PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PCM AÑO 2004

Transcripción

1 1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PCM AÑO 2004 ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Dra. Beatriz Merino Lucero Presidenta del Consejo de Ministros Lima, 29 de octubre del 2003.

2 2 CONTENIDO ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PCM PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN DEL SECTOR PRESUPUESTO DEL SECTOR PRESUPUESTO DEL PLIEGO

3 3 ORGANIZACIÓN DEL SECTOR 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

4 4 VISIÓN Gestión de Gobierno coherente, eficaz y eficiente, que hace posible la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos, sin distinción de género o de raza.

5 5 MISIÓN Coordinación con los diferentes niveles del Gobierno y organizaciones de la sociedad civil, la actividad intersectorial y multisectorial de la función política y administrativa del Estado.

6 6 Estructura Orgánica del Sector PCM

7 7 PRINCIPALES FUNCIONES DEL SECTOR Realizar coordinaciones con los distintos sectores a fin de definir los grandes lineamientos de política y objetivos estratégicos nacionales. Coordinar con las Entidades del Poder Ejecutivo, Poder legislativo y los Organismos Constitucionalmente Autónomos, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Perú y la Ley del Poder Ejecutivo. Efectuar coordinaciones con las diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil, Gobiernos Regionales y Locales, promoviendo la participación y concertación social y económica en la gestión de Gobierno.

8 8 PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN DEL SECTOR 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

9 9 Principales Líneas de Acción Sector 01 Presidencia del Consejo de Ministros Fortalecer la reforma del Estado tanto en su estructura como en sus funciones y acciones. - Proceso de Modernización del Estado. - Consolidar el proceso de descentralización.

10 10 Principales Líneas de Acción Sector 01 Presidencia del Consejo de Ministros Promover la competitividad del país como camino al Desarrollo Sostenible.

11 11 Principales Líneas de Acción Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros Coordinar al interior del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y los Organismos Constitucionalmente Autónomos, las acciones conducentes a asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de interés nacional definidas en la política general de gobierno. Impulsar el mejoramiento continuo de la gestión gubernamental, en el marco del proceso de la Modernización y Descentralización del Estado, a fin de que la administración pública sea moderna, eficaz, eficiente y transparente, al servicio de los ciudadanos.

12 12 Principales Líneas de Acción Organismos Públicos Descentralizados CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN CND. Fortalecer la integración regional que promueva la formación natural de alianzas y la revitalización de circuitos económicos macro-regionales en el marco de una estrategia de desarrollo regional, Promover el cumplimiento de los objetivos políticos, económicos, administrativos, sociales y ambientales contemplados en la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Regiones, la Ley Orgánica de Municipalidades y otras Leyes relacionadas COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS DEVIDA Promover e implementar programas y proyectos de Desarrollo Alternativo que propicien la reducción de cultivos con fines ilícitos, así como la interdicción que evite la producción de drogas. UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA - UIF Impulsar la formación de una cultura de prevención y detección de lavado de dinero y/o activos.

13 13 Principales Líneas de Acción CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE - CONAM Fomentar una cultura ambiental que logre crear conciencia dentro de las organizaciones civiles y la ciudadanía en su conjunto. CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD CNJ. Fomentar valores morales, cívicos, culturales, ambientales y de respeto a los derechos humanos, en los jóvenes, a través de la gestión gubernamental, no gubernamental y de la sociedad civil, como eje fundamental para el desarrollo de nuestros jóvenes. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - INEI Mejorar la eficiencia de la institución, consolidando el rol normativo en su condición de Órgano rector del Sistema Estadístico Nacional e Impulsando el mejoramiento continuo de los procesos y metodologías utilizados en la producción de los principales indicadores económicos y sociales.

14 14 Principales Líneas de Acción INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL- INDECI Integrar el esfuerzo nacional y la mutua cooperación para la prevención y atención de desastres, y la participación activa de la población en las actividades de Defensa Civil. INSTITUTO PERUANO DE DEPORTE IPD. Promover la participación masiva de la población en actividades deportivas y recreativas en los ámbitos local, regional y nacional, así como el mejoramiento de la infraestructura en el territorio nacional. CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA - CNI Producir inteligencia estratégica en forma oportuna para la toma de decisiones.

