Red Regional de Comisiones Ciudadanas de Transparencia del Occidente de Honduras RRCCTOH San Nicolás, Copan, Honduras, C.A.

Transcripción

1 PROCESO DE AUDITORIA SOCIAL A LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE SALUD CON EL GESTOR MANCOMUNIDAD CHORTI EL AÑO 2014 ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR POR EL ENTREVISTADOR PRINCIPAL Firmantes del Convenio: Edna Yolani Batres Cruz en su condición de Secretaria de Estado en el Despacho de Salud y Adonias Morales en su condición de representante legal de la Mancomunidad CHORTI Propósito del Convenio: Contribuir al mejoramiento del estado de salud y bienestar de la población postergada, priorizando al grupo materno infantil Objetivo general del Convenio: Garantizar el cuidado de la salud de la población beneficiaria, mediante la implementación de un modelo de atención familiar comunitario, a través de acciones de promoción, prevención de enfermedades y daños a la salud, incremento del acceso y accesibilidad de los servicios de salud integrales, continuos, con calidez, calidad, culturalmente aceptables, oportunos y eficientes con énfasis en población materno infantil en poblaciones en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Cobertura del Convenio: Población municipios de El Paraíso, San Antonio, La Jigua, Nueva Arcadia y San Nicolás ROLES DE LAS PARTES Papel del Gestor según clausula sexta del Convenio: Responsable de asegurar la entrega de servicios estipulados en el Conjunto de Prestaciones de Salud, conforme a lo consignado en el Convenio, gestionar los recursos asignados, sobre el uso de los recursos y sus resultados a la Secretaria de Salud a través de la entrega de reportes de producción de servicios y de utilización de los recursos financieros Papel de la Región Sanitaria según clausula sexta del Convenio: Es responsable de monitorear el cumplimiento del Convenio; evaluar los resultados en materia de salud en el marco de la planificación sanitaria departamental; coordinar la planificación operativa anual de la Red; brindar asistencia y asesoría técnica al Gestor en materia de normas, guías y protocolos; aprobar los informes de producción de servicios para la gestión de desembolsos de fondos a los gestores Papel del Departamento de Gestión Descentralizada según clausula sexta del Convenio: Es responsable de la gestión del Convenio, brinda asistencia técnica a las Regiones Sanitarias (RS) y Gestores; control del cumplimiento del convenio, analizar los informes de producción mensual de los Gestores, evaluar el desempeño del Gestor, en base a los resultados del monitoreo y de la evaluación del desempeño, como también de la aprobación administrativo y técnico para el desembolso a los Gestores

2 Papel de la Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa UAFCE según clausula sexta del Convenio: Es la responsable de tramitar los desembolsos a los Gestores y desarrollar la supervisión al cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio con los fondos asignados a los Gestores. MARCO LEGAL Y ESTRATÉGICO: En el Capítulo VII de la Constitución de la Republica 1, específicamente en el artículo 145, el Estado hondureño, reconoce el derecho a la protección de la salud 2, y el deber de todos de participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. En el artículo 149 se establece que, corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud (SESAL), coordinar todas las actividades públicas de los organismos centralizados y descentralizados de dicho sector 3 mediante un Plan Nacional de Salud en el cual se dará prioridad a los grupos más necesitados. Por su parte, el Código de Salud en sus articulo 1 y 3, define la salud como: un estado de bienestar integral, biológico, psicológico, social y ecológico, es un derecho humano inalienable y que corresponde al Estado, así como a todas las personas naturales o jurídicas, el fomento de su protección, recuperación y rehabilitación Igualmente, el código de Salud, faculta a la SESAL, para que mediante Resolución delegue o reasigne en cualquier tiempo y en cualquiera de sus unidades administrativas, dependencias y otros organismos constituidos de conformidad con la ley, las actividades propias del sector salud. En sus artículos 8, 9 y 10, el referido código, establece, el derecho de las personas a la asistencia y prestaciones necesarias para la promoción, conservación, recuperación y rehabilitación de su salud personal y familiar, y el deber correlativo de contribuir a la salud de la comunidad; a vivir en un ambiente sano y, a obtener de los funcionarios competentes la debida información y las instrucciones adecuadas sobre asuntos, acciones y prácticas conducentes a la promoción y conservación de su salud personal y la de los miembros de su hogar. 1 El artículo 55, establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. 2 El Código de Salud reconoce a la Salud como un derecho humano inalienable y que corresponde al Estado, así como a todas las personas naturales o jurídicas, el fomento de su protección, recuperación y rehabilitación. 3 De acuerdo con el Código de Salud: Para los efectos de coordinación funcional, el sector Salud, está constituido por las dependencias e instituciones siguientes: a. La Secretaria de Estado en el despacho de Salud Pública; b. La Secretaria de Estado en el despacho de Gobernación y Justicia; c. La Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social; d. La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública; e. La Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales; f. La Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación, Coordinación y Presupuesto; g. El Instituto Hondureño de Seguridad Social, el SANAA, los organismos autónomos a los que su propia ley les encomiende actividades en la materia; h. las Municipalidades, en lo que se refiere a las obligaciones que este código les impone, I. Los organismos Públicos y Privados, nacionales o extranjeros y los internacionales que en virtud de ley, convenio o tratado, estén autorizados para desarrollar actividades, cooperar o asesorar en materia de salud pública.

