Oftalmosanitas S.A.S.
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- Arturo Calderón Villanueva
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1 Oftalmosanitas S.A.S. NIT: Bogotá D.C. Código Entidad: Comparativos al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES Descripción Notas Descripción Notas Activo Activo corriente Efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo Equivalentes al efectivo Inventarios Inventarios para ser consumidos en la prestación de servicios Inversiones a costo amortizado Inversiones a costo amortizado Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Deudores del sistema a costo amortizado Activos no financieros - anticipos Cuentas por cobrar a trabajadores al costo amortizado Deudores varios Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Total activo corriente Activo no corriente Inversiones en compañías subsidiarias Inversiones en subsidiarias contabilizadas por el método de participación patrimonial Propiedades, planta y equipo Propiedad planta y equipo al modelo del costo Propiedad planta y equipo al modelo de la revaluación Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo del costo (CR) Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo de la revaluación (CR) Activos intangibles Activos intangibles al costo Amortización acumulada de activos intangibles al costo (CR) Impuesto de renta diferido activo Activos por impuesto diferido Total activo no corriente (898) (55) (38) (706) (27) (17) Ingresos de actividades ordinarias Costos operacionales Utilidad bruta Gastos de administración Sueldos y salarios Contribuciones imputadas Contribuciones efectivas Aportes sobre la nómina Prestaciones sociales Gastos de personal diversos Gastos por honorarios Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias Arrendamientos operativos Contribuciones y afiliaciones Seguros Servicios Gastos legales Gastos de reparación y mantenimiento Adecuación e instalación Depreciación de propiedades, planta y equipo Amortización activos intangibles al costo Otros gastos Otros ingresos Método de la participación Recuperaciones Diversos Otros gastos Provisiones Gasto por disposición de activos Otros gastos no operacionales Gastos financieros (14.543) (3.621) (517) (1) (205) (5) (100) (55) (473) (21) (986) (9) (5) (969) (4) (33) (48) (44) (21) (125) (147) - (22) (15) (110) (3.581) (18.479) (3.244) (468) (1) (183) (4) (73) (38) (369) (20) (941) (4) (5) (791) (3) (48) (67) (44) (17) (168) (134) (1) - (13) (120) (3.249) Total activo Utilidad operacional Pasivo y patrimonio de los accionistas Pasivo corriente Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas por pagar - al costo amortizado Costos y gastos por pagar al costo amortizado Acreedores varios al costo amortizado Retenciones y aportes de nómina Otros descuentos de nómina Pasivos por beneficios a empleados Beneficios a los empleados a corto plazo Pasivos por impuestos corrientes Retención en la fuente De renta y complementario Total pasivo corriente Ingresos financieros Intereses Gastos financieros Deterioro de cuentas por cobrar Utilidad antes de la provisión para impuesto sobre la renta y diferido Provisión para impuesto sobre la renta y diferido Impuesto a las ganancias corriente Impuesto a las ganancias diferido Utilidad neta del año Otros resultados integrales (960) (917) (43) (2) (2) (1.307) (1.295) (12) Pasivo no corriente Pasivos por beneficios a empleados Otros beneficios posempleo Impuesto de renta diferido pasivo Impuesto diferido pasivo Total pasivo no corriente Partidas que posteriormente no se reclasifican a resultados Impuesto diferido revaluación de propiedades, planta y equipo Pérdidas actuariales Partidas que posteriormente se reclasifican a resultados Método de participación en compañías subsidiarias (11) (1) Total pasivo Total resultados integrales del año Patrimonio de los accionistas Capital suscrito y pagado Ganancias retenidas apropiadas Reserva legal Reservas ocasionales Ganancias retenidas no apropiadas Utilidad neta del año Superávit de capital Participación en resultado integral subsidiarias utilizando el método de la participación Resultados de años anteriores Resultados acumulados Transición al nuevo marco técnico normativo Reserva de revaluación Pérdidas actuariales Total del patrimonio de los accionistas (1) (1) (43) 849 (11) (1) (1) (3) 40 (43) 842 (11) Total pasivo y patrimonio de los accionistas Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros MILCIADES CASTILLO ESCOBAR Representante Legal (Ver certificación adjunta) WILSON FRANCO CÉSPEDES Contador Público Tarjeta Profesional No T (Ver certificación adjunta) OSCAR YOVANY GÓMEZ GARCÍA Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No T Designado por Deloitte & Touche Ltda. (Ver mi informe adjunto)
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