Mag. Elvia M. Alvarez Morales Sub Gerente de Planes y Presupuesto Gerencia General Poder Judicial

Transcripción

1 Mag. Elvia M. Alvarez Morales Sub Gerente de Planes y Presupuesto Gerencia General Poder Judicial

2 NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP) Texto Único Ordenado de la Ley N Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto DECRETO SUPREMO N EF El Artículo 79 señala que el Presupuesto por Resultados (PpR) es una metodología que se aplica progresivamente al proceso presupuestario y que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, en una visión de logro de productos, resultados y uso eficaz y eficiente de los recursos del Estado a favor de la población, retroalimentando los procesos anuales de asignación del presupuesto público y mejorando los sistemas de gestión administrativa del Estado.

3 NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP) El numeral 80.1 del artículo 80 dispone que las entidades que cuentan con programas presupuestales pueden realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático entre los productos del programa presupuestal que implementan, sólo si se han alcanzado las metas físicas programadas de los indicadores de producción física de producto, debiendo reasignarse estos créditos presupuestarios en otras prioridades definidas dentro del programa o, en su defecto, en los productos de otros programas presupuestales con los que cuenten. Texto Único Ordenado de la Ley N Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto DECRETO SUPREMO N EF

4 NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP) La Directiva establece disposiciones para la identificación, diseño, revisión, modificación y registro de los Programas Presupuestales (en adelante PP), y es de alcance a las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, considerando la progresividad en la implementación de los PP.

5 MATRIZ LÓGICA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES Árbol de Problemas Causas Directas Causas Indirectas Árbol de Medios Medios Directos Medios Indirectos I I I I I I I I I I I I I Resultado específico Producto Actividad

6 ELEMENTOS DE UN PP Resultado específico Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una población objetivo, y que a su vez contribuye al logro de un resultado final. El resultado específico no constituye un fin en sí mismo. Cabe señalar, que un programa presupuestal solo tiene un resultado específico. Producto Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos. Actividad Es una acción sobre una lista específica y completa de insumos (bienes y servicios necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantizan la provisión del producto. Se debe considerar que la actividad deberá ser relevante y presupuestable.

7 ELEMENTOS DE UN PP Indicador Meta Es un enunciado que define una medida sobre el nivel de logro en el resultado, los productos y/o actividades. Existen dos tipos de indicadores: i) indicador de producción física y, ii) indicador de desempeño. Es el valor numérico proyectado de los indicadores. Existen dos tipos de metas: Meta física: Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (para productos/proyectos, y actividades/acciones de inversión y/u obras). La meta física tiene dos dimensiones: Dimensión física: Es el valor proyectado del indicador de producción física definido en la unidad de medida establecida. Dimensión financiera: Es el valor monetario de la dimensión física que corresponde a la meta física. Meta del indicador de desempeño: Es el valor numérico proyectado de los indicadores de desempeño (del resultado específico y productos del PP).

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9 AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP) E S P E C I A L I D A D PP 086: Mejora de los servicios del Sistema Justicia Penal* Nuevo Código Procesal Penal PP 0067: Celeridad de los Procesos Judiciales de Familia Nuevo Código de Niños, Niñas y Adolescentes PP 0099: Celeridad en los Procesos Judiciales Laborales Nueva Ley Procesal del Trabajo PP 0114: Celeridad de los Procesos Judiciales Civil Comercial CAMBIOS NORMATIVOS / VENTANAS DE OPORTUNIDAD Agenda de Competitividad Doing Business PP 0143: Celeridad, predictibilidad y acceso de los procesos judiciales tributarios, aduaneros y de temas de mercado Seguridad Jurídica MULTISECTORIAL: RECTOR MINJUS A CARGO DEL PJ

10 ÁMBITO DE LOS PP A CARGO DEL PJ LIMA 0143 CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL- COMERCIAL LIMA CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES 10 CSJ AREQUIPA, CALLAO, CUSCO, HUANUCO, JUNIN, LIMA, LIMA NORTE, LIMA SUR, LIMA ESTE, PIURA AREQUIPA, CALLAO, CAÑETE, CAJAMARCA, CUSCO, ICA, JUNIN, HUANUCO, LIMA LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LORETO, LIMA NORTE, LIMA SUR, MOQUEGUA, SANTA, SULLANA, TACNA, ANCASH, LIMA ESTE, VENTANILLA, UCAYALI Y TUMBES 23 CSJ