3 PROCESO DE AUDITORIA SOCIAL A LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE SALUD CON EL GESTOR MANCOMUNIDAD CHORTI EL AÑO 2014 INSTRUMENTO DE RECOPILACION DE INFORMACIÓN AL GESTOR MANCOMUNIDAD CHORTI Componente No.1: Verificar el grado de desarrollo de capacidades del gestor para asegurar el buen manejo del servicio de salud de nivel primario. 1. Cuál es el propósito y los principales objetivos del Convenio de Gestión para la prestación de servicios de salud suscrito por la Secretaria de Salud y el Gestor Mancomunidad CHORTI? 2. Cuáles considera han sido los principales beneficios que ha recibido la población de los municipios de El Paraíso, San Antonio, La Jigua, Nueva Arcadia y San Nicolás, con la implementación del descentralizado de salud en comparación con el modelo centralizado? modelo 3. El Gestor mancomunidad CHORTI elaboró el Plan Operativo Anual con su presupuesto el cual fue aprobado por la Región Sanitaria? Sí No Por qué? : Podría mostrarme el Plan Operativo aprobado por la Región Sanitaria:

4 4. Cuáles de los siguientes instrumentos de administrativos, financieros y de gestión están elaborados y puestos en práctica por el gestor Mancomunidad CHORTI y han sido aprobados por la Región Sanitaria? No. Instrumento Si No Medio de verificación 1 Libro de registros contables actualizados del mes 2 Manual de procedimientos administrativos 3 Sistema contable computarizado (ver reportes) 4 Sistema de control de inventarios 5 Manual de funciones 6 Instrumentos de supervisión integral 7 Plan de capacitación 8 Manual de contratación del recurso humano 9 Plan de mejora continua 10 Plan de licenciamiento 11 Inventario de bienes actualizado por cada establecimiento de salud. 12 Plan de gestión de recursos para el licenciamiento de unidades de salud. Muéstreme por favor los documentos que respalden su respuesta: 5. En cuantas reuniones de coordinación participo en el 2014, con la Región Sanitaria y el Departamento de Gestión Descentralizado, para la discusión de aspectos técnicos y administrativos? Podría mostrarme documentación que soporte esta participación: Memorias, acuerdos y compromisos, actas, etc.): 6. El Gestor elaboró los informes mensuales del año y fueron aprobados por la región sanitaria? a). Sí b). No Podría mostrarme los informes mensuales aprobados por la Región Sanitaria:

5 7. Cuántas visitas de supervisión técnica y administrativa realizó el gestor a cada establecimiento de salud de su cobertura? : Podría mostrarme los informes de visitas de supervisión que realizaron a las unidades de salud el 2014: 8. El gestor monitorea el cumplimiento del horario en las diferentes Unidades de Salud? a). Sí b). No Por qué? Cómo?: 9. Cómo gestor monitorean que en las diferentes unidades de salud se haga uso efectivo del material educativo proporcionado por la Secretaria de Salud a través de la Región Sanitaria? a). Sí b). No Por qué? Cómo?: 10. Qué acciones realizan como Gestor para prevenir el embarazo de adolescentes? 11. Qué medidas correctivas aplicaron como Gestor que resultaron de los informes de monitoreo, supervisión y evaluación del convenio de gestión que les realizo la Región Sanitaria y el Departamento de Gestión Descentralizado? Podría mostrarme documentos que respaldes esta gestión (informes, actas, acuerdos, compromisos):

6 12. El gestor aplicó medidas correctivas que resultaron de los informes de monitoreo, supervisión y evaluación del convenio de gestión? Sí No Podría mostrarme documentos que respaldes esta gestión (informes, actas, acuerdos, compromisos): 13. El Gestor elaboró y ejecutó un plan de mejora continua de los servicios en los establecimientos de salud bajo su responsabilidad? Sí No Porqué? Podría mostrarme la copia del plan de mejora continua de los servicios: 14. El Gestor de Salud elaboró y ejecutó un plan de capacitación para el personal institucional y comunitario priorizando el área administrativa, financiera y prestación de servicios? Sí No Porqué? Podría mostrarme la copia del plan de capacitación e informes de cumplimiento: 15. El gestor realizó un proceso de selección y contratación de personal el cual fue certificado por la Región Sanitaria? Sí No Porqué? Podría mostrarme documentación que respalde este proceso:

