2016 PRESUPUESTO CLAVE CONCEPTO ASIGNADO EJERCIDO SALDO 4 TRIMESTRE TRIMESTRE
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- María Victoria Murillo Plaza
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1 Información Presupuestal de Octubre a Diciembre del 2016 PRESUPUESTO CLAVE CONCEPTO ASIGNADO EJERCIDO SALDO 4 TRIMESTRE TRIMESTRE Servicios Personales 4,739, ,963, ,224, Materiales y Suministros 212, , , Servicios Generales 1,449, ,026, , Transferencias, Asignaciones, Subsidios 4000 y Otras Ayudas 27, , , Bienes Muebles, Inmuebles e 5000 Intangibles 110, , ,539, ,110, ,294.37
2 1000 Servicios Personales 14,215, ,177, % -3,962, % Remuneraciones al 1100 Personal de Carácter Permanente 2,940, ,801, % -1,861, % Remuneraciones Diversas 2,940, ,775, % -1,834, % Riesgo Laboral 26, , Remuneraciones al 1200 Personal de Carácter Transitorio 6,587, ,502, % -1,915, % Honorarios 6,402, ,502, % -2,100, % Retribuciones por Serv. de Carácter Social 185, , % 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,157, ,488, % 669, % Gratificación de Fin de Año 1,620, ,536, % 84, % Remuneraciones por Horas Extraordinarias 210, % 210, % Estímulos al Personal de Confianza 2,326, ,952, % 374, % Pago por otras 1500 Prestaciones Sociales y Económicas 490, ,151, % -661, % Indemnizaciones al Personal 20, , % -333, % Dias Econ. y de Descanso Obligatorio 120, , % Apoyo a la Capacitación de Servidores Públicos 50, , , % Otras Prestaciones 300, , % -487, % Pago de Estímulos a 1700 Servidores Públicos 40, , % -193, % Estimulos al Personal 40, , % -193, % 2000 Materiales y Suministros 848, , % 362, % Materiales de Administración, Emisión 2100 de Documentos y Artículos Oficiales 172, , % 10, % Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 80, , % -26, % Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 50, % 50, % Mat. y Útiles P/Proces.Eqpo y Bienes Informáticos 30, , % -20, % Material para Información 5, % 4, % Material de Limpieza 5, , % 1, % Materiales Educativos 1, % 1, % Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas 1, % 1, % Página 2
3 2200 Alimentos y Utensilios 74, , % 33, % Productos Alimenticios P/Personal Instalaciones 66, , % 28, % Adquisición de Agua Potable 3, , % 1, % Utensilios para el Servicio de Alimentación 5, , % 2, % Materiales y Artículos de 2400 Construcción y Reparación 45, , % -138, % Material Eléctrico y Electrónico 10, % 10, % Materiales Complementarios 30, , % -153, % Otros Mat. y Art. de Construcción y Reparación 5, % 5, % Productos Quimicos, 2500 Farmaceuticos y de Laboratorio 7, % 6, % Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos 1, % 1, % Medicina y Productos Farmaceuticos 1, % % Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 5, % 5, % Combustibles, Lubricantes 2600 y Aditivos 470, , % 441, % Combustibles 460, , % 432, % Lubricantes y Aditivos 10, % 9, % Vestuario, Blancos, 2700 Prendas de Protección y Artículos Deportivos 40, % 40, % Vestuario y Uniformes 20, % 20, % Prendas de Seguridad y Protección Personal 5, % 5, % Articulos Deportivos 15, % 15, % 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 40, , % -31, % Herramientas Menores 3, % 2, % Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 5, % 4, % Refac.y Acc. Men. de Mobiliario 5, , % 1, % Refac. y Acc. Menores de Equipo Comp. y Técnico de la Información 15, , % -19, % Refac. y Acc. Menores de Equipo de Transporte 10, % 9, % Refac. y Acc. Menores Otros Bienes Muebles 2, , % -30, % 3000 Servicios Generales 5,800, ,082, % 1,717, % Página 3
