Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente

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1 Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente Reportes de avance físico-financiero al tercer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2010 Octubre, 2010 Morelos, tierra de libertad y trabajo /

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3 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Presupuesto ejercido vs presupuesto asignado 2. Solicitudes Recibidas a solicitudes atendidas Función: Administración de la Hacienda Pública Objetivo: Fortalecer las finanzas públicas para apoyar la labor de gobierno y ofrecer Subfunción: Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público mejores servicios Proyecto: 1. Coordinar, controlar y administrar los recursos financieros, humanos y materiales Presupuesto % 22.00% 23.00% 30.00% % Solicitud % 22.00% 23.00% 0.00% 70.00% 20.00% 20.00% 30.00% 30.00% % 20.00% 20.00% 30.00% 0.00% 70.00% 21.00% 21.50% 27.50% 30.00% % 21.00% 21.50% 27.50% 70.00% SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

4 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación del medio ambiente Proyecto: 2. Construcción de sistemas de agua potable 1. Construcción del sistema de agua % % % potable en varias localidades 0.00% 0.00% 50.00% % 0.00% 50.00% SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

5 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Construcción de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en las diferentes localidades. Construcción de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales Objetivo: Incrementar la cobertura de saneamiento de las localidades, para revertir los Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación del medio ambiente efectos negativos de la contaminación de las aguas y suelos Proyecto: 3. Construcción de sistemas de alcantarillado y saneamiento % % % 0.00% 0.00% 50.00% % 0.00% 50.00% SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

6 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Rehabilitación, modernización y tecnificación de unidades de riego 20/10/2010 Objetivo: Rehabilitación, encasquillamiento y construcción de canales y bordos para el Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación del medio ambiente riego. Construir sistemas de presas de almacenamiento de agua para riego Proyecto: 4. Construcción de infraestructura hidroagrícola % % % 0.00% 0.00% 50.00% % 0.00% 50.00% SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

7 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación del medio ambiente Proyecto: 5. Perforación de pozos 1. Perforación de pozos profundos % % % para la extracción de agua 0.00% 0.00% 50.00% % 0.00% 50.00% SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

8 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación del medio ambiente el medio ambiente Proyecto: 6. Rehabilitación de pozos y equipamiento electromecánico 1. Rehabilitación de pozo. Equipo electromecánico y modernización del equipo de bombeo de la localidad Palo Grande en Tlaquiltenango % % % 0.00% 0.00% 50.00% % 0.00% 50.00% SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

9 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación del medio ambiente Proyecto: 7. Programa de Agua Limpia 1. Reposición de equipos de % % % desinfección en varias localidades 0.00% 0.00% 50.00% % 0.00% 50.00% SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

10 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación del medio ambiente Proyecto: 8. Elaboración de estudios y proyectos para el saneamiento de cuerpos de agua 1. Elaboración de estudios y % % % proyectos ejecutivos para construcción, rehabilitación, ampliación y modernización de obras de recolección, conducción, tratamiento, disposición y reuso del agua residual de origen doméstico 0.00% 0.00% 50.00% % 0.00% 50.00% SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

11 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación del medio ambiente Proyecto: 9. Elaboración de estudios y proyectos para la ampliación y modernización de sistemas de agua potable 1. Realización de estudios y proyectos % % % para efectuar obras que garanticen agua potable al Estado 0.00% 0.00% 50.00% % 0.00% 50.00% SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

12 10/10/2010 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Objetivo: La transportación de agua potable a localidades desprotegidas. La dotación de agua potable ala población Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación del medio ambiente Proyecto: 10.Programa de mitigación al desabasto de agua potable 1. Abastecimiento de agua a % % % localidades del Estado que lo requieran 0.00% 0.00% 50.00% % 0.00% 50.00% SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

