Manual Único de Procesos
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- Purificación Méndez Fidalgo
- hace 5 años
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1 OBJETIVO GENERAL Dar a conocer los resultados de la información programática cuantitativa y cualitativa del ejercicio correspondiente, del Estado de la Deuda, en lo concerniente a la Secretaría INICIO/TÉRMINO El proceso se inicia con la recepción del oficio por parte de la Contaduría General Gubernamental (CGG) de la Secretaría de Finanzas, en el cual se solicita la elaboración de la Cuenta con los resultados obtenidos derivados del término del ejercicio fiscal, de los programas y metas establecidas en la Secretaría de la Contraloría y concluye con la entrega del documento a la dependencia solicitante en los términos que se establecieron para su realización GENÉRICA Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México Ley Orgánica de la Administración del Estado de México Ley de Planeación del Estado de México y Municipios Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios Plan de del Estado de México Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la corrupción Acuerdo del Secretario de la Contraloría en el que se establecen las facultades de la Unidad de rmatividad y Apoyo Jurídico así como de la Unidad de Planeación y Evaluación 1/8
2 1 Recibe oficio por parte de la Contaduría General Gubernamental, en el cual se solicita el resultado de avances en el cumplimiento de los programas y metas establecidos al término del ejercicio fiscal, así como un texto explicativo relacionado con lo anterior, de la Secretaría de la Contraloría y lo turna a la Dirección de Planeación y Administrativo 30 minutos Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación Art 20 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios Art 24, fracc XXVI Ley Orgánica de la Admón Oficio de solicitud con información de la Cuenta 2 Recibe oficio por parte de la Unidad de Planeación y Evaluación para preparar la información solicitante 30 minutos Director de programación Articulo 76 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios Oficio de solicitud de la información de la Cuenta 3 Analiza el oficio de solicitud de información y define la estrategia a seguir, para la elaboración del documento, así como el tiempo de integración de la información, con los 30 minutos Director de Fracc XII Art 103 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México Oficio de solicitud de la información de la Cuenta 2/8
3 reportes que se tienen de esta programación y Municipios 4 Recopila, información del Programa de Trabajo, así como de los avances de programa mensuales y trimestrales derivados del Sistema de Presupuesto por Programas (SIPREP) 5 Analiza la información con el objeto de llenar los formatos de Avances Programáticos alcanzados durante el ejercicio presupuestal y el correspondiente al Análisis de Variaciones en los Avances Programáticos, establecidos por la 3 días Encargado de 2 días Encargado de Art 13 y 20 Fracc II, IV y VII de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios Art 23 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios Programa de Trabajo Anual Avance mensual del Programa Anual de Trabajo Formato de Avance Trimestral de Metas Físicas por Proyecto y Unidad Ejecutora (PPP11-1a) Formato de Avances Programáticos Alcanzados en el Ejercicio Presupuestal 3/8
4 Contaduría General Gubernamental, con los resultados estadísticos de cada una de las Unidades Administrativas de la Secretaría 6 Prepara propuesta de oficio solicitando las siguientes acciones a las Unidades Administrativas: a) Validar los datos relativos a las metas Programadas y alcanzadas en el ejercicio anterior contenidos en el formato Avances programáticos alcanzados durante el ejercicio presupuestal b) Llenar el formato de Análisis de variaciones en los Avances Programáticos, mediante descripción de las causas que originaron las variaciones en el cumplimiento de las metas c) Elaborar un texto explicativo en el que se planteen las principales acciones desarrolladas durante un año y 30 minutos Director de programación Art 6 Fracc VI del Acuerdo del Secretario de la Contraloría en el que se establecen las facultades de la Unidad de rmatividad y Apoyo Jurídico así como de la Unidad de Planeación y Evaluación Formatos de Análisis de Variaciones en los Avances Programáticos Oficio de Envió e información a las unidades administrativas 4/8
5 su evaluación con respecto a la programación inicial, así como los anexos que acompañen Una vez realizado lo anterior lo somete a la aprobación del Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación 7 Recibe propuesta de oficio de envió de información a las Unidades Administrativas, revisa y corrige en su caso, y firma para que se remita 8 Recibe y envía oficio a las Unidades Administrativas con la información que le corresponde a cada una para que la revisen y la validen 15 minutos Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación 30 minutos Director de programación Art 6 Fracc VIII del Acuerdo del Secretario de la Contraloría en el que se establecen las facultades de la Unidad de rmatividad y Apoyo Jurídico así como de la Unidad de Planeación y Oficio de Envió e información a las unidades administrativas Oficio de Envió e información a las unidades administrativas 5/8
6 9 Reciben oficio y revisan la información enviada, si es correcta la firman los responsables de su revisión y la validan los titulares de las Unidades Administrativas, en caso contrario se regresa a la Unidad de Planeación y Evaluación, para su respectiva corrección 10 Recibe y revisa la información enviada por parte de las Unidades Administrativas para sus respectivas correcciones si estas existieran de no ser así, integra la información en dos carpetas, una para registros interno, con los datos validados por cada uno de los Titulares de las Unidades Administrativas de la Contraloría 5 horas Titulares de las unidades administrativas y enlaces responsables 1 día Director de programación Evaluación Oficio de Envió e información a las unidades administrativas Formato de Avances Programáticos Alcanzados durante el Ejercicio Presupuestal Formato de Análisis de Variaciones en los Avances Programáticos 6/8
7 11 Prepara propuesta de oficio de envió de información a la Contaduría General Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y lo somete a la aprobación del Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación 30 minutos Director de programación Propuesta de oficio para enviar la información de la Cuenta 12 Recibe propuesta de oficio de envió de información a la Contaduría General Gubernamental, revisa y corrige en su caso, y firma para su envío 15 minutos Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación Oficio para enviar la información de la Cuenta 13 Recibe oficio, y lo envía adjunto con el documento a la Contaduría General Gubernamental, en forma impresa y en medio magnético 30 minutos Director de programación Art20 Fracc VI, inciso e) del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios Oficio para enviar la información de la Cuenta 7/8
8 Total de tiempo: 6 días y 9 horas 8/8
9 DIAGRAMA DE FLUJO TITULAR DE LA UNID DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DIRECTOR DE PLANEACIÓN, Y DESARROLLO MINISTRATIVO Y Administrativo TITULARES DE LAS UNIDES MINISTRATIVAS Y ENLACES RESPONSABLES INICIO 1 Recibe oficio por parte de la Contaduría General Gubernamental, en el cual se solicita el resultado de avances en el cumplimiento de los programas y metas establecidos al término del ejercicio fiscal, así como un texto explicativo relacionado con lo anterior, de la Secretaría de la Contraloría y lo turna a la 2 Recibe oficio por parte de la Unidad de Planeación y Evaluación para preparar la información solicitante 3 Analiza el oficio de solicitud de información y define la estrategia a seguir, para la elaboración del documento, así como el tiempo de integración de la información con los reportes que se tienen de esta 4 Recopila, información del Programa de Trabajo, así como de los avances de programa mensuales y trimestrales derivados del Sistema de Presupuesto por Programas (SIPREP) FECHA DE EMISIÓN FECHA DE REVISIÓN ELABORÓ AUTORIZÓ PÁG 29 de Octubre de de octubre de 2013 Lic Elisa Rocandio Rodríguez Lic Ma de Lourdes Leticia Pérez 1/4
10 DIAGRAMA DE FLUJO TITULAR DE LA UNID DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DIRECTOR DE PLANEACIÓN, Y DESARROLLO MINISTRATIVO Y Administrativo TITULARES DE LAS UNIDES MINISTRATIVAS Y ENLACES RESPONSABLES 7 Recibe propuesta de oficio de envió de información a las Unidades Administrativas, revisa y corrige en su caso, y firma para que se remita 6 Prepara propuesta de oficio solicitando las siguientes acciones a las Unidades Administrativas: a) Validar los datos relativos a las metas Programadas y alcanzadas en el ejercicio anterior contenidos en el formato Avances programáticos alcanzados durante el ejercicio presupuestal b) Llenar el formato de Análisis de variaciones en los Avances Programáticos, mediante descripción de las causas que originaron las variaciones en el cumplimiento de las metas c) Elaborar un texto explicativo en el que se planteen las principales acciones desarrolladas durante un año y su evaluación con respecto a la programación inicial, así como los anexos que acompañen Una vez realizado lo anterior lo somete a la aprobación del Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación 5 Analiza la información con el objeto de llenar los formatos de Avances Programáticos alcanzados durante el ejercicio presupuestal y el correspondiente al Análisis de Variaciones en los Avances Programáticos, establecidos por la Contaduría General Gubernamental, con los resultados estadísticos de cada una de las Unidades Administrativas de la Secretaría FECHA DE EMISIÓN FECHA DE REVISIÓN ELABORÓ AUTORIZÓ PÁG 29 de Octubre de de octubre de 2013 Lic Elisa Rocandio Rodríguez Lic Ma de Lourdes Leticia Pérez 2/4
11 DIAGRAMA DE FLUJO TITULAR DE LA UNID DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DIRECTOR DE PLANEACIÓN, Y DESARROLLO MINISTRATIVO Y Administrativo TITULARES DE LAS UNIDES MINISTRATIVAS Y ENLACES RESPONSABLES 8 Recibe y envía oficio a las Unidades Administrativas con la información que le corresponde a cada una para que la revisen y la validen 9 Reciben oficio y revisan la información enviada, si es correcta la firman los responsables de su revisión y la valida los titulares de las Unidades Administrativas, en caso contrario se regresa a la Unidad de Planeación y Evaluación, para su respectiva corrección 10 Recibe y revisa la información enviada por parte de las Unidades Administrativas para sus respectivas correcciones si estas existieran de no ser así, integra la información en dos carpetas, una para registros interno, con los datos validados por cada uno de los Titulares de las Unidades Administrativas de la Contraloría FECHA DE EMISIÓN FECHA DE REVISIÓN ELABORÓ AUTORIZÓ PÁG 29 de Octubre de de octubre de 2013 Lic Elisa Rocandio Rodríguez Lic Ma de Lourdes Leticia Pérez 3/4
12 DIAGRAMA DE FLUJO TITULAR DE LA UNID DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DIRECTOR DE PLANEACIÓN, Y DESARROLLO MINISTRATIVO Y Administrativo TITULARES DE LAS UNIDES MINISTRATIVAS Y ENLACES RESPONSABLES 12 Recibe propuesta de oficio de envió de información a la Contaduría General Gubernamental, revisa y corrige en su caso, y firma para su envío 11 Prepara propuesta de oficio de envió de información a la Contaduría General Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y lo somete a la aprobación del Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación 13 Recibe oficio, y lo envía adjunto con el documento a la Contaduría General Gubernamental, en forma impresa y en medio magnético FIN FECHA DE EMISIÓN FECHA DE REVISIÓN ELABORÓ AUTORIZÓ PÁG 29 de Octubre de de octubre de 2013 Lic Elisa Rocandio Rodríguez Lic Ma de Lourdes Leticia Pérez 4/4
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