7 16. Los informes técnicos y financieros producidos por el Gestor Mancomunidad CHORTI durante el año 2014, fueron aprobados por La Región Sanitaria? Sí No Porqué? Podría mostrarme documentación que respalde este proceso (Constancias de aprobación de los informes técnicos): 17. El gestor implementó el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes utilizados por la Red de Salud? Sí No Por qué?: Podría mostrarme en que unidades de salud se realizaron inversiones el año El gestor realizó supervisión técnica y administrativa a las diferentes unidad de salud para verificar el desempeño del recurso humano? Sí No Por qué?: Podría mostrarme las evaluaciones de desempeño del recurso humano realizadas el 2014 a las diferentes unidades de salud: 19. Qué acciones realizan como Gestor para procurar garantizar que las personas beneficiadas con los diferentes Programas de Gobierno (Bono 10,000, Vida Mejor), reciban del servicio de salud que se brinda en las diferentes unidades de salud?

8 20. Con que recurso humano contó el gestor para el funcionamiento global de la red descentralizada de salud. (Mostrar detalle y asignaciones). 21. El gestor realizó rendición de cuentas de los servicios prestado del periodo 2014? Sí No Por qué?: Podría mostrarme el informe de rendición de cuentas del año 2014: Componente No.2: Verificar el Manejo y disponibilidad de medicamentos e insumos 22. El gestor ha actualizado el inventario de medicamentos e insumos para el año 2014? Sí No Por qué?: Podría mostrarme una copia del inventario final del año 2014:

9 23. El gestor suministró a cada establecimiento de salud a su cargo, en tiempo y forma los insumos medicamentes para el tratamiento de las neumonías en niños/as menores de 5 años? Sí No Por qué?: Podría mostrarme los comprobantes de entrega e informes que respalden esta gestión: 24. En una escala de 1 a 100 que calificación se asigna como Gestor en lo referente al proceso de suministro, abastecimiento y disponibilidad de medicamentos en las diferentes unidades de salud? 25. El gestor suministro en tiempo y forma los micronutrientes a niños/as y mujeres embarazadas? Sí No Por qué?: Podría mostrarme los comprobantes de entrega e informes que respalden esta gestión: 26. Cuál fue el procedimiento que utilizó el gestor para la compra de medicamentos? a) Compra directa b) Licitación Privada c). Licitación Publica d) otro procedimiento Explique. Podría mostrarme documentos que respalden este procedimiento (adquisiciones, publicaciones, etc):

10 27. Se puso en práctica con el proveedor de medicamentos e insumos, algunos controles propios de especificaciones técnicas y fecha de vencimiento de los productos? a) Verificó las especificaciones técnicas Sí No b) Verificó la fecha de vencimiento SÍ No c) No realizó ningún control 28. La oficina del gestor utilizó algún control de ingreso y salida de medicamentos? Sí No Podría mostrarme copia de los registros de control de ingreso y salidas de medicamentos: 29. A criterio del Gestor cuales son las principales ventajas del modelo descentralizado de salud? 30. A criterio del Gestor cuales son las principales desventajas del modelo descentralizado de salud?

11 31. Cuáles son las principales causales para que los desembolsos no se realicen de manera efectiva? Componente No.3: Verificar la calidad y cobertura del servicio en la atención prenatal 32. El Gestor aplicó las normas y protocolos para la atención de mujeres embarazadas? Sí No Podría mostrarme copia de las normas utilizadas (cobertura de atención, embarazadas nuevas, resumen de ATA, etc): 33. El gestor brindó captación oportuna de embarazadas en la clínica materna infantil? Sí No Podría mostrarme copia de los informes, detalle de captación, resumen de ATA, etc): 34. Qué acciones realiza el Gestor a través de sus diferentes Unidades de análisis para procurar garantizar que las mujeres embarazadas sean captadas antes de las 12 semanas? 35. El gestor implementó un sistema de vigilancia para evitar la mortalidad materna? Sí No Podría mostrarme copia de los informes, estrategia, instrumentos de vigilancia materna:

12 36. El gestor contó con un hogar materno para la atención de la mujer embarazada durante los últimos días de embarazo? SÍ No Podría mostrarme un informe que refleje los registros de atención: 37. Se cuenta con recurso humano capacitado para dar respuesta a posibles complicaciones obstétricas? Sí No Podría proporcionarme detalles del personal especializado: 38. El gestor realizó acciones para asegurar la atención prenatal en los casos donde existieron detección temprana de complicaciones en el embarazo y manejo de patologías menores? SÍ No Podría mostrarme informes, libro de registros de embarazadas, comunicaciones internas, etc: 39. El gestor realizó buenas prácticas de captación oportuna de embarazadas? SÍ No Podría mostrarme informes de atenciones ambulatorias, reportes, etc: 40. Qué acciones correctivas asumió el gestor en función de las muertes maternas que fueron reportadas, investigadas y analizadas? (Informes, fichas de vigilancias, etc.). Muchas Gracias