4 3100 Servicios Básicos 18, , % 6, % Energía Eléctrica 10, , % 2, % Agua Potable 6, , % 1, % Servicio Postal 2, , Servicio de Arrendamiento 231, , % 58, % Arrendamiento de Edificios 171, , % 5, % Arrend. de Muebles, Maq. y Equipo 30, , % 25, % Arrend. de Epo. y Bienes Informáticos 5, % 5, % Arrendamiento de Eq. de Transporte 20, % 20, % Patentes, Regalías y Otros 5, , % 3, % Servicios Profesionales, 3300 Científicos, Técnicos y Otros Serv. 3,330, ,172, % 1,157, % Serv. Legales, Contables, Auditoría 120, % 120, % Servicios de Informática 600, % 600, % Servicio de Consultorías 50, , % -19, % Servicios de Capacitación 2,360, ,922, % 437, % Impresiones y Publicaciones Oficiales 200, , % 19, % Servicios Financieros, 3400 Bancarios y Comerciales 605, , % 65, % Servicios Financieros y Bancarios 400, , % -137, % Seguro de Bienes Patrimoniales 200, % 200, % Fletes y Maniobras 5, , % 2, % Servicios de Instalación, Reparación, 3500 Mantenimiento y Conservación 82, , % 47, % Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 50, , % 43, % Mnto. y Conservación de Mob. y Equipo 5, % 5, % Instalaciones 5, , % 2, % Mnto. y Conservación de Bienes Informáticos 5, % 5, % Mnto. y Conservación de Equipo de Transporte 5, , % -4, % Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo 5, % 5, % Serv. de Limpieza y Manejo de Desechos 5, % 5, % Página 4
5 Servicios de Jardinería y Fumigación 2, , % -13, % Servicios de 3600 Comunicación Social Y Publicidad 3, , % -106, % Dif. TV y Medios Mens.Prog Y Gub. 104, , Servicios de Revelado de Fotografías 3, , % -1, % Servicios de Traslado y 3700 Viáticos 435, , % 200, % Pasajes Aéreos 300, , % 273, % Viaticos en el País 120, , % -88, % Cuotas 15, % 15, % 3800 Servicios Oficiales 1,030, , % 223, % Gastos de Orden Social y Cultural 1,000, , % 196, % Congresos y Convenciones 30, , % 27, % 3900 Otros Servicios Generales 66, , % 63, % Impuestos y Derechos 50, % 50, % Impuestos y Derechos de Importación 2, , Sentencias y Resoluciones Judiciales 10, % 10, % Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 1, % 1, % Otros Gastos por Responsabilidad 5, % 5, % Transferencias, 4000 Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 110, , % 79, % 4400 Ayudas Sociales 110, , % 79, % Ayudas Sociales a Personas 5, , % % Ayudas Culturales y Sociales 5, % 5, % Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de Lucro 100, , % 75, % Bienes Muebles, 5000 Inmuebles e Intangibles 440, , % 420, % Mobiliario y Equipo de 5100 Administración 40, , % 20, % Muebles de Oficina y Estantería 20, % 20, % Muebles, excepto Ofna. y Estantería 18, , Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 20, % 20, % Página 5
6 Otros Mobiliarios y Equipo de Administración Activos Intangibles 400, , % Software 400, , % 21,413, ,795, % -1,381, % Página 6
REMUNERACIONES AL PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 2,650, ,865, % -215, %
1000 PERSONALES REMUNERACIONES AL 12,463,577.00 7,642,656.21 61.32% 4,820,920.79 38.68% PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 2,734,985.00 1,109,527.68 40.57% 1,625,457.32 59.43% REMUNERACIONES 11303 DIVERSAS
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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE CARATULA 11/01/2018 12:11 Pag. 1 / 8 SERVICIOS PERSONALES 1,378,669 5,968 1,384,637 1,099,710 1,097,406 284,926 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
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8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 227,840,771.00 8210-01 OFICIALIA MAYOR 227,840,771.00 8210-01-1000 SERVICIOS PERSONALES 161,322,957.32 8210-01-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
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