AUDITORÍA INTERNA A2/16 17 y 18 DE OCTUBRE DE 2016 DÍA 1 17 DE OCTUBRE DE 2016

Transcripción

1 AUDITORÍA INTERNA A2/16 17 y 18 DE OCTUBRE DE 2016 DÍA 1 17 DE OCTUBRE DE 2016 HORARIO EQUIPOS DIRECCIONES O ÁREAS AUDITADAS PROCEDIMIENTOS PUNTO DE LA NORMA ISO 9001: :30 SALA DE DIRECTORES REUNIÓN DE NA APERTURA 13:00 RTM-RJO Sistema de Gestión de la Alta Dirección 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 (5.4.1), 5.5, 5.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 RTM-RJO Sistema de Gestión de la Control de Documentos 4.1, 4.2 (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4) VHV-MMV Sistema de Gestión de la Auditoría Interna 8.2.2, 8.5.2, :00 a 11:00 YHH-GIP Recursos Financieros 7.4, 8.1, 8.2 (8.2.1., , 8.2.3, 8.2.4), 8.3, 8.4, MJR-GRL MTC-DKH Recursos Humanos 6.2.1, 6.2.2, 6.4, 8.1, 8.2 (8.2.3, 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5, Servicios Escolares 8.1, 8.2 (8.2.1, 8.2.3, 8.2.4) 8.3, 8.4, :00 JSL-ACG ICC-LGZ Recursos Materiales 7.4, (7.4.1,7.4.2, 7.4.3) 8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, , 8.2.4) 8.3, 8.4, Titulación 8.5.1,

2 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 PVR-RRA Dirección Académica Departamento de Orientación y Servicios de Apoyo Estudiantil NER-GGS Dirección Académica Licenciatura en Educación Primaria ICC-LGZ Dirección Académica Licenciatura en Educación Preescolar ECD-EDA Dirección Académica Licenciatura en Educación Especial Área Auditiva y de Lenguaje PVR-RRA Dirección Académica Licenciatura en Educación Física VHV-MMV Dirección Académica Licenciatura en Español ECD-EDA Dirección Académica Licenciatura en Matemáticas JSL-ACG Dirección Académica Licenciatura en Inglés MJR-GRL Dirección de la División de Coordinación Académica YHH-GIP Dirección de la División de Coordinación de Investigación MTC-DKH Dirección de la División de Coordinación Administrativa GGS-GPG Dirección de Extensión Desarrollo Cultural

3 13: SALA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO GOBERNADOR PARA AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD DÍA 2 NA 18 DE OCTUBRE DE 2016 HORARIO EQUIPOS DIRECCIONES O ÁREAS AUDITADAS PROCEDIMIENTOS PUNTO DE LA NORMA ECD-EDA Dirección del CICyT Servicios Bibliotecarios PVR-RRA Dirección del CICyT Servicios Tecnológicos JSL-ACG Dirección de Investigación Proyectos de investigación 09:00 a 10:00 PVR-RRA Dirección de Investigación Cuerpos Académicos MTC-DKH Dirección de Investigación GGS-GPG Dirección de Investigación Evaluación al Desempeño Docente Seguimiento de egresados 10:00 a 11:00 YHH-GIP Dirección de Extensión Servicios Médicos

4 RTM-RJO Dirección de Extensión Promoción Social MJR-GRL Dirección de Extensión 13:30 Equipo de Auditores Director General Titulares de áreas, departamentos y coordinaciones auditadas Departamento de Desarrollo Deportivo Sala de Directores REUNIÓN DE CIERRE CLAVE EQUIPOS CLAVE NER Nadya Edith Rangel Zavala Gladys Priscilla Gallegos Reyna GPG YHH Yolanda Huelga Herrera Gustavo Federico Infante Prieto GIP JSL Julián Saavedra López Alma Rosa Cañedo Gamboa ACG PVR Patricia Valdez Rosales Rubén Rodríguez Álvarez RRA VHV Víctor Hugo Vázquez Reyna María Magdalena Mendoza MMV Vega ECD Eunice Cruz Díaz de León Elba Edith Dávalos Ávila EDA MJR Marcela Juárez Reséndiz Juan Gerardo de la Rosa Leyva GRL ICC María Isabel Cabrera Campos Ma. De Lourdes García Zárate LGZ GGS Gustavo Alejandro Guerrero Nadya Edith Rangel Zavala NER Sánchez RTM Rosángel de Guadalupe Torres René Javier Oros Ramírez RJO Moreno MTC Manuel Torres Cepeda Diana Karina Hernández Cantú DKH GGS Gustavo Alejandro Guerrero Sánchez Gladys Priscilla Gallegos Reyna GPG

5 PRESENTÓ (rúbrica) MTRA. NADYA EDITH RANGEL ZAVALA AUDITOR LÍDER DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA BECENE