Indicadores de Gestiòn. Total devengado gastos de personal/total codificado gastos de personal

Transcripción

1 GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 UDAFPLANTA CENTRAL Objetivo PNBV Objetivo Institucional Objetivos del Plan Estratégico de la Policía Nacional Programas y/o proyectos Actividades Meta Anual Ámbito M Geográfico a r Medio de Verificación Indicadores de Gestiòn Ítem Descripción Grupo de Gasto Valor Asignado (Total Fuente de Financiamiento) 001 Fiscal (valor) 002 Autogestión (valor) TOTAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS FTE 001 FTE 002 FTE GASTOS EN PERSONAL , , ,52 0,00 0,00 Gestionar el pago oportuno de las remuneraciones de las servidoras y servidores de la Policía Nacional 100 Nacional Reportes ESIGEF gastos de personal/total codificado gastos de personal Remuneraciones Unificadas , , , Haber Militar y Policial , , , Decimotercer sueldo , , , Décimocuarto sueldo , , , Compensación en el Exterior , , , Alimentación , , , Compensación Régimen Remunerativo de Fuerzas Armadas Policía y Cuerpo de Bomberos , , , Otros Subsidios Honorarios 1.000, , , Horas Extraordinarias y Suplementarias 1.385, Servicios Personales por Contrato , , , Aporte Patronal , , , Fondos de Reserva , , , Compensación por Vacaciones no gozadas por cesación de funciones ,90 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO , , , , , , Agua Potable , , , , Energía Eléctrica , , , , Telecomunicaciones , , , , Servicio de Correo , , , Transporte de Personal Fletes y Maniobras 1.370, , , Almacenamiento, Embalaje, envase y Recarga de Extintores Edición Impresión Reproducciones y Publicaciones , , , , , Espectáculos Culturales y Sociales Eventos Públicos y Oficiales , , , Difusión Informacióny Publicidad , , , Servicio de Seguridad y Vigilancia , Servicio de Aseo , , , Servicio de Guarderia Investigaciones Profesionales y exámes de laboratorio Gastos Especiales para Inteligencia y Contrainteligencia Difusion e informacion Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva Publicdad y Propaganda Usando otros medios , , ,03

2 Servicios para actividades agropecuarias, pesca y caza Servicios Personal sin relación de dependencia Servicios y Derechos en producción y programación, radio y TV , Servicios Medicos, Hospitalarios y Complementarios Servicios de Alimentación Membresias Otros Servicios Generales , , , Pasajes al Interior , , , , Pasajes al Exterior , , , , Viáticos y Subsistencia en el Interior , , , , Viaticos y Subsistencia en el exterior , , , , Mudanzas e Intalaciones , , , Gastos para la Atención de delegados estranjeros y nacionales Terrenos 554,37 554,37 554, Edificios Locales y Residencias , , , , , Mobiliarios , , , Maquinaria y Equipos , , , , Vehículos , , , , Herramientas 326,34 326,34 326, Bienes Artísticos y Culturales Libros y Colecciones 652,68 652,68 652, Bienes de Uso Bélico y de Seguridad Pública Bienes Biológicos Infraestructura Gastos en Mantenimiento de áreas verdes y arreglo de vias internas Otras Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones 6.526, , ,80 Fortalecer la Gestión del Talento Humano y mejorar los niveles de formación, cultural y técnica de los miembros de la Institución Gestionar el proceso de pago de los gastos administrativos, que permitan el optimo funcionamiento de los Servicios Policiales a nivel nacional 100 Nacional Reportes ESIGEF gastos bienes y servicios/total codificado gastos de bienes y servicios Terrenos Edificios Locales y Residencias , , , Mobiliarios Maquinaria y Equipos 753,60 753, , Vehiculos Herramientas Otros Arrendamientos 652,68 652,68 652,68 Consultoria Asesoria e Investigación Especializada , , , , , Servicio de capacitación , , , Fiscalización e Inspecciones Técnicas Estudio y Diseño de Proyectos 1.794, , , Honorarios por contrato civiles de servicios Desarrollo de Sistemas Informáticos Arrendamiento y Licencias de uso de Paquetes Informaticos Arrebdamiento de Equipos Informaticos Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos 1.727,00 336, , , , Alimentos y Bebidas , Vestuario Lenceria y Prendas de Protección , , ,25

3 Afianzar la seguridad Determinar el ciudadana y la mejoramiento de sana convivencia la calidad de vida en el marco de las que es un proceso garantías multidimensional y democráticas complejo, mediante la determinando el promoción de una aspecto de la cultura de paz y la seguridad social y prevención de la calidad del toda forma de servicio violencia para institucional. atribuir a la seguridad humana. INCREMENTAR LOS NIVELES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL INTERIOR DEL PAÍS Combustibles y Lubricantes , , , , Materiales de oficina , , , , , Materiales de aseo , , , Herramientas 4.490, Materiales de Impresión Fotografia Reproduccion y Publicaciones 6.526, Intrumental Médico Menor Medicinas y Productos farmacéuticos Materiales para Laboratorio y Uso Médico ,40 Materiales de construcción Eléctricos Plomería y Carpinteria , Materiales didácticos 652, , , , , , , ,00 652,68 652, Repuestos y accesorios , , , , ,70 Suministros para actividades Agropecuarias Pesca y Caza Productos Agrìcolas Adquisiciòn de accesorios e insumos quimicos y orgànicos Menaje de cocina de hogas y accesorios descartables Condecoraciones y Homenajes en actos protocolarios 1.064, , Alimentos, Medicinas, productos de aseo y accesorios para animales Insumos. Bines y Materiales para la producción de programas de radio y TV, eventos culturales, artisticos y entretenimientos en general Uniformes Deportivos Otros de Uso y Consumo Corriente , , , , , Logistica Suministros para la Defensa y Seguridad Pública , , , , , Mobiliarios Maquinaria y Equipos Herramientas Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos Bienes artisticos y culturales Libros y Colecciones Partes y Repuestos 100 Nacional Reportes ESIGEF gastos financieros/total codificado gastos de personal 56 GASTOS FINANCIEROS , , , Sector Público Financiero , , ,55 57 OTROS GASTOS CORRIENTES , , , Tasas Generales ,26