11 PROBLEMA Y RESULTADO IDENTIFICADOS PJ Problema y Causas Directas Resultado Específico y Medios Directos PERSONAL CON COMPETENCIAS ADECUADAS INADECUADOS DESPACHOS JUDICIALES PERSONAL CON COMPETENCIAS ADECUADAS DESPACHOS JUDICIALES ADECUADAMENTE CONFORMADOS INADECUADO PROCESO EN TRÁMITE Dilación de procesos judiciales INADECUADA SENTENCIAS JUDICIALES EJECUTADAS PROCESO EN TRÁMITE MEJORADO (EN TRÁMITE Y CALIFICADO) Celeridad de procesos judiciales SENTENCIAS JUDICIALES EJECUTADAS

12 POBLACIÓN OBJETIVO Personas naturales que trabajan y acuden al Poder Judicial por un juicio en materia de familia PP 0067 Personas naturales que trabajan (PEA Ocupada) y acuden al Poder Judicial por un juicio en materia Laboral donde se aplica la NLPT PP 0099 Personas naturales y jurídicas que acuden al Poder Judicial por un juicio en materia comercial PP 0119

13 ESTRUCTURA PP A CARGO DEL PJ CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA Producto / Proyecto Actividad ACCIONES COMUNES GESTION DEL PROGRAMA PROCESO JUDICIAL TRAMITADO Y CALIFICADO PERSONAL JUDICIAL CON COMPETENCIAS ADECUADAS MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS MEJORADOS EN MESA DE PARTES IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS MEJORADOS EN LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PERSONAL JUDICIAL REALIZACION DE EVENTOS JURISDICCIONALES DESPACHOS JUDICIALES DEBIDAMENTE IMPLEMENTADOS IMPLEMENTACION DE PROCEDIEMIENTOS OPERATIVOS MEJORADOS EN DESPACHOS ADECUACION DE DESPACHOS JUDICIALES

14 ESTRUCTURA PP A CARGO DEL PJ CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES Producto / Proyecto Actividad ACCIONES COMUNES GESTION DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES PROCESO JUDICIAL TRAMITADO Y CALIFICADO PERSONAL JUDICIAL CON COMPETENCIAS ADECUADAS DESPACHOS JUDICIALES DEBIDAMENTE IMPLEMENTADOS IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS MEJORADOS EN MESA DE PARTES MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS DE PERITOS IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS MEJORADOS EN LOS EQUIPOS DE PERITOS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PERSONAL JUDICIAL REALIZACION DE PLENOS Y EVENTOS JURISDICCIONALES IMPLEMENTACION DE PROCEDIEMIENTOS OPERATIVOS MEJORADOS EN DESPACHOS ADECUACION DE DESPACHOS JUDICIALES

15 ESTRUCTURA PP A CARGO DEL PJ CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL Producto / Proyecto Actividad ACCIONES COMUNES GESTION DEL PROGRAMA PERSONAL JUDICIAL CON COMPETENCIAS ADECUADAS DESPACHOS JUDICIALES DEBIDAMENTE IMPLEMENTADOS PROCESOS JUDICIALES TRAMITADOS SENTENCIAS JUDICIALES EJECUTADAS REALIZACION DE PLENOS Y EVENTOS JURISDICCIONALES CAPACITACION A PERSONAL JUDICIAL ADECUACION DE DESPACHOS JUDICIALES PROGRAMACION Y ENVIO DE NOTIFICACIONES ELECTRONICAS REGISTRO Y DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES JUDICIALES MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANCIONES Y SENTENCIAS EN LAUDOS ARBITRALES ATENCIONES PARA EL PAGO EFECTIVO DE OBLIGACIONES EJECUCION DE REMATES PUBLICOS DE MANERA VIRTUAL

16 PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRESUPUESTO ASIGNADO ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000, : CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA 0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES 0119: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL 0143: CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO Toda Fuente de Financiamiento Actividades y Proyectos Programas Presupuestales : CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA 2.72% 2.66% 1.23% 2.09% 2.09% 0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 13.90% 12.62% 13.85% 14.62% 15.77% 0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES 6.42% 2.60% 3.06% 3.30% 3.04% 0119: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL 0.23% 0.17% 0.43% 0.42% 0.45% 0143: CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.08%

17 PROGRAMAS PRESUPUESTALES INDICADORES DE DESEMPEÑO Celeridad en el PP Calificación de Demanda Proceso de Familia en trámite En Trámite En Ejecución de Sentencias Celeridad en el PP

