PROCESO: SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. Planear. Hacer. Actuar
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- Paula Belmonte Hidalgo
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1 PROCESO: SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SEPLAN/DGA-SP-DSG-DP/001/2008 Versión 3 Planear Da clic para ver las salidas Entrada Da clic para ver las entradas - Plan de adquisiciones y servicios - Planeación para el desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas - Programa de mantenimiento a la infraestructura - Plan de prevención de accidentes (interno y externo a SEPLAN) Da clic para ver el hacer Hacer Salida (8.2.4) Definiciones AC = Acciones Correctivas AP = Acciones Preventivas AC, AP, PM Ajustes al programa de mtto a la infraestructura Adecuaciones al plan de adquisiciones y servicios Adecuaciones a los sistemas de información y de telecomunicaciones. Verificar (8.4) Da clic para ver el verificar AM = Acciones de Mejora Indicadores 2011 No. de servicios de mantenimiento preventivos, conservación y de adquisiciones concluidos Número de requisiciones atendidas Número de servicios de tecnologías de la información y comunicación otorgados (Nota: Indicador compartido con el proceso de sistemas de información) Actuar Requisitos Aplicables 4.2.3, 4.2.4, 8.2.3, 8.4, 8.5, 6.3, 7.4 Recursos Recursos Informáticos y de Telecomunicación Recursos Humanos Consumibles Software Especializado Mobiliario
2 Entrada Qué? Requerimiento de adquisición de bienes y servicios Requerimiento de servicios diversos y su aprovisionamiento Solicitud de validación de las órdenes de compra en licitación Requerimientos de mantenimiento preventivo a la infraestructura de bienes muebles e inmuebles Solicitudes de prevención de riesgos y pólizas de seguros Requerimientos jurídicos relacionados con siniestros De quién? Dependencias de Gobierno Secretaria de Dirección General Dirección general SIGLARIO : Unidades s.
3 Hacer Qué hacer? La adquisición de bienes, consumibles y servicios. Mantenimiento preventivo y correctivo de Control de ingreso y existencias de bienes. Se controlan los bienes muebles Control y administración de telecomunicaciones Proporcionar soporte técnico. Desarrollo e implementación de proyectos de mejora en la Cómo? A través de la normatividad vigente. A través de diagnósticos, agendas programadas y solicitudes de mtto emergentes. Metodología de control de inventarios en Almacén Físico. Regulando el patrimonio de gobierno utilizando el SICAF Conforme a la planeación de actividades para mantener su funcionamiento. Conforme a las herramientas y conocimiento de las TIC s. Conforme a los requerimientos de crecimiento y mejora de la
4 Verificar Analisis de datos Satisfacción del cliente (8.2.1) Resultado de Auditorías (8.2.2) Cumplimiento de indicadores (8.2.3) Cumplimiento de requerimientos del producto (8.2.4) Cumplimiento de aspectos normativos Cumplimiento de programas de mantenimiento Adquisiciones de bienes conforme a características solicitadas Inventarios actualizados Funcionalidad de equipo informático y de telecomunicación
5 Salidas Qué? Órdenes de compra (>$12,500). Cuadro comparativo (3 cotizaciones). (<$12,500) Infraestructura funcional y operando Reporte mensual de entradas y salidas de bienes y equipos del Almacén Reporte trimestral del Patrimonio Personal capacitado en uso de tecnologías Estructura de Información estratégica en desarrollo de Sistemas Tecnológicos Reporte de seguimiento de los casos de bienes muebles con siniestro Reporte de información y resultados A quién? Dirección General UA s Procesos de control del SGC SIGLARIO : Unidades s. SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
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