Proceso de Viáticos POLITICAS DE VIÁTICOS T CTR CMA 00

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1 Proceso de Viáticos POLITICAS DE VIÁTICOS T CTR CMA 00 DIARIO EL TELEGRAFO Guayaquil, Septiembre de 2009

2 INDICE 1. OBJETIVO ALCANCE REFERENCIAS TÉRMINOS Y DEFINICIONES RESPONSABILIDADES POLITICAS TABLA DE REVISIONES HOJA DE APROBACIONES ANEXOS... 6 Documento Controlado. Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo del área de Organización y Métodos de Diario El Telégrafo 2de 6

3 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos bajo los que se manejan la solicitud, entrega, registro, liquidación y devolución de los viáticos entregados a los colaboradores por motivos de viajes. 2. ALCANCE Esta política aplica para todos los colaboradores que trabajan para el diario. Aplica también para las personas que prestan servicios ocasionales y/o profesionales que realizan gestiones por cuenta del diario. 3. REFERENCIAS Ley de Régimen Tributario Interno Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno Reglamento interno de Trabajo 4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES Anticipos: Monto aproximado que el colaborador recibe para realizar su gestión y que luego será liquidado. Soportes: Facturas, Notas de ventas, Tickets Aéreos y cualquier otro documento autorizado por el SRI que sustenten los gastos incurridos 5. RESPONSABILIDADES Responsable de la elaboración del documento: Responsable de la revisión del documento: Contralor General Responsable de la aprobación del documento: Gerente General Responsable por la difusión y distribución del documento: Organización & Métodos 6. DESARROLLO a) En todos los casos se entregarán los recursos en calidad de anticipos con cargo a la cuenta personal y de preferencia por transferencia a la cuenta bancaria personal del solicitante. b) Cuando los viajes se realicen al exterior los recursos monetarios se entregarán en moneda local, por lo que será responsabilidad del solicitante hacer la compra de divisas correspondiente conforme al País de destino. Documento Controlado. Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo del área de Organización y Métodos de Diario El Telégrafo 3de 6

4 c) Las reservas deberán ser coordinados a través de la oficina administrativa del área respectiva ya sea para hospedaje y pasajes aéreos. El valor del pasaje aéreo también será cargado a la cuenta contable personal. d) Cuando viaje un grupo de colaboradores todos se deberán hospedar en el mismo hotel donde se hospede el funcionario de mayor rango, salvo que no existiera el suficiente cupo, caso en el cual se hospedaran en un lugar distinto. e) En el caso de que un viaje sea de última hora o a un sitio donde no se pueda coordinar las reservas, se entregarán los fondos por la totalidad de los gastos incluidos en el punto b) anterior. f) En caso de pedido de pasajes aéreos estos deberán venir acompañado del motivo del viaje y la autorización correspondiente. g) Para todos los gastos incurridos en el viaje, excepto por el punto h), se solicitará que las facturas de soporte de gastos estén a nombre de: Razón Social: El Telegrafo C.A. RUC: Dirección: 10 de Agosto 601 y Boyacá, Guayaquil. Teléfono: h) En los gastos por taxis, buses, tasas y propinas, que no superen el 10% del gasto total del viaje, no se requerirá adjuntar a la liquidación los comprobantes de venta respectivo. i) Para aquellos funcionarios que utilicen su vehículo para la movilización, la compañía reconocerá un valor por kilometraje, el mismo que incluye gasolina, mantenimiento, depreciación y cualquier otro gasto relacionado con el uso y funcionamiento del medio de transporte. Este valor asciende a US 0,15 j) En ningún caso son aceptados gastos por bebidas alcohólicas, de ningún tipo. k) Las solicitudes serán elaborados por cada colaborador, no se acepta solicitudes por más de una persona. l) Los gastos de cada colaborador serán autorizados y aprobados por el Gerente de área respectivo, siendo su responsabilidad la de garantizar que el viaje corresponde a una necesidad justificable de su área. m) Los gastos de los Gerentes de área serán aprobados por el Gerente General n) El gasto del Gerente General será aprobado por el Director y el gasto del Director lo aprobará el Gerente General. o) Los gastos del área de Redacción serán aprobados por el Director y Jefe de Redacción p) En todos los casos ningún colaborador aprueba sus propios gastos. q) Transcurrido tres días hábiles de haber regresado del viaje local y 5 días hábiles en viajes internacionales, el colaborador procederá a liquidar el anticipo según el formato establecido. Documento Controlado. Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo del área de Organización y Métodos de Diario El Telégrafo 4de 6

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6 9. ANEXOS 9.1 MONTOS POR ANTICIPOS DIARIOS Viajes Locales: US 120,00 (Incluye Hotel, Alimentación y Gastos) Viajes al Exterior: Se estimará caso a caso. NACIONALES Tipo de Gastos Directores y Gerentes Subgerentes y jefes Departamentales Personal Operativo Hotel (1) 70,00 70,00 70,00 Alimentación(Desayuno, Almuerzo y Cena) (2) 30,00 30,00 30,00 Otros Gastos (3) 20,00 20,00 20,00 Notas Aclaratorias: (1). Se acepta un costo de hotel mayor al establecido, siempre que el mismo esté dentro de la lista de hoteles aprobadas por la empresa, Ver anexo 3. (2). No se aceptan gastos de desayunos adicionales cuando el mismo esté incluido en el costo del hotel. (3). Este valor es aproximado e incluye gastos como taxis, copias, fax, internet, parqueos, etc. Es de responsabilidad de cada colaborador prever un gasto adicional al estipulado. En todos los casos se solicitará el soporte respectivo y se auditará rubro por rubro. Documento Controlado. Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo del área de Organización y Métodos de Diario El Telégrafo 6de 6

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