13 10/10/2010 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Objetivo: Realización de las supervisiones con el personal calificado en la ejecución de los proyectos Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación del medio ambiente Proyecto: 11. Proyecto de supervisión de obra en el Estado 1. Supervisión de obras en varios % % % municipios 0.00% 0.00% 50.00% % 0.00% 50.00% SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

14 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Objetivo: Proteger la flora y fauna del Estado. Diagnosticar las condiciones de los recursos Subfunción: Promover la cultura de la prevención y protección ambiental forestales y su potencial productivo, precisando sus ventajas de desarrollo Proyecto: 12. Programa Estatal de Reforestación 1. Apoyo a programas productivos Depósito Se había programado para el 2o.Trimestre, sin embargo los recursos se aprobaron en este 3er. Trimestre Plantas producidas Planta 1,600, , , ,600, , , ,400, Colecta de semillas Colecta de % % % % % % Colecta de 14 kg de semillas semilla 0.00% % % 0.00% 66.67% 4. Modernización de vivero de Vivero Huajintlán % 43.75% 6.25% 31.25% % 12.50% 15.63% 31.25% 59.38% SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

15 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Objetivo: Diagnosticar las condiciones de los recursos forestales y su potencial productivo, Subfunción: Promover la cultura de la prevención y protección del medio ambiente precisando sus ventajas de desarrollo Proyecto: 13. Protección y atención a contingencias ambientales 1. Atención a Contingencia % ambientales e incendios forestales Incendios/c ontingencia s % % % % % Se atendieron 13 contingencias en los municipios de Zacatepec, Miacatlán, Yautepec, Totolapan, Tlayacapan,Tlaltizapan, Puente de Ixtla, Tetecala y Mazatepec. Se atendio un incendio en el municipio de Cuernavaca % % % 0.00% % % 75.00% SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CEAMA

16 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Atención de asesorías solicitadas en materia de áreas naturales protegidas % % % 0.00% % 2. Construcción de una barrera física Metro lineal Se envió oficio modificando la meta en M Realización de estudios técnicos Estudio En ejecución justificativos para nuevas áreas naturales protegidas Validación social y publicación del POET, instrumentación del Programa Programa Se esta revisando la congruencia del programa con los proyectos del Estado. de Ordenamiento del Volcán Popocatépetl Realización de un programa de Programa % 10.00% 30.00% 30.00% 30.00% % En trámite contratación Ordenamiento Ecológico Regional de la cuenca del Río Apatlaco 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 10.00% 6. Líneas estratégicas para la biodiversidad del Estado de Morelos 7. Atención de asesorías solicitadas en materia de residuos sólidos no peligrosos 8. Realización de planes de regularización para clausura de tiraderos a cielo abierto % % % % % 0.00% 90.00% 10.00% 0.00% 33.33% % % % % % % % % 0.00% % Avance del % en la elaboración de los planes de regularización de la Región Centro Sur Construcción de rellenos sanitarios Relleno Regularización de Tiraderos a Cielo Abierto 11. Estaciones de transferencia de Residuos Sólidos Objetivo: Proteger la flora y fauna del Estado. Fomentar en la sociedad el aprovechamiento Subfunción: Promover la cultura de la prevención y protección del medio ambiente sustentable, preservación y restauración de los recursos naturales Proyecto: 14. Programa de planeación y manejo integral del ambiente Asesoría % % % % % % Documento rector Asesoría Plan Tiradero % % Estación de 1.00 transferencia % 64.09% 9.55% 18.64% % 4.55% 11.14% 64.29% 79.97% SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

17 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Realización de supervisiones a centros de verificación vehicular 2. Realización de Reportes de Monitoreo Atmosférico Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación del medio ambiente ambiental y cultural para garantizar el bienestar de las futuras generaciones Proyecto: 15. Supervisión, vigilancia e impacto ambiental Supervisión realizada Reporte 1, , , % 75.00% SUB DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