18 PP 086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA JUSTICIA PENAL PODER JUDICIAL MINISTERIO PUBLICO MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DEL INTERIOR PROBLEMA CENTRAL Deficiente e inoportuno Servicio del Sistema de Justicia Penal RESULTADO ESPECÍFICO Eficiente y oportuno Servicio del Sistema de Justicia Penal

19 POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO DEL PP 086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA JUSTICIA PENAL POBLACIÓN POTENCIAL Todas las personas que están de paso o que residen en el país, sean peruanos o no y que han sido víctimas de un delito 6 348,107 personas POBLACIÓN OBJETIVO Personas que han sido víctimas de la presunta comisión de un delito y que ha sido de conocimiento de las autoridades competentes. 812,558 personas Criterios de focalización: El NCPP no se aplica en la totalidad de delitos y a nivel nacional para algunos tipos de delitos en particular. En función del carácter progresivo de la implementación, sea en función de criterios territoriales o materiales. Prima el criterio de la proximidad territorial Atributos de la Población Objetivo: Víctimas: personas víctimas de un acto delictivo Imputados: Personas imputadas de un acto delictivo Procesados: Personas procesadas de un acto delictivo Testigos: Personas testigos de un acto delictivo

20 ÁMBITO DEL PP 086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA JUSTICIA PENAL Línea de tiempo de la Implementación del NCPP a Nivel Nacional

21 ÁRBOL DE PROBLEMA DEL PP 0086 NO SE ASEGURA EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DESLEGITIMADOS LENTITUD DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Deficiiente e inoportuno servicio de justicia penal LIMITADO ACCESO A LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL LIMITADA CAPACIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA CARGA PROCESAL JUDICIAL 2005: Del 100% de casos penales que ingresaron al Sistema, sólo el 40.9% pudo ser atendido.

22 ESTRUCTURA DEL PP : CASOS RESUELTOS POR LOS JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA, JUZGADOS DE JUZGAMIENTO Y SALAS PENALES DE APELACIONES : CASOS RESUELTOS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA CON EL CODIGO PROCESAL PENAL : SERVICIOS MEDICOS LEGALES PODER JUDICIAL : ACTUACIONES EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION, INTERMEDIA Y EJECUCION DE SENTENCIAS : ACTUACIONES EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO MINISTERIO PUBLICO : RESOLVER APELACIONES, QUEJAS DE DERECHO, DENUNCIAS CONTRA ALTOS FUNCIONARIOS : RESOLVER CASOS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION PRELIMINAR, PREPARATORIA, INTERMEDIA Y JUZGAMIENTO : ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES : VICTIMAS, TESTIGOS, PERITOS Y COLABORADORES CON ASISTENCIA Y PROTECCION : ACTUACIONES EN LA FASE DE APELACION : ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL A LAS VICTIMAS Y TESTIGOS : ACCIONES COMUNES : ACCIONES COMUNES : CAPACITACION A JUECES, FISCALES, DEFENSORES PUBLICOS Y POLICIAS : GESTION DEL PROGRAMA : CAPACITACION A JUECES, FISCALES, DEFENSORES PUBLICOS Y POLICIAS MINISTERIO DE JUSTICIA : DIFUSION DE INFORMACION DIRIGIDA A ENTIDADES NO OPERADORES VINCULADAS A PROCESOS PENALES EN DISTRITOS JUDICIALES DONDE SE INCIA LA IMPLEMENTACION DEL NCPP : PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE DEFENSA PUBLICA : EVALUACION SOCIOECONOMICA : ASESORIA TECNICO -LEGAL GRATUITA : SUPERVISION FUNCIONAL Y MONITOREO MINISTERIO DEL INTERIOR : DELITOS Y FALTAS CON INVESTIGACION POLICIAL : ANALISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO : INVESTIGACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISION DE UN DELITO : VICTIMAS, TESTIGOS, PERITOS Y COLABORADORES CON ASISTENCIA Y PROTECCION : EJECUTAR LAS MEDIDAS DE PROTECCION DISPUESTAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE : DETENCIONES POR MANDATO : CAPTURA, DETENCION Y TRASLADO DE PERSONAS REQUISITORIADAS : DETENCION POR DISPOSICION DE AUTORIDAD COMPETENTE

