MUNICIPIO DE POLOTITLAN Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
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- Soledad Montero Bustamante
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1 Hoja1 MUNICIPIO DE POLOTITLAN Clasificador por Objeto de Gasto Importe T O T A L 224,739, SERVICIOS PERSONALES 34,763, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 20,001, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 1,765, REMUNERACIÓNES ADICIONALES Y ESPECIALES 6,815, SEGURIDAD SOCIAL 3,878, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,204, PREVISIONES PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 97, MATERIALES Y SUMINISTROS 8,773, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 2,903, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 51, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN. 127, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO. 139, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 4,752, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS. 382, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD. 9, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES. 407, SERVICIOS GENERALES 26,186, SERVICIOS BÁSICOS 8,501, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 379, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 9,251, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 592, SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN 909, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 604, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 712, SERVICIOS OFICIALES 4,113, OTROS SERVICIOS GENERALES 1,121, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,980, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0.00 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO. 1,300, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 9,386, AYUDAS SOCIALES 294, PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 DONATIVOS 0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,989, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,576, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 218, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,010, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 184, ACTIVOS BIOLÓGICOS BIENES INMUEBLES 0.00 ACTIVOS INTANGIBLES 1, INVERSIÓN PÚBLICA 130,501, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 130,501, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 0.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0.00 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0.00 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 0.00 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 PARTICIPACIONES APORTACIONES 0.00 CONVENIOS 0.00 DEUDA PÚBLICA 8,543, AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 3,211, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 COSTO POR COBERTURAS 0.00 APOYOS FINANCIEROS 0.00 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 5,332, Page 1
2 Clasificación Administrativa Organo Ejecutivo Municipal Otras Entidades Paraestatales y organismos T O T A L
3 Importe 224,739, ,739,
4 Clasificador Funcional del Gasto Importe T O T A L 224,747, Gobierno 61,277, Desarrollo Social 134,004, Desarrollo Económico 19,307, Otras no clasificadas en funciones anteriores 10,157,511.75
5 Clasificación por Tipo de Gasto Importe T O T A L 224,747, Gasto Corriente 80,711, Gasto de Capital 135,491, Amortización de la deuda y disminución de pasivos 8,543,937.40
6 Prioridades de Gasto SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNAZCIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES INVERSION PUBLICA BIENES MUEBLES E INMUEBLES
7 Programas y Proyectos Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos Relaciones públicas Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos Asesoría jurídica al ayuntamiento Revisión y emisión de la reglamentación municipal Mediación, conciliación y función calificadora municipal Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito Coordinación de atención de emergencias y desastres Operación registral civil Información catastral municipal Difusión y comunicación institucional Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado Pavimentación de calles Rehabilitación de vialidades urbanas Construcción y ampliación de edificaciones urbanas Control y supervisión de obras públicas Apoyo a la comunidad Construcción de infraestructura para agua potable Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua Alumbrado público Mejoramiento de la vivienda Promoción y fomento de la cultura física Apoyo municipal a la educación básica Asistencia alimentaria a familias Fomento a la cultura de equidad de género Bienestar y orientación juvenil Apoyos especiales a productores agrícolas Electrificación rural Promoción e información turística Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
8
9 Analitico de Plazas Plaza / Puesto Número de Plazas De Remuneraciones Hasta PRESIDENTE 1 667, , SINDICO 1 454, , REGIDURIA , , REGIDURIA , , REGIDURIA , , REGIDURIA , , REGIDURIA , , REGIDURIA , , REGIDURIA , , REGIDURIA , , REGIDURIA , , REGIDURIA , , TESORERO 1 465, , CONTADOR GENERAL 1 228, , AUXILIARES CONTABLES 1 164, , AUXILIAR 1 144, , AUXILIAR TESORERIA 1 124, , AUXILIAR DE INFORMATICA 1 139, , CAJEROS 1 126, , DIRECTOR DE OBRAS 1 401, , ARQUITECTO DE OBRAS 1 201, , RESPONSABLE DE CATASTRO 1 265, , JEFE DE DEPARTAMENTO 1 155, , UNIDAD DE PLANEACION 1 286, , INGENIERO B 1 357, , SECRETARIA "A" 1 127, , SECRETARIA "B" 1 85, , SECRETARIA "C" 1 55, , SECRETARIA "D" 1 35, , ALMACENISTA 1 83, , MECANICO 1 105, , ELECTRICISTA 1 172, , ASESOR 2 288, , CONTRALOR INTERNO 1 226, , COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS 1 251, , SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 1 486, , CHOFER PRESIDENCIA 1 276, , BIBLIOTECARIA 1 103, , CRONISTA MUNICIPAL 1 44, , COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL 1 256, , AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS 1 75, , CONSERJE CBT 1 60, , DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS 1 159, , SECRETARIA SEDESOL 1 92, , SECRETARIA OBRAS PUBLICAS 1 87, , AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS 1 41, , OFICIAL CONCILIADOR 1 84, , OFICIAL CALIFICADOR 1 84, , ENCARGADO DE GOBERNACION 1 149, , ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 1 184, , COORDINADOR DE ADMINISTRACION 1 175, , RESPONSABLE DE RECURSOS MATERIALES 1 175, , ASESOR FISCAL 1 185, , ASESOR JURIDICO 1 185, , SECRETARIO PARTICULAR 1 38, , COORDINADOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO 1 38, , OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 1 126, , DIRECTOR DE EDUCACION Y CULTURA 1 174, , RESPONSABLE DEL DPTO APOYO A LA MUJER 1 251, , PEON 2 113, , ARCHIVISTA MUNICIPAL 1 126, , ASESOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1 65, , AUXILIARLES 1 79, , ALBAÑIL AA 3 228, , FONTANERO 5 267, , ENCARGADO DE VALVULAS "B" 1 29, , AYUDANTE DE PEON 1 85, , PEON , , OPERADOR DE POZO 8 568, , AUXILIAR DE OFICINA 2 85, , ALBAÑIL 4 214, , RECOLECTOR "B" 4 214, , INTENDENTE 4 249, , BARRENDERO A 3 173, ,450.64
10 BARRENDERO B 1 56, , CONSERJE DE LIMPIEZA 1 49, , EMPLEADO DE LIMOIEZA 1 49, , CONSERJE " B " 1 37, , CONSERJE "C 1 27, , CONSERJE "D" 1 17, , PLOMERO 1 92, , CHOFER RETROESCAVADORA "B" 1 111, , CHOFER CAMION TORTON 4 342, , CHOFER RETROESCAVADORA "C" 2 205, , CHOFER MOTOCONFORMADORA 1 165, , CHOFER GENERAL 2 182, , RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA 1 85, , AUXILIAR B 1 134, , AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" 1 134, , CHOFER GENERAL A 2 196, , CHOFER KOMATZU 1 165, , AUXILIAR C 1 104, , LECTURISTA 1 100, , LECTURISTA "B" 1 100, , FONTANEROS 1 100, , RECOLECTORES 1 100, , DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA 1 289, , POLICIA MUNICIPAL B 6 437, , POLICIA MUNICIPAL C , , POLICIA MUNICIPAL A 3 1,350, ,542, JEFE DE TURNO 1 97, , JEFE DE TURNO A 1 102, , OFICIAL C 1 92, , AUXILIAR PC 3 266, , COORDINADOR PC 1 85, , PERSONAL EVENTUAL , ,417.75
MUNICIPIO DE POLOTITLAN Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
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