18 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio Subfunción: Promover la cultura de la preservación y protección del medio ambiente ambiental y cultural para garantizar el bienestar de las futuras generaciones Proyecto: 16. Difusión de la cultura ambiental y participación ciudadana 1. Realización y participación en eventos de la cultura ambiental Evento Inauguración del Centro Estatal de Cambio Climático y Educación ambiental del PESMA, Taller Nacional de Intercambio de experiencias de Cultura Ambiental en las Instalaciones del IMTA, Stand en la Jornada de Atención Ciudadana para vivir Mejor, Talleres de Capacitación para Prom. Amb. a personal de CONAFE de los Mpios. de Xochitepec y Yautepec, Taller de Elab. de Inventarios de Emisión de gases de efecto invernadero en la UAEM, Taller de Capac.a Prom. Amb. de los mpios.de Amacuzac y Atlatlahucan 2. Realización de campañas de cultura ambiental Campaña Inauguración del Centro Estatal de Cambio Climático y Educación Ambiental del PESMA, Reforestación Un Nuevo Bosque 2010 en el municipio de Zacatepec, México Megadiverso, Curso de Verano, Ecotecnias, Puntos Tierra, Acciones de Saneamiento, Programa Pilas. 3. Índice de atención de denuncias recibidas en materia de medio ambiente Denuncia % % % % % % 0.00% % % 0.00% 66.67% 22.37% 29.39% 29.39% 18.86% % 22.81% 31.14% 32.89% 86.84% C.P. JESUS ZAGAL CALDERON SUB DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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20 Avance financiero al Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo er. Trimestre de 2010 (miles de pesos) Fecha: 25/10/2010 IGG-2 Proyecto registrado en el Programa Operativo Anual 2010 / Origen de recursos Gasto Corriente Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Proyecto 1. Coordinar, controlar y administrar los recursos financieros, humanos y materiales. Gasto Corriente $ 33,000 $ - $ - $ 33,000.0 $ 10,812 $ 10,812 $ 30,535 $ - $ - $ 30,535 $ 2,465 De los $ 10,812, $ 4,934 corresponden a Ingresos Propios (Sucsidio al Gasto) Por ejercer Cantidad Proyecto 2. Construcción de sistemas de agua potable Programa para el Combate a la Pobreza y Desigualdad - 18, , , Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) - - 8, , , , ,174 3, , Total Proyecto 2 $ - $ 18,600 $ 8,288 $ 26,888 $ - $ - $ 2,895 $ 2,895 $ - $ - $ 3,174 $ 3,174 $ 23,714 Proyecto 3. Construcción de sistemas de alcantarillado y saneamiento Estatal (PIPE) Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) , , , $ - $ - $ 11,575 $ 11,575 $ - $ - $ 271 $ 271 $ - $ - $ 271 $ 271 $ 11,304 Total Proyecto 3 Proyecto 4. Construcción de infraestructura hidroagrícola Estatal (PIPE) - 1, , , Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) - - 2, , , Total Proyecto 4 $ - $ 1,000 $ 2,000 $ 3,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,000 Total

21 Avance financiero al Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo er. Trimestre de 2009 (miles de pesos) Fecha: 25/10/2010 IGG-2 Proyecto registrado en el Programa Operativo Anual 2010 / Origen de recursos Gasto Corriente Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Por ejercer Cantidad Proyecto 5. Perforación de pozos Estatal (PIPE) Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) - - 3, , , , ,681 1, , Recursos Propios - 4, , , Total Proyecto 5 $ - $ 4,866 $ 3,600 $ 8,466 $ - $ - $ 1,681 $ 1,681 $ - $ - $ 1,681 $ 1,681 $ 6,785 Proyecto 6. Rehabilitación de pozos y equipamiento electromecánico Estatal (PIPE) Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) - - 1, , , , ,383 1, Total Proyecto , , , , , , Proyecto 7. Programa de Agua Limpia Estatal (PIPE) Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) Recursos Propios Total Proyecto 7 $ - $ 1,396 $ 600 $ 1,996 $ - $ 183 $ - $ 183 $ - $ 183 $ - $ 183 $ 1,813 Total

