SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. 1 de 5 Primer Trimestre 2017

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1 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización --7 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. de 5 Primer Trimestre 7 Fecha de Impresión 7/4/7 PRBRREP57 4-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8/E - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX) Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Total Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 5 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado. OBJETIVO POTENCIAL ALUMNAS Y S PERSONAS DESOCUPADAS,,48, 4,575,99 POSTERGADA PERSONAS DESOCUPADAS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 8,7 5, 4,49 REFERENCIA PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS,9,78 55,47,574,85 Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Gasto Variación Presup. Modificado vs Gasto 8,548, 84,9,94,4,7 77,9,4 Alineaciones Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo -8 Eje N México con Educación de Calidad Tema ET México con Educación de Calidad Subtema México con Educación de Calidad Objetivo México con Educación de Calidad Estrategia Enfoque transversal (México con Educación de Calidad) Estrategia I. Democratizar la Productividad. Línea de Acción Enfocar el esfuerzo educativo y de capacitación para el trabajo, con el propósito de incrementar la calidad del capital humano y vincularlo estrechamente con el sector productivo. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado Modificado Gasto Variación 797 CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA ESTATAL. 5,857,7 5,857,7,7,57,7, INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 7 INGRESOS PROPIOS.9,975,,975,,975, 579 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL.,78,8,,5,49, REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL 4. 5,75,49 5,75,49,45,8 49,7,4

2 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización --7 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. de 5 Primer Trimestre 7 Fecha de Impresión 7/4/7 PRBRREP57 4-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8/E - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX) Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador / Descripción del Indicador FIN PROPOSITO Contribuir al desarrollo regional del Estado de Chihuahua a través de la capacitación de hombres y mujeres para formación en competencias que promuevan el empleo y autoempleo Los alumnos se certifican en programas técnicos para el trabajo -Variación porcentual de ocupación y empleo -Mide la variación porcentual de ocupación y empleo en el año actual respecto al año inmediato anterior Método de Cálculo VARIACION_POR CENTUAL -Tasa de variación de alumnos por el ICATECH VARIACION_POR CENTUAL -Tasa de variación de alumnos por el ICATECH respecto al año inmediato anterior -Porcentaje de mujeres y hombres capacitados -Porcentaje de mujeres y hombres capacitados con respecto al total de mujeres y hombres ocupados en el Estado Datos del Indicador Tipo / Dimensión / Frecuencia ((Y/Y_)-)* Y = Ocupación y empleo en el año actual Y_ = Ocupación y empleo del año anterior ((Y/Y_)-)* Y = Alumnos por el ICATECH en el año actual Y_ = Alumnos por el ICATECH en el año anterior Fórmula / Variables de la Fórmula Y = Número de mujeres y hombres capacitados Z = Total de mujeres y hombres ocupados Unidad de Medida EMPLEO EMPLEO S S MUJERES MUJERES Línea Base,5,4,497,9 9, 9,,5,4 Meta Programada,574,85,5,4,574,85 Meta Reprogramada,574,85,5,4,574,85 Valor Logrado del Trimestre 4, 99,7 4, 4, Avance de la Meta del Indicador % Valor Logrado % Acumulado - 4, 99,7 4, 4, - Medios de Verificación Base de datos del ICATECH Supuestos Alumnos concluyen satisfactoriamente el curso C Capacitación para y en el trabajo otorgada -Porcentaje de alumnos capacitados -Porcentaje de alumnos capacitados con respecto al número de alumnos inscritos Y = Alumnos capacitados Z = Total de alumnos inscritos 9, ,5 4 4,5 4 Los egresados aplican nuevos conocimientos C Instructores -Porcentaje de instructores -Porcentaje de instructores respecto al total de instructores del instituto Y = Instructores Z = Total de instructores del Instituto Los instructores están interesados en certificarse C Cobertura de municipios en el Estado -Porcentaje de municipios atendidos -Porcentaje de municipios atendidos del total de municipios del Estado Y = Municipios atendidos Z = Total de municipios del Estado MUNICIPIO MUNICIPIO Los municipios establecen convenios para la apertura de cursos C Impartición de cursos -Porcentaje de alumnos -Porcentaje de alumnos con respecto al numero de alumnos inscritos (X/Y)* X = Alumnos Y = Total de alumnos inscritos S INSCRIPCIONES 9, ,5 4 4,5 4 Población interesada en capacitarse

3 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización --7 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. de 5 Primer Trimestre 7 Fecha de Impresión 7/4/7 PRBRREP57 4-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8/E - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX) Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador / Descripción del Indicador C C C4 Impartición de cursos en zona de alta marginación Impartición de cursos a personas con capacidades diferentes Impartición de cursos en comunidades indígenas -Porcentaje de alumnos con alto índice de marginación -Porcentaje de alumnos con alto índice de marginación con respecto al total de alumnos -Porcentaje de alumnos con capacidades diferentes -Porcentaje de alumnos con capacidades diferentes con respecto al total de alumnos -Porcentaje de alumnos indígenas -Porcentaje de alumnos indígenas con respecto al total de alumnos Método de Cálculo Datos del Indicador Tipo / Dimensión / Frecuencia Y = Alumnos con alto índice de marginación Z = Total de alumnos Y = Alumnos con capacidades diferentes Z = Total de Alumnos Fórmula / Variables de la Fórmula Y = Alumnos indígenas Z = Total de Alumnos Unidad de Medida Línea Base, 9, Meta Programada,5 5 Meta Reprogramada,5 5 8 Valor Logrado del Trimestre 49 8 Avance de la Meta del Indicador % Valor Logrado % Acumulado Medios de Verificación Supuestos La población esta interesada en capacitarse Población esta interesada en capacitarse Población esta interesada en capacitarse C Certificación de Instructores -Tasa de variación de instructores -Tasa de variación de instructores respecto al año inmediato anterior VARIACION_PO RCENTUAL ((Y/Y_)-)* Y = Instructores en el año 7 Y_ = Instructores en el año Instructores están interesados en tomar y acreditar el curso C Convenios de colaboración con municipios y organizaciones no gubernamentales -Tasa de variación de convenios de colaboración con municipios y organizaciones no gubernamentales -Tasa de variación de convenios de colaboración con municipios y organizaciones no gubernamentales respecto al año inmediato anterior VARIACION_PO RCENTUAL ((Y/Y_)-)* Y = Convenios de colaboración con municipios y organizaciones no gubernamentales en el año 7 Y_ = Convenios de colaboración con municipios y organizaciones no gubernamentales en el año CONVENIOS CONVENIOS Municipios y organizaciones no gubernamentales estan interesados en realizar convenios

4 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización --7 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. 4 de 5 Primer Trimestre 7 Fecha de Impresión 7/4/7 PRBRREP57 4-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8/E - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX) Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 7 Responsable de Programa Lic. Edmundo Cuervo Ibarvo Director General

5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización --7 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. 5 de 5 Primer Trimestre 7 Fecha de Impresión 7/4/7 PRBRREP57 4-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Titular de Dependencia Lic. Edmundo Cuervo Ibarvo Director General Ing. Alejandra De la Vega Arizpe Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico