Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2017 Valores en RD$

Transcripción

1 Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2017 Valores en RD$ CAP. PROG. ACT. Total General 1,335,640, ,335,640, ,610, ,860, ,721, ,298, ,460, ,994, ,274, MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 1,079,054, ,079,054, ,163, ,275, ,487, ,345, ,205, ,915, ,933, Actividades Centrales. 180,000, ,000, ,724, , ,003, ,030, ,699, ,567, ,450, Dirección y Coordinación. 180,000, ,000, ,724, , ,003, ,030, ,699, ,567, ,450, REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 176,550, ,050, ,615, , ,003, ,030, ,699, ,567, ,341, REMUNERACIONES 151,980, ,390, ,785, , , , ,998, ,536, ,447, Remuneraciones al personal fijo 117,060, ,560, ,087, ,050, ,538, ,499, Remuneraciones al personal con carácter transitorio 23,960, ,870, ,698, , , , , , , Sueldo anual no.13 10,960, ,960, SOBRESUELDOS 11,570, ,570, ,004, , ,112, , Compensación 11,570, ,570, ,004, , ,112, , GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES - 90, , , Otras Gratificaciones y Bonificaciones - 90, , , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 13,000, ,000, ,796, , , , ,797, ,919, ,906, Contribuciones al seguro de salud 5,000, ,000, ,559, , , , , , , Contribuciones al seguro de pensiones 5,000, ,000, ,994, , , , , , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral 3,000, ,000, , , , , , , , CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 1,880, ,880, , , SERVICIOS BÁSICOS 10, , Recolección de residuos 10, , PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 170, , Publicidad y propaganda 70, , Impresión y encuadernación 100, , VIÁTICOS 600, , , , Viáticos dentro del país 300, , , , Viáticos fuera del país 300, , TRANSPORTE Y ALMACENAJE 65, , Pasajes 20, , Fletes 25, , Almacenaje 10, , Peaje 10, , ALQUILERES Y RENTAS 95, , Alquileres y rentas de edificios y locales 50, , Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 30, , Otros alquileres 15, , SEGUROS 70, , Seguro de bienes muebles 20, , Seguros de personas 50, , SERVICIOS DE CONS., REP. MENORES E INST. TEMP. 275, , , , Contratación de obras menores 150, , Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos 125, , , , OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANT. 595, , , , Comisiones y gastos bancarios 15, , Fumigación, lavandería, limpieza e higiene 80, , Organización de eventos y festividades 100, , Servicios Técnicos y Profesionales 150, , , , Impuestos, derechos y tasas 250, , , , MATERIALES Y SUMINISTROS 1,570, ,570, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 300, , Alimentos y bebidas para personas 250, , Página 1 de 10

2 Productos agroforestales y pecuarios 50, , TEXTILES Y VESTUARIOS 95, , Hilados y telas 50, , Acabados textiles 10, , Prendas de vestir 25, , Calzados 10, , PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 75, , Papel de escritorio 10, , Productos de papel y cartón 5, , Productos de artes gráficas 20, , Libros, revistas y periódicos 40, , PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10, , Productos medicinales para uso humano 10, , PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 50, , Llantas y neumáticos 50, , PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS 205, , Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla 20, , Productos de vidrio, loza y porcelana 50, , Productos metálicos y sus derivados 130, , Minerales 5, , COMBUSTIBLES, LUB., PROD. QUÍMICOS Y CONEXOS 135, , Combustibles y lubricantes 110, , Productos químicos y conexos 25, , PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 700, , Material para limpieza 100, , Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza 150, , Útiles de cocina y comedor 100, , Productos eléctricos y afines 100, , Otros repuestos y accesorios menores 150, , Productos y út. varios no identificados precedentemente 100, , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - 14,999, MOBILIARIO Y EQUIPO - 8,655, Muebles de oficina y estantería - 3,927, Muebles de alojamiento - 400, Equipos de cómputo - 3,727, Electrodomésticos - 500, Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente - 100, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - 200, Equipos y aparatos audiovisuales - 100, Cámaras fotográficas y de video - 100, EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO - 2,395, Equipo médico y de laboratorio - 2,395, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - 650, Sist. de aire acond., calefacción y refrig. Ind. y com , Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento - 150, Herramientas y máquinas-herramientas - 100, Otros equipos - 100, BIENES INTANGIBLES - 3,098, Programas de informática y base de datos - 250, Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales - 2,748, Otros activos intangibles - 100, OBRAS - 2,500, OBRAS EN EDIFICACIONES - 2,500, Obras para edificación no residencial - 2,500, Regulación, Fisc. y Des. de la Minería Metálica y No Metálica. 17,250, ,250, ,991, ,495, ,495, ,495, ,495, ,503, ,503, Regulación de Minería Metálica y No Metálica. 17,250, ,250, ,991, ,495, ,495, ,495, ,495, ,503, ,503, REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 17,250, ,250, ,991, ,495, ,495, ,495, ,495, ,503, ,503, REMUNERACIONES 15,000, ,000, ,022, ,337, ,337, ,337, ,337, ,337, ,337, Remuneraciones al personal fijo 15,000, ,000, ,022, ,337, ,337, ,337, ,337, ,337, ,337, Página 2 de 10

3 2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,250, ,250, , , , , , , , Contribuciones al seguro de salud 750, , , , , , , , , Contribuciones al seguro de pensiones 750, , , , , , , , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral 750, , , , , , , , , Desarrollo de Energía, Exploración y Producción de Hidrocarburos. 381,750, ,750, ,469, ,670, ,852, ,682, ,154, ,986, ,122, Fomento de Energía Renovable y No Renovable. 328,681, ,681, ,903, ,701, ,051, ,995, ,131, ,944, ,080, REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 146,400, ,010, ,180, ,232, ,854, ,879, , ,534, ,925, REMUNERACIONES 112,600, ,350, ,793, ,590, ,230, ,124, , ,422, ,741, Remuneraciones al personal fijo 85,000, ,500, ,895, ,332, ,218, ,118, , , ,557, Remuneraciones al personal con carácter transitorio 15,100, ,350, , , , , Sueldo anual no.13 10,000, ,000, Prestaciones económicas 2,500, ,500, , , , , SOBRESUELDOS 13,810, ,670, ,670, , , , Compensación 13,810, ,670, ,670, , , , GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 2,000, ,000, Otras Gratificaciones y Bonificaciones 2,000, ,000, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 17,990, ,990, ,717, ,751, ,734, ,865, , , , Contribuciones al seguro de salud 6,500, ,500, ,457, , , , , , , Contribuciones al seguro de pensiones 6,500, ,500, ,036, , , , , , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral 4,990, ,990, , , , , , , , CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 55,650, ,360, ,443, ,730, ,312, ,308, ,022, ,954, ,114, SERVICIOS BÁSICOS 9,500, ,206, ,661, , , ,665, , , ,517, Servicios telefónico de larga distancia 2,150, ,450, ,652, , , , , , Teléfono local 1,500, ,660, , , , , , Servicio de internet y televisión por cable 1,500, ,146, , , , , , , , Electricidad 3,500, ,500, ,440, , , , , , Agua 400, , , , , Recolección de residuos 450, , , , , PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 8,000, ,300, ,645, , , , , , Publicidad y propaganda 6,000, ,800, , , , , , Impresión y encuadernación 2,000, ,500, , , , , , VIÁTICOS 2,200, ,200, ,116, , , , ,187, , Viáticos dentro del país 1,000, ,500, , , , , , , Viáticos fuera del país 1,200, ,700, ,121, ,121, TRANSPORTE Y ALMACENAJE 2,500, ,508, , , , , Pasajes 2,500, ,500, , , , , Fletes - 8, ALQUILERES Y RENTAS 19,100, ,870, ,602, ,267, ,267, ,267, ,267, ,267, ,267, Alquileres y rentas de edificios y locales 18,000, ,770, ,602, ,267, ,267, ,267, ,267, ,267, ,267, Alquileres de maquinarias y equipos 500, , Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 600, , SEGUROS 2,700, ,050, , , , , , , Seguro de bienes muebles 2,000, ,000, Seguros de personas 700, ,050, , , , , , , SERVICIOS DE CONS., REP. MENORES E INST. TEMP. 2,200, ,110, , , , , , , Contratación de obras menores 1,200, ,980, , , Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos 1,000, ,130, , , , , , , OTROS SERV. NO INCLUIDOS EN CONC. ANTERIORES 9,450, ,115, ,496, , , , , , Gastos judiciales 50, , Fumigación, lavandería, limpieza e higiene 500, , , , , , , Organización de eventos y festividades 2,000, ,000, Servicios Técnicos y Profesionales 6,900, ,300, ,358, , , , , , MATERIALES Y SUMINISTROS 29,915, ,539, ,583, , ,433, ,437, ,354, ,392, ,227, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 7,550, ,640, ,474, , ,061, , , , , Alimentos y bebidas para personas 7,000, ,840, ,888, , , , , , , Productos agroforestales y pecuarios 350, , , , , , , Madera, corcho y sus manufacturas 200, , , , , TEXTILES Y VESTUARIOS 2,515, ,754, ,975, , , , , Hilados y telas 500, , Página 3 de 10 -

4 Acabados textiles 500, , , , , Prendas de vestir 1,500, ,350, ,741, , , , , Calzados 15, , , , , PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 375, , , , Productos de papel y cartón 25, , Productos de artes gráficas 100, , Libros, revistas y periódicos 250, , , , PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 50, , Productos medicinales para uso humano 50, , PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 600, , , , , , Llantas y neumáticos 500, , , , , Artículos de plástico 100, , , , PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS 1,325, ,060, ,717, ,590, , , Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla 150, ,050, , , Productos de vidrio, loza y porcelana 275, , , , , Productos metálicos y sus derivados 800, ,200, , , , , Minerales 100, ,400, , , COMBUSTIBLES, LUB., PROD. QUÍMICOS Y CONEXOS 9,400, ,850, ,208, , , , , , ,248, Combustibles y lubricantes 8,850, ,850, ,714, , , , , , ,012, Productos químicos y conexos 550, ,000, , , , , , , PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 8,100, ,059, ,884, , , , , , Material para limpieza 1,500, ,100, , , , , Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza 5,000, ,900, ,081, , , , , Útiles de cocina y comedor 500, , , , , , Productos eléctricos y afines 300, , , , , Otros repuestos y accesorios menores 600, , , , , , , , Productos y útiles varios no ident. precedentemente 200, , , , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,850, ,850, ,782, ,782, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 850, , Ayudas y donaciones a personas 350, , Becas y viajes de estudios 500, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 6,000, ,000, ,782, ,782, Transferencias corrientes a organismos internacionales 6,000, ,000, ,782, ,782, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 89,866, ,921, ,913, , ,370, , , MOBILIARIO Y EQUIPO 11,200, ,600, ,686, , , , , Muebles de oficina y estantería 6,000, ,000, , , , , Muebles de alojamiento - 400, , , Equipos de cómputo 4,500, ,500, , , , , Electrodomésticos 500, , , , , , , Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente 200, , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 300, , , , , Equipos y aparatos audiovisuales 300, , , , Cámaras fotográficas y de video - 30, , , EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO - 3,000, , , Equipo médico y de laboratorio - 3,000, , , VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 2,000, ,500, Automóviles y camiones 2,000, ,500, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,200, ,215, , , , Sistemas de aire acond., calef. y refrig.ind. y comercial 600, , Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento - 15, Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 100, , Herramientas y máquinas-herramientas 200, , Otros equipos 300, , , , , EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD - 200, Equipos de seguridad - 200, BIENES INTANGIBLES 48,300, ,755, , , , , Investigación y desarrollo 25,000, ,455, Exploración y evaluación minera 20,000, ,000, Programas de informática y base de datos 2,300, ,300, Página 4 de 10 -

5 Licencias inf,. e intelectuales, industriales y comerciales 1,000, ,000, , , , , EDIFICIOS, ESTRUC., TIERRAS, TERR.Y OBJ. DE VALOR 26,866, ,321, , , Edificios no residenciales 26,866, ,021, Objetos de valor - 300, , , OBRAS - 5,000, OBRAS EN EDIFICACIONES - 5,000, Obras para edificación no residencial - 5,000, Fomento y Regulación de Exp., Prod.n e Imp. de Hidro. 10,680, ,680, ,772, , , , , , , REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 10,680, ,680, ,772, , , , , , , REMUNERACIONES 8,580, ,580, ,290, , , , , , , Remuneraciones al personal fijo 8,580, ,580, ,290, , , , , , , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,100, ,100, , , , , , , , Contribuciones al seguro de salud 800, , , , , , , , , Contribuciones al seguro de pensiones 800, , , , , , , , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral 500, , , , , , , , , Regulación y Supervisión de Seguridad Energética e Inf. 15,934, ,934, ,355, ,223, ,223, ,223, ,223, ,230, ,230, REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 15,934, ,934, ,355, ,223, ,223, ,223, ,223, ,230, ,230, REMUNERACIONES 13,314, ,314, ,612, ,102, ,102, ,102, ,102, ,102, ,102, Remuneraciones al personal fijo 11,904, ,904, ,612, ,102, ,102, ,102, ,102, ,102, ,102, Remuneraciones al personal con carácter transitorio 1,410, ,410, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,620, ,620, , , , , , , , Contribuciones al seguro de salud 950, , , , , , , , , Contribuciones al seguro de pensiones 950, , , , , , , , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral 720, , , , , , , , , Promoción de Políticas de Ahorro Energético Gubernamental. 13,871, ,871, ,202, , , , , , , REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 13,871, ,871, ,202, , , , , , , REMUNERACIONES 11,671, ,671, ,652, , , , , , , Remuneraciones al personal fijo 11,671, ,671, ,652, , , , , , , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,200, ,200, , , , , , , , Contribuciones al seguro de salud 800, , , , , , , , , Contribuciones al seguro de pensiones 800, , , , , , , , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral 600, , , , , , , , , Fomento de Energía Nuclear. 12,584, ,584, ,235, ,037, ,037, ,037, ,037, ,042, ,042, REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 12,584, ,584, ,235, ,037, ,037, ,037, ,037, ,042, ,042, REMUNERACIONES 10,184, ,184, ,550, , , , , , , Remuneraciones al personal fijo 8,584, ,584, ,550, , , , , , , Remuneraciones al personal con carácter transitorio 1,600, ,600, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,400, ,400, , , , , , , , Contribuciones al seguro de salud 900, , , , , , , , , Contribuciones al seguro de pensiones 900, , , , , , , , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral 600, , , , , , , , , Administración de Contribuciones Especiales. 211,565, ,565, ,999, ,666, ,666, ,666, ,666, ,666, ,666, N/A 211,565, ,565, ,999, ,666, ,666, ,666, ,666, ,666, ,666, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 211,565, ,565, ,999, ,666, ,666, ,666, ,666, ,666, ,666, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 11,565, ,565, Ayudas y donaciones a personas 11,565, ,565, TRANSF. CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 200,000, ,000, ,999, ,666, ,666, ,666, ,666, ,666, ,666, Transf. corrientes destinadas a otras inst. públicas[1] 200,000, ,000, ,999, ,666, ,666, ,666, ,666, ,666, ,666, Administración de Activos, Pasivos y Transferencias. 288,489, ,489, ,977, ,469, ,469, ,469, ,190, ,190, ,190, N/A 288,489, ,489, ,977, ,469, ,469, ,469, ,190, ,190, ,190, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 288,489, ,017, ,977, ,469, ,469, ,469, ,190, ,190, ,190, TRANSF. CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL 288,489, ,017, ,977, ,469, ,469, ,469, ,190, ,190, ,190, Transf. corrientes a inst. desc. y autónomas no financieras 288,489, ,017, ,977, ,469, ,469, ,469, ,190, ,190, ,190, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - 14,472, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOB. GENERAL NACIONAL - 14,472, Transf. de capital a las inst. desc. y autónomas no financieras - 14,472, DIRECCION GENERAL DE MINERIA 204,143, ,143, ,940, ,500, ,042, ,205, ,993, ,855, ,342, Regulación, Fisc. y Des. de la Minería Metálica y No Metálica. 204,143, ,143, ,940, ,500, ,042, ,205, ,993, ,855, ,342, Gestión Administrativa. 97,362, ,242, ,973, ,749, ,033, ,893, ,505, ,808, ,981, Página 5 de 10

6 2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 70,189, ,297, ,989, ,363, ,265, ,856, ,553, ,558, ,391, REMUNERACIONES 58,116, ,085, ,637, ,782, ,829, ,341, ,078, ,078, ,526, Remuneraciones al personal fijo 40,421, ,832, ,316, ,198, ,691, ,204, ,941, ,941, ,340, Remuneraciones al personal con carácter transitorio 11,400, ,524, , , Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 1,800, ,800, , , , , , , , Sueldo anual no.13 4,494, ,501, Prestaciones económicas - 427, SOBRESUELDOS 4,134, ,273, , , , , , , , Compensación 4,134, ,273, , , , , , , , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 7,938, ,938, ,167, , , , , , , Contribuciones al seguro de salud 3,672, ,672, ,462, , , , , , , Contribuciones al seguro de pensiones 3,783, ,783, ,526, , , , , , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral 482, , , , , , , , , CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 6,211, ,148, ,641, , , , , , , SERVICIOS BÁSICOS 3,040, ,063, ,101, , , , , , , Servicios telefónico de larga distancia 222, , , , , , , Teléfono local 660, , , , , , Telefax y correos 5, , Servicio de internet y televisión por cable 276, , , , , , Electricidad 1,815, ,815, , , , , , , , Agua 23, , , , , , , , , Recolección de residuos 39, , PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 200, , , , , Publicidad y propaganda - 15, , , , Impresión y encuadernación 200, , , , , VIÁTICOS 875, ,612, , , , , , , Viáticos dentro del país 425, ,412, , , , , , , Viáticos fuera del país 450, ,200, , , , TRANSPORTE Y ALMACENAJE 76, , , , , Pasajes 75, , Peaje 1, , , , , ALQUILERES Y RENTAS 35, , , , , Alquileres y rentas de edificios y locales 25, , Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 10, , , , Otros alquileres - 100, , , SEGUROS 612, , , , , Seguro de bienes muebles 587, , , , Seguros de personas 25, , , , SERVICIOS DE CONS., REP. MENORES E INST. TEMPORALES 190, , , , , , Contratación de obras menores 60, , Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos 130, , , , , , OTROS SERV.NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 1,183, ,443, , , , Comisiones y gastos bancarios 8, , , , , Fumigación, lavandería, limpieza e higiene 65, , , , , Organización de eventos y festividades 750, , , , Servicios Técnicos y Profesionales 350, , , , Impuestos, derechos y tasas 10, , , , , Otros gastos operativos - 35, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 20,937, ,771, ,341, , , , , , , ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,530, ,130, , , , , , , (146,646.21) Alimentos y bebidas para personas 1,350, ,950, , , , , , , (150,036.21) Productos agroforestales y pecuarios 175, , , , Madera, corcho y sus manufacturas 5, , , , TEXTILES Y VESTUARIOS 100, , , , , , Hilados y telas 5, , Acabados textiles 45, , , , , , Calzados 50, , , , PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 195, , , , , , Papel de escritorio 100, , , , Página 6 de 10 -

7 Productos de papel y cartón 60, , , , , , Productos de artes gráficas 10, , , , Libros, revistas y periódicos 25, , , , PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 225, , , , , , Llantas y neumáticos 200, , , , Artículos de caucho 10, , Artículos de plástico 15, , , , , , PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS 23, , , , , , Productos de vidrio, loza y porcelana 5, , Productos metálicos y sus derivados 18, , , , , , COMB., LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,900, ,025, , , , , , , , Combustibles y lubricantes 1,860, ,960, , , , , , , , Productos químicos y conexos 40, , PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 16,964, ,638, , , , , , Material para limpieza 30, , , , , , Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza 160, , , , , Útiles menores médico-quirúrgicos 16,368, ,537, Útiles de cocina y comedor 36, , , , , Productos eléctricos y afines 220, , , , , , Otros repuestos y accesorios menores 150, , , , , , , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 25, , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 25, , Cámaras fotográficas y de video 25, , Investigaciones y Exploraciones Mineras. 