Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos. Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

Transcripción

1 Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos Programa Operativo Anual Presupuestal 2015 De la Dirección de Desarrollo Agropecuario Responsable de la integración A p r o b a c i ó n C. Gonzalo Araiza Tapia Director de Desarrollo Agropecuario C. Mauricio Rodríguez González Presidente Municipal Constitucional El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción V y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos ( Octubre, 2014

2 C o n t e n i d o l. Resumen de recursos financieros... 3 ll. Aspectos de política económica y social... 4 lll. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto... 5

3 l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto) Gasto corriente Inversión (Miles de pesos) Proyectos Federal Otros Municipal Estatal Ramo 33 Prog. Fed. Recursos 1. Desarrollo Agropecuario 1, , , , Observaciones Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de Recursos del F.A.E.D.E. 3

4 ll. Aspectos de política económica y social El estado de Morelos es el tercer estado más pequeño de las entidades federativas con una superficie de 4,958.2 kilómetros cuadrados, cuenta con treinta y tres Municipios de los cuales territorialmente el Municipio de Tlaquiltenango es el más grande con una superficie de kilómetros cuadrados, ocupando el 0.25% del territorio nacional, el Municipio de Tlaquiltenango, Morelos cuenta con 19 ejidos, siendo la mayor parte del sector rural. El Municipio de Tlaquiltenango tiene un clima subhúmedo con una altura sobre el nivel del mar de 900 msnm, temperatura promedio anual de 24 C y una precipitación pluvial promedio de 910 mm cúbicos. Se cuenta la disponibilidad de agua de riego en la menor parte de ejidos para establecer cualquier tipo de cultivo, como son caña de azúcar, jícama, arroz, cebolla entre otros. Por otro lado también tenemos que la mayoría de las comunidades no cuentan con un sistema de riego, donde se siembran cultivos tradicionales como son maíz, sorgo y calabaza de temporal, apostando al riesgo de perdidas por la falta de agua. Por otro lado en los sectores agrícola, pecuario, acuícola y agroindustria, se le ha dado poco impulso, así como poca difusión a proyectos productivos y de inversión con recursos municipales y la mezcla de capital proveniente del estado, la federación y los productores, además hace por la falta de recursos hace imposible llevar acabo la vigilancia y seguimiento de los proyectos que han salido beneficiados. 4

5 Clave presupuestal: III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Unidad responsable 020 Nombre: Dirección de Desarrollo Agropecuario Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto) Gasto corriente Inversión (Miles de pesos) Proyectos Federal Otros Municipal Estatal Ramo 33 Prog. Fed. Recursos 1. Maquinaria, otros Servicios Equipos y Herramientas Remuneraciones al personal de Carácter Permanente Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales Otras Prestaciones Sociales y Económicas Materiales y artículos de construcción y Productos químicos y farmacéuticos y de la Combustibles, Lubricantes y Aditivos Servicios de Arrendamiento Otros Servicios Generales Apoyos Faede , , Total 4, Observaciones Sujeto a las ampliaciones y reducciones al presupuesto asignado a cada Unidad Responsable del Gasto Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero Rubro 1er. 2do. 3er. 4to. Subtotales Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Recurso Propio 631, , , , ,810 Servicios Personales 597, , , , ,310 Materiales y Suministros 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 Servicios Generales 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000 Total 631, , , , , Los importes señalados no incluyen la proyección de la inversión en cada uno Observaciones de los proyectos que tienen expectativa presupuestal estatal y que se dan a conocer en la Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto. Proyecto de Inversión Número: 1 Nombre Adquisición de insumos agrícolas. Municipio(s): Tlaquiltenango Población objetivo del proyecto Hombres: 140 Mujeres: 20 Total: 160 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l 5

6 Finalidad: 3 Desarrollo Económico Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza Subfunción: Agropecuaria Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria. Objetivo: Impulsar una producción rentable de alimentos. Estrategia: Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas. Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo Eje rector: C Desarrollo económico. Objetivo: 1 Impulsar la actividad agrícola y pecuaria del municipio, mediante la incorporación de los productores a los programas de apoyo al sector. Estrategia: 1.2 Fomentar el manejo de cultivos básicos para mejorar la economía familiar de la población rural. Características del proyecto Objetivo del Adquisición de insumos agrícolas. Proyecto (propósito): Estrategias (componentes): Beneficio social y/o económico: Fomentar la reconversión productiva del campo mediante la implementación de cultivos alternativos que permitan hacer más rentable la actividad agrícola local, así como el desarrollo económico del productor. Apoyar a las localidades con vocación netamente agrícola. Rubro Información financiera del proyecto de inversión Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 1er. 2do. 3er. Subtotales Trimestre Trimestre Trimestre 4to. Trimestre Inversión Federal RAMO,Fondo ( ) (Programa federal) Inversión Estatal 600, 0,0 0,0 600, 0,0 PIPE Recursos Propios Total 600, 0,0 0,0 600, 0,0 Observaciones Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de recursos del F.A.E.D.E. Clave: Tipo: MTL-DDA-P01-01 X Estratégi co De Gestión Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Nombre del Adquisición de Insumos Agrícolas Sentido de la medición: X Ascendente Descendente Dimensión: Regular X Eficiencia Eficacia Calidad Economía Frecuencia de medición: Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro: 6