4 Tasas Portuarias Cumplir oportunamente con las obligaciones financieras 100 Nacional Reporte de solicitud de pago otros gastos/total codificado otros gastos Contribuciones Especiales y de Mejora Otros Impuestos Tasas y Contribuciones Seguros , , , Comisiones Bancarias Costas Judiciales, trámites Notariales y legalización de documentos Indemnizaciones por Sentencias Judiciales ,59 Obligaciones con el IESS por responsabilidad por mora patronal al 2.603, , ,00 IESS Intereses por mora patronal 2.308, , , Otros Gastos Financieros Asignación a Distribuir para Otros Gastos Corrientes Gestionar el proceso de acreditación de las modificaciones presupuestarias al Servicio de Cesantía 100 Nacional Reportes ESIGEF transferencias y donaciones corrientestotal codificado transferencias y donaciones corrientes TRANSFERENCIAS DONACIONES CORRIENTES A Entidades Descentralizadas y Autónomas Y , , , , , Al Sector Privado no Financiero , , Becas y Ayudas Económicas ,15 Fortalecer la capacidad operativa de los servicios policiales para aumentar los niveles de seguridad e incrementar permanentemente el nivel de satisfacción de la comunidad Dotar del equipamiento básico para el desarrollo eficaz de las diversas actividades de las Unidades Policiales 100 Nacional Reportes ESIGEF bienes de larga duración/total codificado bienes de larga duración 84 BIENES DE LARGA DURACIÓN , , , , , Mobiliarios , , Maquinaria y Equipos , , , Vehiculos , , , Herramientas ,40 Equipos Sistemas y Paquetes , , , , ,00 Informaticos Bienes Artísticos y Culturales Libros y Colecciones Pertrechos para la defensa y Seguridad Publica , Pertes y Repuestos Semovientes Fortalecer la Cumplir oportunamente con las obligaciones financieras 100 Nacional amortización de la deuda Reporte de pública/total solicitud de pago codificado amortización de la deuda pública 96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA , , , Al Sector Público Financiero , , ,72 99 OTROS PASIVOS

5 Fortalecer la Gestión del Talento Humano y mejorar los niveles de formación, cultural y técnica de los miembros de la Institución Gestionar el pago oportuno de las obligaciones de años anteriores de las servidoras y servidores de la Policía Nacional 100 Nacional Reportes ESIGEF de obligaciones de ejercicios de años anteriores por gastos en personal/total codificado gastos de personal Obligaciones de Ejercicios anteriores por Gastos en Personal SUBTOTAL , , , , , ,47

6 PAPP MAYO 2012 MODIFICACIONES PRESUPUESATRIA S A NIVEL DE ITEM

7 Cronograma de Ejecución S CODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL TOTAL 2013 PROGRAMADO REFORMAS TOTAL PAPP PAPP EJECUTADO DICIEMBRE 2013 Fuente 001 Fiscal (valor) Fuente 002 Autogestión (valor) Fuente 998 TOTAL PAPP EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 DIFERENCIA PORCENTAJE EJECUTADO (devengado/val or Papp Agosto , , , , , , , ,75 99,16% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 83,06% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 19,38% , , , , , , , , , , , , , ,81 93,92% , , , , , , , , , , , , , , , ,27 27,14% , , , , , , , , , , , , , , , ,28 106,08% , , , , , , , , ,87 104,43% , , , , , , ,14 0,26% 2.000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 96,97% , , , , , , , , , , , , , , ,11 87,76% , , , , , , , , , , , , ,59 10

8 22.000, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 105,93% , , , , , , , , ,80 103,13% , , , , , , , , ,53 104,57% , , , , , , , , ,73 117,96% , , , , , , ,50 16,20% 554,37 554,37 554,37 554, , , , , , , ,83 15,57% 3.346, , , , , , , , , , , , ,64 104,28% , , , , ,89 916, , ,28 12,77% 326,34 326,34 326,34 326,34 652,68 652,68 652,68 652, , , , , , , , , , , ,04 35,32% 9.830, ,00 753, , , , , ,68 652,68 652,68 652, , , , , , , , , , , , , ,71 664, , ,87 664,16 664, ,71 37,00% 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336, , ,58 28,60% , , , , ,00 725, , , , , , , , , , , , , , , , ,11 0,10%

9 84.827, , , , , , , ,80 90,31% , , , , , , , ,89 90,79% , , , , , , ,89 65,30% 4.490, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,68 652,68 652,68 652, , , , , , , , , ,93 63,49% 1.064, , , , , , , ,00 291,20 291,20 291,20 291, ,47 0, , , , , , , , , , , ,96 90,16% , , , , , , ,55 58,52% , , , , , , ,55 58,52% , , , , , , , ,18 39,73% , , , , , ,95 10

10 , , , , , , ,85 30,92% , , , , , , , , , , , , , ,33 455, , ,02 455,69 455, ,33 19,74% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 87,74% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 13,64% , , , , , , , , , , , , , , , ,72 90,99%

11 , , , , , , , , , ,85 96,65%

12 , Mobiliarios Vehiculos Equipos Sistemas y Pa Construcciones y Edificaciones 62837,5 Obligaciones de Ejercicios anteriores por Gastos en Personal ,24 TOTAL ,74