74,314, ,713, ,224, , , ,213, ,452, ,863, ,242, REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 23,621, ,031, ,974, , , ,145, ,152, ,153, ,392, REMUNERACIONES 15,268, ,268, ,157, , , , ,003, ,003, ,215, Remuneraciones al personal fijo 12,772, ,772, ,157, , , , ,003, ,003, ,215, Sueldo anual no.13 2,496, ,496, SOBRESUELDOS 2,868, ,159, , , Compensación 2,868, ,159, , , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 5,484, ,603, , , , , , , , Contribuciones al seguro de salud 5,048, ,731, , , , , , , , Contribuciones al seguro de pensiones 400, , , , , , , , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral 35, , , , , , , , , CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 3,268, ,126, , , , , , PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 500, , Publicidad y propaganda 500, , Impresión y encuadernación - 200, VIÁTICOS 950, ,150, , , Viáticos dentro del país 950, ,150, , , TRANSPORTE Y ALMACENAJE 75, , , , , Pasajes 75, , , , , ALQUILERES Y RENTAS 118, , , , , Alquileres y rentas de edificios y locales 118, , , , , Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación - 200, Otros alquileres - 100, SEGUROS - 100, Seguro de bienes muebles - 100, SERV. DE CONS., REP. MENORES E INST. TEMPORALES 315, , , , , , Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos 315, , , , , , OTROS SERV. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANT. 1,310, ,480, , (50,000.00) Organización de eventos y festividades 750, , , (50,000.00) Servicios Técnicos y Profesionales 560, , MATERIALES Y SUMINISTROS 600, ,025, , , (5,950.01) 300, , (299,906.00) ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 300, , , , , (299,906.00) Alimentos y bebidas para personas 300, , , (299,906.00) Productos agroforestales y pecuarios - 400, , , TEXTILES Y VESTUARIOS - 50, Prendas de vestir - 25, Página 7 de 10 -

8 Calzados - 25, PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 150, , , , (5,950.01) - 26, Llantas y neumáticos 150, , , , (5,950.01) - 26, PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS - 175, Productos metálicos y sus derivados - 175, COMBUSTIBLES, LUB., PROD. QUÍMICOS Y CONEXOS 150, , Combustibles y lubricantes 150, , PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS - 300, Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza - 150, Otros repuestos y accesorios menores - 150, TRANSFERENCIAS CORRIENTES - 280, , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO - 280, , , Becas y viajes de estudios - 280, , , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 43,825, ,250, , , , , MOBILIARIO Y EQUIPO 1,050, ,275, , , , Muebles de oficina y estantería 300, , , , Equipos de cómputo 500, , Electrodomésticos 250, , , , Otros mob. y equipos no identificados precedentemente - 225, , , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 75, , Equipos y aparatos audiovisuales 50, , Equipos recreativos 25, , VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 5,000, ,855, Automóviles y camiones - 1,425, Carrocerías y remolques 5,000, ,000, Otros equipos de transporte - 430, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 400, ,200, Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento 250, ,050, Equipo de generación eléc., aparatos y acc. eléctricos 150, , BIENES INTANGIBLES 37,300, ,844, , , Exploración y evaluación minera 12,000, ,000, Programas de informática y base de datos 25,000, ,544, Otros activos intangibles 300, , , , OBRAS 3,000, ,000, OBRAS EN EDIFICACIONES 3,000, ,000, Obras para edificación no residencial 3,000, ,000, Fiscalización de Operaciones Mineras. 