22 Avance financiero al Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo er. Trimestre de 2010 (miles de pesos) Fecha: 25/10/2010 IGG-2 Proyecto registrado en el Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Programa Operativo Anual 2010 / Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Cantidad Origen de recursos Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Proyecto 8. Elaboración de estudios y proyectos para el saneamiento de cuerpos de agua Estatal (PIPE) Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) Total Proyecto Proyecto 9. Elaboración de estudios y proyectos para la ampliación y modernización de sistemas de agua potable Estatal (PIPE) Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) Río Arronte Total Proyecto Proyecto 10. Programa de mitigación al desabasto de agua potable Estatal (PIPE) Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) Recursos propios Total Proyecto Proyecto de supervisión de obra en el Estado - 7, , , , , Estatal (PIPE) 7, , Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) - Otros Recursos Recursos propios - Total Proyecto 11 $ - $ 4,500 $ - $ 4,500 $ - $ 4,940 $ - $ 4,940 $ - $ 7,083 $ - $ 7,083 -$ 2,583 El sobreejercido corresponde a ampliaciones presupuestales, en el 4to. Trimestre se actualizarán los mismos.

23 Avance financiero al 3er. Trimestre de 2010 (miles de pesos) Fecha: 25/10/2010 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo IGG-2 Proyecto registrado en el Programa Operativo Anual 2010 / Origen de recursos Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Proyecto 12. Programa Estatal de Reforestación Estatal (PIPE) - 2, , , , Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) - - 4, , Recursos propios - 1, , ,104 - Por ejercer Cantidad 5, , , Total Proyecto 12-3, , , , , , , , Proyecto 13. Protección y atención de contingencias ambientales - 1,362 - Estatal (PIPE) - 1, , , Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) Recursos propios Total Proyecto 13-2, , , , Proyecto 14. Programa de planeación y manejo integral del ambiente - 2,499 - Estatal (PIPE) - 5, , , , , , Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) , , , , ,022 1, , Programa para el Combate a la Pobreza y Desigualdad - 3, , , Recursos propios - 3, , , $ - $ 12, $ 11, $ 23, $ - $ 2,419 $ 1,022 $ 3,441 $ - $ 3,324 $ 1,022 $ 4,346 $ 19,047 Total Proyecto Supervisión, vigilancia e impacto ambiental - 2,100 - $ 2,100.0 $ 778 $ 778-2,030 - $ 2,030 $ 70 Estatal (PIPE) Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) Recursos propios Total Proyecto 15 Gasto Corriente $ - $ - $ - $ - - 1,330 - $ 1,330.0 $ 6 $ $ 9 $ 1,321 $ - $ 3, $ - $ 3, $ - $ 784 $ - $ 784 $ - $ 2,039 $ - $ 2,039 $ 1,391 Total El sobreejercido corresponde a ampliaciones presupuestales, en el 4to. Trimestre se actualizarán los mismos.

24 Avance financiero al 3er. Trimestre de 2010 (miles de pesos) Fecha: 25/10/2010 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo IGG-2 Proyecto registrado en el Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Programa Operativo Anual 2010 / Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Cantidad Origen de recursos Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Proyecto 16. Difusión de la cultura ambiental y participación ciudadana - 4,941 - Estatal (PIPE) - 6, , , , , , ,654 Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) - - 2, , , , Recursos propios - 8, , , Total Proyecto 16 $ - $ 14, $ 2, $ 17, $ - $ 1,988 $ 844 $ 2,832 $ - $ 4,941 $ 1,654 $ 6,595 $ 10,733 Total CEAMA $ 33,000 $ 68,152 $ 45,645 $ 146,797 $ 10,812 $ 15,848 $ 8,696 $ 35,356 $ 30,535 $ 24,240 $ 9,785 $ 64,560 $ 82,237

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