables, fechas y observaciones, con el fin de dar cumplimiento al mejoramiento continuo en la gestión de la calidad, seguridad y medio ambiente. 6 Lectura y aprobación de plan de acción y acta de revisión gerencial: Una vez culminada la propuesta de acta de revisión gerencial, se realiza la lectura y se aprueba unánimemente, en casos en que algún integrante del comité de revisión no esté de acuerdo, se realiza modificación si es necesaria. Coordinador SGI/ 7. GENERALIDADES La revisión gerencial será realizada Semestralmente. En la medida en que se desarrolla la reunión para la revisión gerencial, el Coordinador SGI o el diligencia los formatos de plan de acción y acta de revisión gerencial. 8. FORMATOS RELACIONADOS Acta de Revisión Gerencial S-F-09

5 PÁGINA 5 de 5 9. CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DE CAMBIO REALIZADO ACTUALIZACIÓN 00 24/02/2010 Se adaptó logo a nueva imagen de la empresa /11/2010 Se cambia la frecuencia de revisión de trimestral a semestral. Cambio de Cargo de Gerente General a Gerente Comercial y. Eliminación de formato de plan de acción, debido a que este se fusionó con el de acta de revisión gerencial /08/2011 Se amplía la revisión gerencial a Sistema de gestión integral, agregando las entradas exigidas por la guía RUC vigente, Normas OHSAS e ISO REVISÓ: APROBÓ: Aledys Anaya Padilla Soffi Santis Martínez Gerente Comercial y