15 15 Principales Líneas de Acción CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU - CGBVP Prestar el servicio voluntario a la ciudadanía en lo referente a la ocurrencia de incendios, atención de emergencias médicas, accidentes y rescates, así como promover acciones de prevención de siniestros y accidentes. DESPACHO PRESIDENCIAL - DP Asesorar y apoyar al Presidente de la República, con personal especializado, en los aspectos de carácter Político, Económico, Social, Jurídico, Defensa y Seguridad Nacional, para la toma de decisiones, así como en sus actividades y relaciones con instituciones y organismos nacionales e internacionales y sectores representativos de la ciudadanía. INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP Contribuir a elevar el nivel educativo y cultural, así como la formación de todos los peruanos para mejorar la calidad de vida y su desarrollo autosostenido, fundamentalmente a las poblaciones que tienen limitado acceso a los servicios básicos.

16 16 Principales Líneas de Acción Entidades de Tratamiento Empresarial CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO - CONSUCODE Propiciar y supervisar la correcta aplicación de la normativa en materia de contrataciones y adquisiciones, fomentando la transparencia en los procesos de las adquisiciones que realizan las Entidades del Estado. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI Asumir un rol activo frente a las prácticas desleales de comercio, a fin de propiciar la leal y honesta competencia en el Perú. ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL Impulsar el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, promoviendo la competencia en el mercado.

17 17 Principales Líneas de Acción ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA - OSINERG Facilitar el desempeño eficiente y el desarrollo del sector Energía, actuando con transparencia, autonomía y equidad para salvaguardar los intereses de la sociedad peruana. ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN Fomentar y preservar el desarrollo en la utilización de la infraestructura pública de transporte, en beneficio de los usuarios. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SUNASS Desarrollar metodologías tarifarias y programas de supervisión en función de las características específicas de las empresas de mayor y menor tamaño.

18 18 PRESUPUESTO DEL SECTOR 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

19 19 Composición del Proyecto de Presupuesto del Sector Presidencia del Consejo de Ministros- PCM (1 pliego) Organismos Públicos Descentralizados- OPDs (12 pliegos) Entidades de Tratamiento Empresarial - ETE (6 entidades)

20 20 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PCM TOTAL SECTOR

21 21 DESAGREGADO PRESUPUESTAL DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PCM PRESUPUESTO PLIEGO 001 PCM PRESUPUESTO OPDS PRESUPUESTO ETE INEI INDECOPI PRESUPUESTO PLIEGO 001 PCM INDECI CONSUCODE CONAM OSINERG TOTAL CNI OSITRAN DP OSIPTEL DEVIDA SUNASS CND TOTAL CNJ CGBVP UIF IRTP IPD TOTAL

22 22 PRESUPUESTO DEL SECTOR 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Por Fuente de Financiamiento INGRESOS PLIEGO PCM OPD E.T.E. TOTAL RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAM. RECAUD RECURSOS OPERACIONES OFIC. DE CRED. EXT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TOTAL

23 23 PRESUPUESTO DEL SECTOR 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS A NIVEL DE ENTIDADES Y CATEGORÍA DEL GASTO ENTIDADES GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL I.- Pliego PCM II.- OPDS INEI INDECI CONAM CNI DESPACHO PRESIDENC DE VIDA CND CNJ CGBVP UIF IRTP IPD III.- E.T.E CONSUCODE INDECOPI ESAP 0 OSIPTEL OSINERG OSITRAN SUNASS OSINFOR 0 TOTAL

24 24 PRESUPUESTO TOTAL DE LA REPÚBLICA

25 25 PRESUPUESTO DEL PLIEGO 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

26 26 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 001 PCM PRESUPUESTO TOTAL

27 27 PRESUPUESTO 2004 PLIEGO 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Por Fuente de Financiamiento INGRESOS U.E. 003 U.E. 004 y Otros TOTAL 00 Recursos Ordinarios Recursos por Oper. de Cred. Ext TOTAL

28 28 PRESUPUESTO PLIEGO 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Por Categoría y Grupo Genérico de Gasto A toda Fuente GASTOS U.E. 003 U.E. 004 y Otros TOTAL I. GASTOS CORRIENTES Personal y Obligaciones Sociales Obligaciones Previsionales Bienes y Servicios Otros Gastos Corrientes II. GAS TOS DE CAP ITAL Inversiones Inversiones Financieras 7. Otros Gastos de Capital III. S E R VIC IO S D E LA D E UD A Deuda Interna

29 29 COMPARATIVO PRESUPUESTAL U.E. 003 RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL SECTOR PCM PRESUPUESTO TOTAL

30 30 COMPARATIVO PRESUPUESTAL U.E.003 RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL DE LA REPUBLICA ,00 99,95% ,00 0,05% ,00 PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA SIN UE % PRESUPUESTO TOTAL U.E % PRESUPUESTO TOTAL DE LA REPÚBLICA PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA U.E.003

31 31 Muchas Gracias.