23 PRODUCTO Y ACTIVIDADES, E INDICADORES PP 0086 PJ : ACTUACIONES EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO : ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES : ACTUACIONES EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION, INTERMEDIA Y EJECUCION DE SENTENCIAS : CASOS RESUELTOS POR LOS JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA, JUZGADOS DE JUZGAMIENTO Y SALAS PENALES DE APELACIONES : ACTUACIONES EN LA FASE DE APELACION Indicador de Desempeño de Producto: % de Audiencias Realizadas Indicador de Producción Física: Expediente Resuelto

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25 PRESUPUESTO DEL PP 0086: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO TODOS LOS SECTORES 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000, ,000,000 PIA PIM Devengado Año PIA PIM Devengado ,027,100,892 1,090,860,531 1,070,919, ,348,293,495 1,514,069,103 1,467,518, ,461,172,077 1,848,830,959 1,736,712, ,626,600,913 2,029,007,699 1,945,750, ,023,859,185 2,097,582, ,603,790 Devengado al

26 PRESUPUESTO DEL PP 0086: 2014 y 2018 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO TODOS LOS SECTORES PIA : PODER JUDICIAL 06: JUSTICIA 07: INTERIOR 22: MINISTERIO PUBLICO Actividades y Proyectos Toda Fuente de Financiamiento Sectores : PODER JUDICIAL 215,249, ,294,682 06: JUSTICIA 58,180, ,231,178 07: INTERIOR 277,780, ,078,516 22: MINISTERIO PUBLICO 475,889,943 1,156,254,809 Categoría Presupuestal 0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 1,027,100,892 2,023,859,185 PIA : PODER JUDICIAL 06: JUSTICIA 07: INTERIOR 22: MINISTERIO PUBLICO

27 PRESUPUESTO PP 0086 PJ : AÑO FISCAL 2017 POR GENÉRICA DE GASTO Genérica PIA PIM Devengado Avance % PIM -DEV 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 250,450, ,441, ,469, % 972, % 12, : BIENES Y SERVICIOS 47,796,948 62,169,195 60,939,524 98% 1,229, : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,377,163 6,097,369 6,084, % 12,900 TOTAL 299,624, ,768, ,541,605 99% 2,226,811

28 PRESUPUESTO PP 0086 : AÑO FISCAL 2017 POR PRODUCTO Y ACTIVIDAD Producto Actividad Genérica PIA PIM Devengado Avance % PIM -DEV : ACTUACIONES EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION, INTERMEDIA Y EJECUCION DE SENTENCIAS : ACTUACIONES EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO : CASOS RESUELTOS POR LOS JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA, JUZGADOS DE JUZGAMIENTO Y SALAS PENALES : ACTUACIONES EN LOS PROCESOS DE APELACIONES JUDICIALES 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 32,354,047 47,785,171 47,777, , : BIENES Y SERVICIOS 5,771,698 6,321,814 6,321, : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,377, Total : ACTUACIONES EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION, INTERMEDIA Y EJECUCION DE SENTENCIAS 39,502,908 54,106,985 54,099, , : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 35,716,954 48,517,502 48,272, , : BIENES Y SERVICIOS 5,126,138 7,610,640 7,517, , : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 14,262 14, Total : ACTUACIONES EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO 40,843,092 56,142,404 55,804, , : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 156,944, ,370, ,691, , : PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 60,124 48, , : BIENES Y SERVICIOS 35,878,720 46,515,250 45,380, ,135, : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 6,083,107 6,070, ,900 Total : ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES 192,822, ,029, ,190, ,839, : ACTUACIONES EN LA FASE DE APELACION 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 25,435,431 35,768,137 35,727, , : BIENES Y SERVICIOS 1,020,392 1,721,491 1,720, Total : ACTUACIONES EN LA FASE DE APELACION 26,455,823 37,489,628 37,447, ,969 Total : CASOS RESUELTOS POR LOS JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA, JUZGADOS DE JUZGAMIENTO Y SALAS PENALES DE APELACIONES Categoría Presupuestal 0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 299,624, ,768, ,541, ,226, ,543, ,435, ,419, ,016,875

29 PRESUPUESTO PP 0086 : AÑO FISCAL 2017 POR UNIDAD EJECUTORA TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Unidad Ejecutora PIA PIM Devengado Avance % PIM - DEV : GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL 117,003, ,467, ,298, ,168, : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 4,735,891 14,746,349 14,737, , : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 11,628,963 16,022,526 16,022, : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 15,448,528 17,154,235 17,151, , : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 17,804,761 20,027,891 20,026, , : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO 12,658,448 15,634,580 15,634, : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN 19,603,839 24,349,207 24,347, , : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE 3,239,222 3,524,219 3,520, , : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 13,185,116 15,447,600 15,447, : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CALLAO 3,463,402 5,701,088 5,700, : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA 10,729,172 12,881,097 12,869, , : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANUCO 12,167,110 12,903,020 12,893, , : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SANTA 11,555,146 9,142,626 9,140, , : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH 12,870,790 12,645,069 12,633, , : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 9,082,027 11,855,753 11,855, : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO 12,190,611 12,402,968 12,402, : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN 12,257,943 16,862,258 16,859, , : CASOS RESUELTOS POR LOS JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA, JUZGADOS DE JUZGAMIENTO Y SALAS PENALES DE APELACIONES 299,624, ,768, ,541, ,226,812

30 PRESUPUESTO PP 0086 : AÑO FISCAL 2017 EN QUÉ SE GASTA BIENES Y SERVICIOS? BIENES 114,270 1,457 3,498 72, , , ,992 32, ,284 Devengado 1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 2: VESTUARIOS Y TEXTILES 3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 5: MATERIALES Y UTILES 3,041,818 6: REPUESTOS Y ACCESORIOS 7: ENSERES Detalle Sub-Genérica PIA PIM Certificación Devengado Avance % PIM - CERT PIM - DEV 1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 41, , , , ,948 8,948 2: VESTUARIOS Y TEXTILES 0 33,157 32,805 32, : COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 22, , , , ,146 16,146 5: MATERIALES Y UTILES 6,788,082 3,119,429 3,041,818 3,041, ,611 77,611 6: REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 130, , , ,522 3,522 7: ENSERES 12,000 73,568 72,627 72, : SUMINIST ROS MEDICOS 0 1,686 1,457 1, : MAT ERIALES Y UT ILES DE ENSEÑANZA 0 3,698 3,498 3, : SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0 122, , , ,775 7,775 99: COMPRA DE OT ROS BIENES 252, , , , ,383 12,383 Total Compra de Bienes 7,116,334 3,988,261 3,860,154 3,860, , ,107

31 PRESUPUESTO PP 0086 : AÑO FISCAL 2017 EN QUÉ SE GASTA BIENES Y SERVICIOS? SERVICIOS 33,701,365 2,838,939 6,665,051 5,068,765 5,043, Devengado 1,847,842 1,913,657 1: VIAJES 2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Detalle Sub-Genérica PIA PIM Certificación Devengado Avance % PIM - CERT PIM - DEV 1: VIAJES 2,676,693 3,312,341 2,839,679 2,838, , ,402 2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 2,086,355 7,027,717 6,665,051 6,665, , ,666 3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1,090,540 5,131,561 5,068,767 5,068, ,794 62,796 4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 924,175 1,908,496 1,899,832 1,847, ,664 60,654 5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 5,625,960 5,075,643 5,044,680 5,043, ,963 31,972 6: SERVICIOS ADMINIST RAT IVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS : SERVICIOS PROFESIONALES Y T ECNICOS 2,808,790 2,013,339 1,913,657 1,913, ,682 99,682 8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 25,468,101 33,711,677 33,701,365 33,701, ,312 10,312 Total Contratación de Servicios 40,680,614 58,180,934 57,133,110 57,079, ,047,824 1,101,564

32 INDICADORES DE DESEMPEÑO Y PRODUCCIÓN PP 0086 % Sesiones Audiencias Realizadas 77.6% 77.7% 77.8% 70.3% , , , , ,000 50, : Al I Semestre N Expedientes Resueltos Meta y Ejecución Meta Ejecución

33 LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO 2018 Las Unidades Ejecutoras (UE) y pliegos presupuestales deberán revisar y analizar la ejecución física y financiera de los programas presupuestales (PP) y los resultados de los mismos, así como de los productos sobre los que se quiere realizar modificaciones (créditos y/o anulaciones). Se deberá identificar aquellos productos en los que se tuvo una baja ejecución presupuestal y los que culminaron el 2017 con mayor demanda de recursos. EJECUCION DE METAS FISICAS EJECUCION DE METAS FINANCIERAS

