Bitácora de evaluación julio 2012 B I T Á C O R A D E E V A L U A C I Ó N. J U L I O Fracción I. La estructura orgánica.

Transcripción

1 RESULTADOS GENERALES: C um plimiento con la nor ma: Ca lidad de la info rmación : B I T Á C O R A D E E V A L U A C I Ó N. J U L I O Fracción I. La estructura orgánica. No hay información de vacantes disponibles, el vínculo envía a información sobre misión y visión. Fracción: IV. La remuneración del personal, según lo establezcan las disposiciones correspondientes. El Monto de percepciones netas sólo abarca al personal Técnico Sindicalizado y no sindicalizado, no existe información específica de mandos medios y superiores. RECOMENDACIÓN: Fracción VI: La información anual sobre los programas, presupuestos, estados financieros y actividades del Instituto A pesar de que la Fracción VI cumple con la información que debe publicarse, se recomienda que en virtud de que se realizaron cambios en la Ley de Infonavit que obligaron a publicar información adicional en materia de Planes Financiero y de Labores, dichos cambios sean advertidos o notificados al usuario en una Nota en la que desde el sitio se señale lo siguiente:

2 debido a los cambios en la ley que rige el Instituto se agrega nueva información en adición a la existente. Esto, a efecto de evitar confusiones en el usuario. Fracción VII. Los indicadores de gestión del Instituto El tablero de gestión 2012, no indica a dónde se quiere llegar y qué se quiere alcanzar, así como los logros obtenidos o en qué parte del proceso se encuentran y cuáles son los métodos aplicados para verificar avances. Sobre la información puntual de avances de la subdirección de Hipotecaria Social, se encontró información incompleta. Sobre la información de Recaudación Fiscal y Sustentabilidad Social, se evaluó con.5 porque se desconoce el significado de los colores utilizados y su impacto en los avances. Se recomienda realizar una explicación de la información publicada en el avance de los objetivos establecidos. Se calificó.5 el rubro de accesibilidad dado que la información de Estados Financieros Anuales Dictaminados no es información de la fracción VII de acuerdo con los nuevos Lineamientos, por ende únicamente se debe incluir la información de los Estados Financieros Trimestrales Fracción VIII: Las metas y objetivos de las áreas sustantivas de conformidad con sus programas operativos. No se encontró información clara en lo que respecta a los montos de Crédito, sólo se despliega el Tablero de Gestión. De igual forma ocurre con la información referente a Objetivos de: Hipotecaría Social, Recaudación Fiscal y Sustentabilidad Social. En ese sentido se recomienda usar el formato de los avances en cumplimiento de metas y objetivos utilizado en Crédito y Cartera o el de Recaudación Fiscal en el que incluso se usa una tabla contrastante.

3 Asimismo, debe analizarse de parte del Instituto el formato de la información a utilizar además de decidir cuál de toda la información debe ser publicada puesto que los nuevos Lineamientos ya no especifican áreas sólo hablan de información general del Instituto: Qué áreas son las sustantivas y cómo deben presentar éstas su información? Fracción XI. Adquisiciones y pedidos. Se calificó con.5 el rubro de unidad responsable debido a que el fundamento jurídico que se describe ya no se encuentra vigente pues todavía se menciona el Art. 7 de los Lineamientos de Transparencia. En Fecha de Actualización se calificó con.5 puesto que se halló como última fecha: octubre 2011 ; sin embargo, de acuerdo con los Lineamientos vigentes la actualización debe ser mensual y a pesar de la fecha indicada sí se encontraron contratos del Fracción XII. Datos personales que obren en soportes físicos y/o electrónicos. Se calificó con.5 el rubro Denominación de la Base de Datos pues no se indicó cuál es el nombre de las bases de datos enlistadas, únicamente una breve descripción del contenido de las mismas. Se calificó con 0 el rubro Normatividad Aplicable (fundamento jurídico) pues el fundamento jurídico señalado ya no es vigente. Se calificó con.5 el rubro de Finalidad del Tratamiento de los datos personales, pues sólo se encontró una descripción escueta del contenido de los listados más no su objetivo o fin para el que se utiliza dicha información. Fracción XIII: El marco normativo aplicable al INFONAVIT Se calificó con 0 el rubro de Lineamientos Reglas o Circulares pues no se encontró información al respecto. En caso de que dicha información no sea producida por el Instituto es necesario incluir en la página una nota explicativa. Asimismo, tampoco se encontró dentro de ese rubro

4 acceso a la Normatividad en Materia de Transparencia. Se calificó con.5 el rubro de Accesibilidad debido a que el link de Normatividad General está inhabilitado si se intenta acceder a él desde el sitio Cuentas Claras. No obstante lo anterior, la información sobre el marco jurídico puede ser accesada desde la siguiente ruta: Portal Infonavit >El Instituto >Acerca del Infonavit >Marco Jurídico Fracción XIV: Archivos y documentos En el área descriptiva de la información todavía se habla de los anteriores Lineamientos en su art. 13. Por ende se calificó con.5 en Unidad Responsable. En lo que respecta al Inventario General de Expedientes no se encontró información de 2011 o 2012, por ello se calificó con.5, al respecto se debe verificar la periodicidad de actualización. Mismo caso se encontró en lo que respecta al índice de Series Documentales Reservadas. Para ambos casos si la información respecto a los años 2011 ó 2012 aún no se genera se recomienda hacer la debida observación dentro de la página electrónica. Fracción XV Otra información y peguntas frecuentes Se calificó con 0.5 la fecha de actualización debido a que en el área de Preguntas Frecuentes sólo la opción de Preguntas para Trabajadores cumple con ese requisito. Caso similar en lo que respecta al señalamiento del área responsable pues únicamente la opción de preguntas de los trabajadores cumplió con la norma.

5 RESULTADOS COMPARATIVOS POR AÑO FECHA CUMPLIMIENTO CON LA NORMA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 2012 (enero) (octubre) (enero) RECOMENDACIÓN GENERAL: Es importante que al realizarse cambios en el portal del Instituto, derivados de reformas legales o de rediseños, las áreas responsables verifiquen que se hagan las actualizaciones pertinentes en el menor tiempo posible, supervisando al mismo tiempo el óptimo funcionamiento de links, páginas, archivos y/o documentos, a efecto de que la calidad y accesibilidad de la información no se vean afectadas.