GUÍA DE FACTURACIÓN PARA PRESTACIONES POR DISCAPACIDAD Y CONSUMOS PROBLEMÁTICOS 2019

Transcripción

1 GUÍA DE FACTURACIÓN PARA PRESTACIONES POR DISCAPACIDAD Y CONSUMOS PROBLEMÁTICOS 2019 MATERIAL PARA AFILIADOS/BENEFICIARIOS Y PRESTADORES Atención al Afiliad / Beneficiari / Prestadr SMATA Central: de Lunes a Viernes de 9 a 17 hs. Av. Belgran 665 6t. pis cntrafrente, CABA Sanatri San Cayetan: Av. Directri 4743, CABA Móduls asistenciales: Seccinales / Delegacines: SMATA.php

2 LINEAMIENTOS GENERALES Las facturas se reciben únicamente del 1 al 10 de cada mes, en días hábiles, en el hrari de 9 a 14hs en SMATA central, ubicad en Av. Belgran 665 6t. pis, CABA. Para iniciar cualquier tratamient, el prestadr deberá aguardar la autrización del presupuest emitid y sellad pr OSMATA central. Slicitar el presupuest sellad pr el área crrespndiente antes del cmienz del tratamient y crrbrar cndicines de autrización. En ningún cas la recepción de la dcumentación implicará la autrización el pag de la cbertura slicitada. La misma está sujeta al análisis de la auditría de la Obra Scial y de ls requisits que incrpra la Superintendencia de Servicis de Salud a través del Mecanism de Integración. En cas que hiciera falta prrrgar la autrización a causa de renvación de certificad de discapacidad, registr nacinal de prestadres, habilitación de transprte, categrización de Superintendencia de Servicis de Salud, etc., slicitar re-autrización junt cn la dcumentación requerida y previ al enví de facturación del mes crrespndiente. La autrización de la cbertura se realizará cnfrme a l dispuest en el nmencladr vigente de prestacines básicas de discapacidad. Tda mdificación en ls valres del nmencladr de aranceles vigente se realizará en frma autmática, sin necesidad de iniciar nuev trámite. Sól se recibirá facturación crrespndiente al mes de cbertura de hasta 1(un) mes anterir a la prestación brindada. En cas de slicitar acuse de recib de la facturación entregada, acudir cn cpia de la misma para ser sellada pr la Mesa de Entrada de Facturación. Una vez que la factura sea auditada e ingresada al Mecanism de Integración, las cndicines de pag de la misma dependen de dich mecanism. N se recibirá dcumentación que presente: tachaduras y/ crreccines sin la respectiva enmienda cn nueva firma y sell, que n se presente en frma cmpleta. De crrespnder la devlución de una factura, la misma será devuelta al Módul Asistencial, Delegación y/ Seccinal de la Obra Scial más cercan al dmicili fiscal del prestadr mediante nta dnde cnste el mtiv de la devlución.

3 CONFECCION DE LA FACTURACION Las facturas deben ser "A", "C" "M". Facturar a nmbre de: OSMATA, sit en Av. Belgran 665 CABA- CUIT La fecha de Factura debe ser a mes vencid. Incluir nmbre, apellid y DNI del/la afiliad/a que recibe la prestación. Crrbrar que la infrmación sea la crrecta. Aclarar la prestación brindada, según nmencladr de discapacidad. N utilizar abreviaturas. Incluir mes y añ de la prestación. Se debe cnfeccinar una única factura de una misma prestación, pr afiliad/a y pr mes. De crrespnder, cantidad de sesines, valr pr sesión y valr ttal. Ls cncepts "Módul Maestr/a de Apy", "Módul Apy a la Integración Esclar", n requieren aclarar valr pr sesión ni cantidad de sesines. En Módul de Tratamient Integral INTENSIVO/SIMPLE Módul de Estimulación Temprana, se debe detallar el nmbre del módul, las terapias brindadas y la cantidad de sesines. N requieren aclarar valr pr sesión. Para ls cncepts de Educación Inicial, Escuela Educación General Básica, Escuela Especial cn Frmación Labral, Aprestamient labral, Centr Educativ Terapéutic, Centr de Día, Hgar, se debe aclarar tip de jrnada (simple dble, permanente de lunes a viernes) y Categría. Las facturas de Traslad, deberán incluir: dmicili de partida y destin; cantidad de viajes mensuales; cantidad de Km. pr día y pr mes; imprte unitari del Km; mnt del viaje diari; y mnt mensual ttal (ttal facturad). Realizar una factura pr destin. En cas de estar autrizada la alimentación, realizar una factura pr ese únic cncept. Si crrespnde, dependencia 20% de zna desfavrable, aclarar dicha leyenda en el detalle de la factura cn el imprte acrde. Ls días facturads deben cincidir cn ls que figuran en el presupuest autrizad y que se crrespnden cn días hábiles. De mdificar ls días de atención, presentar nuev presupuest cn crngrama de hraris crrespndientes. N se recibirá dcumentación que presente: tachaduras y/ crreccines sin la respectiva enmienda cn nueva firma y sell, mediante la leyenda "Dig ". Salvar en el frente de la factura. Si al salvar se realiza cn tra tinta, añadir además "vale cambi de tinta".

4 En cada factura debe venir adjuntada: Planilla de asistencia mensual cn firma de afiliad/a mayr de edad padre/madre/tutr legal, aclarand el víncul. La misma debe ser riginal, n ftcpia. Ftcpia del presupuest autrizad crrespndiente a la prestación y al mes facturad. Cnstatación de cmprbantes de CAE ó CAI, según crrespnda. EL CONTADOR DEBERÁ VALIDAR EL TALONARIO, que tendrá que figurar sin errres. De l cntrari n pdrá recibirse dicha facturación. Cnstancia de Inscripción de AFIP. Dats de CBU, Banc y CUIT, tip de cuenta, teléfn y crre electrónic a fin de psibilitar el pag mediante transferencia bancaria, en cas de crrespnder. Dcumentación adicinal que fuera slicitada en el presupuest autrizad. La facturación pr Cnsums Prblemátics de sustancias psicactivas, deben estar acmpañadas de un infrme evlutiv mensual.

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