34 PRESUPUESTO PP 0086 PJ: AÑO FISCAL : CASOS RESUELTOS POR LOS JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA, JUZGADOS DE JUZGAMIENTO Y SALAS PENALES DE APELACIONES Toda Fuente de Financiamiento Actividad 2018 PIA PIM Devengado Avance % : ACTUACIONES EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION, INTERMEDIA Y EJECUCION DE SENTENCIAS 52,035,165 52,938,532 14,075, : ACTUACIONES EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO 54,977,154 55,848,759 14,828, : ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES 210,159, ,254,964 47,673, : ACTUACIONES EN LA FASE DE APELACION 29,414,047 33,486,772 9,700, Total 346,586, ,529,027 86,278, Devengado al

35 PRESUPUESTO PP 0086 PJ: AÑO FISCAL : CASOS RESUELTOS POR LOS JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA, JUZGADOS DE JUZGAMIENTO Y SALAS PENALES DE APELACIONES Genérica de Gasto Genérica PIA PIM Certificación Devengado Avance % PIM -CERT 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 272,583, ,258, ,989,880 91,536, ,268, : PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 8,021 8,020 8, : BIENES Y SERVICIOS 68,230,781 73,894,920 42,193,901 11,432, ,701, : OTROS GASTOS 0 2,600 2,600 2, : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,771,683 8,460,885 1,976, , ,484, : CASOS RESUELTOS POR LOS JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA, JUZGADOS DE JUZGAMIENTO Y SALAS PENALES DE APELACIONES 346,586, ,625, ,170, ,308, ,454,395 Devengado al

36 PRESUPUESTO PP 0086 PJ: AÑO FISCAL : CASOS RESUELTOS POR LOS JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA, JUZGADOS DE JUZGAMIENTO Y SALAS PENALES DE APELACIONES Gasto de Bienes y Servicios Devengado al UNIDAD EJECUTORA PIA PIM CERT DEV % PIM - CERT : CORT E SUPERIOR DE JUST ICIA DE LIMA 606, , , , , : CORT E SUPERIOR DE JUST ICIA DE SAN MART IN 500, , , , , : CORT E SUPERIOR DE JUST ICIA DE HUANUCO 1,278,124 1,258,778 1,069, , , : CORT E SUPERIOR DE JUST ICIA DE JUNIN 7,292,231 5,943,829 5,604,386 1,494, , : CORT E SUPERIOR DE JUST ICIA DE ICA 749, , , , , : CORT E SUPERIOR DE JUST ICIA DE PIURA 500, , , , , : CORT E SUPERIOR DE JUST ICIA DE AREQUIPA 1,667,440 1,916,207 1,718, , , : GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL 44,617,292 32,446,957 19,847,279 5,985, ,599, : CORT E SUPERIOR DE JUST ICIA DE CUSCO 745, , , , , : CORT E SUPERIOR DE JUST ICIA DE PUNO 1,386,159 1,869,081 1,577, , , : CORT E SUPERIOR DE JUST ICIA DE ANCASH 749,453 1,232, , , , : CORT E SUPERIOR DE JUST ICIA DE SANT A 749, , , , , : CORT E SUPERIOR DE JUST ICIA DE LAMBAYEQUE 1,878,625 2,361,547 2,303, , , : CORT E SUPERIOR DE JUST ICIA DE CALLAO 3,191,451 5,073,875 2,786, , ,287, : CORT E SUPERIOR DE JUST ICIA DE CAJAMARCA 500, , , , , : CORT E SUPERIOR DE JUST ICIA DE LIMA NORT E 1,152,892 4,651,106 1,119, , ,532, : CORT E SUPERIOR DE JUST ICIA DE LA LIBERT AD 663,665 1,157,542 1,038,338 72, , : CORT E SUPERIOR DE JUST ICIA DE HUAURA 0 686,019 58,700 5, , : CORT E SUPERIOR DE JUST ICIA DE AYACUCHO 0 2,957,662 61,316 12, ,896, : CORT E SUPERIOR DE JUST ICIA DE LIMA EST E 0 1,617, ,617, : CORT E SUPERIOR DE JUST ICIA DE LIMA SUR 0 1,100, ,100, : CORT E SUPERIOR DE JUST ICIA DE APURIMAC 0 2,944, ,944, : CORT E SUPERIOR DE JUST ICIA DE UCAYALI 0 832, ,912 Genérica 5-23: B IEN ES Y SER VIC IOS 68,230,781 73,894,920 42,193,901 11,432, ,701,019

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