MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OBRAS PÚBLICAS

Transcripción

1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS BACOACHI, SONORA ABRIL 2015

2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE Actualizado el 2 de Abril de 2015 Sesión Ordinaria No. 49 Acuerdo No. 3 Actualizó Verifico y Aprobó Autorizó Director de Obras Públicas Manuel Ramiro Gudiño González Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Magnolia Belén Flores Del Río Presidenta Municipal María Enedina Díaz González

3 ÍNDICE PÁGINA INTRODUCCIÓN 1 PROCEDIMIENTOS: PLANEAR, PROGRAMAR Y EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO 2 OBJETIVO NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DIAGRAMA DE FLUJO INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS REALIZADAS. 5 OBJETIVO NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DIAGRAMA DE FLUJO ELABORACIÓN DE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN OBJETIVO NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DIAGRAMA DE FLUJO 8

4 INTRODUCCIÓN CON LA INTENCIÓN DE DAR A CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN DE MUNICIPALES SE HA ELABORADO EL PRESENTE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. CONTEMPLA LA DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SU OBJETIVO, LAS NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN QUE RIGEN PARA SU ELABORACIÓN, ASÍ COMO LA DIAGRAMACIÓN DEL PROCESO. DICHO MANUAL SE HA ELABORADO CON EL OBJETIVO DE QUE EL PERSONAL TENGA CONOCIMIENTO DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL, ASÍ COMO MEDIO DE CONSULTA Y DE TRANSPARENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BACOACHI. 1

5 DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PLANEAR, PROGRAMAR Y EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO OBJETIVO LLEVAR A CABO LOS ACTOS RELATIVOS A LA PLANEACIÓN, EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS. NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN LAS QUE SE ESTABLECEN EN EL CAPITULO II ARTÍCULOS 11 Y 12 DE LA LEY DE DEL ESTADO DE SONORA. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ELABORAR PROYECTOS DE OBRAS A REALIZARSE. PRESENTAR LOS PROYECTOS PARA LA APROBACIÓN DE SU EJECUCIÓN. EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL PROYECTO. SUPERVIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 2

6 DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO DIRECCIÓN DE NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PLANEAR PROGRAMAR Y EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD FORMATOS/ DOCUMENTOS 1 ELABORA PROYECTO DE LA OBRA A REALIZARSE. PROYECTO 2 PRESENTA PROYECTO PARA APROBACIÓN DE SU EJECUCIÓN. 3 RECIBE APROBACIÓN PARA REALIZAR LA OBRA. 4 EJECUTA LA OBRA PÚBLICA SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL PROYECTO. 5 SUPERVISA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA. 3

7 DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO: PLANEAR, PROGRAMAR Y EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO OBRAS PÚBLICAS INICIO ELABORA PROYECTO DE LA OBRA A REALIZARSE. PRESENTA PROYECTO PARA LA APROBACIÓN DE SU EJECUCIÓN. RECIBE APROBACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. EJECUTA LA OBRA PÚBLICA SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL PROYECTO. SUPERVISA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA. FIN 4

8 DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS REALIZADAS. OBJETIVO CONFORMAR EXPEDIENTES TÉCNICOS POR CADA UNA DE LAS OBRAS QUE SE REALICEN, CON EL OBJETO DE ANALIZAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DESARROLLADAS. NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN SE REUNEN LOS DOCUMENTOS, COMPROBANTES DEL GASTO Y FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA INTEGRAR LOS EXPEDIENTES Y SE ARCHIVAN CON EL OBJETO DE MANTENER TODO ORGANIZADO PARA SU FUTURO ANALISIS Y EVALUACIÓN. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO REUNIR LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE DE LAS OBRAS PÚBLICAS. INTEGRAR LOS COMPROBANTES DEL GASTO CORRESPONDIENTES. INTEGRAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS REALIZADAS. ARCHIVAR LOS EXPEDIENTES. 5

9 DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO DIRECCIÓN DE NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS REALIZADAS. RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD FORMATOS/ DOCUMENTOS 1 REÚNE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE DE LA OBRA DOCUMENTOS 2 INTEGRA LOS COMPROBANTES DEL GASTO CORRESPONDIENTES. COMPROBANTES DEL GASTO 3 INTEGRA LAS FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA REALIZADA. 4 INTEGRA EL EXPEDIENTE DE LA OBRA EXPEDIENTE 5 ARCHIVA EL EXPEDIENTE. EXPEDIENTE 6

10 DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS REALIZADAS OBRAS PÚBLICAS INICIO REÚNE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE DE LA OBRA INTEGRA LOS COMPROBANTES DEL GASTO CORRESPONDIENTES INTEGRA LAS FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA REALIZADA. INTEGRA EL EXPEDIENTE DE LA OBRA. ARCHIVA EL EXPEDIENTE. FIN 7

11 DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN OBJETIVO ELABORAR EL FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PARA ANEXARLO A LOS INFORMES TRIMESTRALES QUE PRESENTA EL AYUNTAMIENTO ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO. NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN SE ELABORA EL FINANCIERO DE LAS OBRAS PROGRAMADAS ANOTANDO EL NÚMERO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ANALÍTICO Y EL FINANCIERO PARA ANEXARLO AL INFORME TRIMESTRAL QUE HABRÁ DE ENVIARSE AL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN PARA SU PRESENTACIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SE ANOTA EN EL FORMATO EL NÚMERO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA. SE ANOTA EL PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL PROYECTO. SE LLENA EL APARTADO DEL FINANCIERO DE LA OBRA. SE RECABAN LAS FIRMAS DE LAS DEPENDENCIAS. 8

12 DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO DIRECCIÓN DE NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN. RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD FORMATOS/ DOCUMENTOS 1 ANOTA NÚMERO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA. FÍNANCIERO 2 ANOTA EL PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL PROYECTO. FÍNANCIERO 3 LLENA EL APARTADO DEL FINANCIERO DE LA OBRA. FÍNANCIERO 4 FIRMA EL FINANCIERO Y TURNA A LAS DEPENDENCIAS PARA LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES. FÍNANCIERO DEPENDENCIAS 5 FIRMAN EL AVANCE FISICO FINANCIERO. FÍNANCIERO 6 ENTREGA FINANCIERO PARA QUE SE ANEXE AL INFORME TRIMESTRAL. FÍNANCIERO 9

13 DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN OBRAS PÚBLICAS DEPENDENCIAS INICIO ANOTA NÚMERO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA. ANOTA EL PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL PROYECTO. LLENA EL APARTADO DEL FINANCIERO DE LA OBRA. FIRMA EL AVANCE FÍSICO FINANCIERO Y TURNA A LAS DEPENDENCIAS PARA LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES. FIRMAN EL AVANCE FISICO FINANCIERO. ENTREGA AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA QUE SE ANEXE AL INFORME TRIMESTRAL. FIN 10