13,862, ,618, ,376, , , , , , ,295, REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 11,112, ,218, ,169, , , , , , ,234, REMUNERACIONES 9,435, ,369, ,492, , , , , , ,073, Remuneraciones al personal fijo 8,709, ,571, ,492, , , , , , ,073, Sueldo anual no , , SOBRESUELDOS 365, , Compensación 365, , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,311, ,444, , , , , , , , Contribuciones al seguro de salud 615, , , , , , , , , Contribuciones al seguro de pensiones 618, , , , , , , , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral 77, , , , , , , , , CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 750, , , , , VIÁTICOS 750, Viáticos dentro del país 750, SERV. CONERV. REP. MENORES E INST. TEMPORALES - 400, , , , Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos - 400, , , , MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000, , ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 2,000, , Alimentos y bebidas para personas - 500, Productos agroforestales y pecuarios 2,000, , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - 300, MOBILIARIO Y EQUIPO - 300, Muebles de oficina y estantería - 100, Página 8 de 10

9 Equipos de cómputo - 200, Catastro Minero y Administración de Concesiones Mineras. 2,848, ,237, ,112, , , , , , , REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2,098, ,487, ,112, , , , , , , REMUNERACIONES 1,794, ,129, , , , , , , , Remuneraciones al personal fijo 1,656, ,965, , , , , , , , Sueldo anual no , , SOBRESUELDOS 55, , Compensación 55, , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 249, , , , , , , , , Contribuciones al seguro de salud 117, , , , , , , , , Contribuciones al seguro de pensiones 117, , , , , , , , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral 14, , , , , , , , , CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 750, , VIÁTICOS 750, , Viáticos dentro del país 750, , Fomento y Desarrollo de la Minería Artesanal. 15,755, ,332, ,254, ,165, ,154, ,154, ,138, ,138, ,503, REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 15,318, ,132, ,254, ,165, ,154, ,154, ,138, ,138, ,503, REMUNERACIONES 13,323, ,017, ,297, ,011, ,001, ,001, , , ,305, Remuneraciones al personal fijo 12,298, ,939, ,297, ,011, ,001, ,001, , , ,305, Sueldo anual no.13 1,024, ,078, SOBRESUELDOS 128, , Compensación 128, , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,867, ,966, , , , , , , , Contribuciones al seguro de salud 871, , , , , , , , , Contribuciones al seguro de pensiones 873, , , , , , , , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral 122, , , , , , , , , CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 437, , VIÁTICOS 437, , Viáticos dentro del país 437, , REMEDIACION AMBIENTAL MINA PUEBLO VIEJO 52,442, ,442, ,506, ,083, ,190, ,748, ,260, ,224, ,998, Reg., Fisc. y Des.de la Minería Metálica y No Metálica. 52,442, ,442, ,506, ,083, ,190, ,748, ,260, ,224, ,998, Seg. al Mant. y Remediacion Ambiental de la Mina Pueblo Viejo 52,442, ,442, ,506, ,083, ,190, ,748, ,260, ,224, ,998, REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 43,486, ,780, ,372, ,033, ,033, ,054, ,937, ,004, ,308, REMUNERACIONES 35,211, ,822, ,085, ,413, ,413, ,325, ,247, ,302, ,380, Remuneraciones al personal fijo 31,651, ,573, ,234, ,352, ,352, ,264, ,051, ,106, ,106, Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 984, , , , , , , , , Sueldo anual no.13 2,576, ,187, Prestaciones económicas - 77, , , SOBRESUELDOS 3,799, ,765, ,236, , , , , , , Compensación 3,799, ,765, ,236, , , , , , , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,475, ,192, ,051, , , , , , , Contribuciones al seguro de salud 2,016, ,407, , , , , , , , Contribuciones al seguro de pensiones 2,190, ,411, , , , , , , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral 268, , , , , , , , , CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 1,240, ,940, , , , , , , SERVICIOS BÁSICOS 480, , , , , , , , Servicios telefónico de larga distancia 221, , , , , , , , Teléfono local 180, , , , , , , , Servicio de internet y televisión por cable 78, , , , , , , , VIÁTICOS 202, , , , , , Viáticos dentro del país 122, , , , , , Viáticos fuera del país 80, , TRANSPORTE Y ALMACENAJE 55, , Pasajes 55, , SEGUROS 453, , , , Seguro de bienes muebles 450, , , , Seguros de personas 3, , SERV. CONSERV., REP. MENORES E INST. TEMPORALES 50, , Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos 50, , Página 9 de 10 -