7 Definición del Método de cálculo: Incremento del número de productores agrícolas beneficiados con insumos agrícolas respecto al año anterior Unidad de medida Línea base Meta 2015 Valor absoluto Tasa variación X Porcenta je de Otro: Razón promedio o productor 160 Fórmula de cálculo: numero de productores agrícolas/insumos agrícolas. Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 0% 0% 100% 0% Glosario: Fuente de información: Archivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario Observaciones: Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de Recursos del FAEDE Proyecto de Inversión Número: 2 Nombre Programa permanente de brucelosis y tuberculosis Municipio(s): Tlaquiltenango Población objetivo del proyecto Hombres: 300 Mujeres: 100 Total: 400 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 3 Desarrollo Económico Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza Subfunción: Agropecuaria Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria. Objetivo: Aplicar y fomentar el respeto a la normatividad fitosanitaria y la inocuidad en la producción de alimentos. Estrategia: Continuar y mejorar los programas y acciones de sanidad agropecuaria, para elevar los rendimientos y beneficios Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo Eje rector: C Desarrollo económico. Objetivo: 1 Impulsar la actividad agrícola y pecuaria del municipio, mediante la incorporación de los productores a los programas de apoyo al sector. Estrategia: Llevar a cabo campañas de sanidad animal en beneficio de los ganaderos del municipio. Características del proyecto Objetivo del Programa permanente de brucelosis y tuberculosis. Proyecto (propósito): Estrategias (componentes): Beneficio social y/o económico: Fomentar la cultura de los ganaderos para que apliquen las pruebas contra enfermedades con la finalidad de que puedan movilizar libremente su ganado y aumentar la producción. Tener ganado libre de estas enfermedades, movilizar libremente su ganado y aumentar la producción. Rubro Inversión Federal RAMO,Fondo ( ) Información financiera del proyecto de inversión Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 1er. 2do. 3er. 4to. Subtotales Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 7

8 (Programa federal) Inversión Estatal 282,0 85,0 85,0 56,0 56,0 PIPE Recursos Propios Total 282,0 85,0 85,0 56,0 56,0 Observaciones Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de recursos del F.A.E.D.E. Clave: Tipo: Definición del MTL-DDA-P02-02 X Estratégi co De Gestión Método de cálculo: Nombre Sentido de la medición: Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto del Programa permanente de brucelosis y tuberculosis Ascendente Descendente Dimensión: x Regular X Eficiencia Eficacia Calidad Economía Frecuencia de medición: Tener ganado libre de estas enfermedades, movilizar libremente su ganado y aumentar la producción. Unidad de medida Línea base Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro: Meta 2015 Valor absoluto Tasa variación X Porcenta je de Otro: Razón promedio Fórmula de cálculo: total de programas/programas permanentes o Cabezas de ganado 10,000 Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 30% 30% 20% 20% Glosario: Fuente de información: Listado de productores de ganado con registro de fierro quemador de las comunidades del Municipio. Observaciones: Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de Recursos del FAEDE Proyecto de Inversión Número: 3 Nombre Programa de Cultivos Tradicionales y no Tradicionales para la Adquisición de Semilla de Maíz y Sorgo. Municipio(s): Tlaquiltenango Población objetivo del proyecto Hombres: 700 Mujeres: 100 Total: 800 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l 8

9 Finalidad: 3 Desarrollo Económico Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza Subfunción: Agropecuaria Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria. Objetivo: Impulsar una producción rentable de alimentos. Estrategia: Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas. Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo Eje rector: C Desarrollo económico. Objetivo: 1 Impulsar la actividad agrícola y pecuaria del municipio, mediante la incorporación de los productores a los programas de apoyo al sector. Estrategia: 1.2 Fomentar el manejo de cultivos básicos para mejorar la economía familiar de la población rural. Características del proyecto Objetivo del Proyecto (propósito): Programa de Cultivos Tradicionales y no Tradicionales para la Adquisición de Semilla de Maíz y Sorgo. Estrategias (componentes): Beneficio social y/o económico: Fomentar la reconversión productiva del campo mediante la implementación de semillas mejoradas que permitan hacer más rentable la actividad agrícola local, así como el desarrollo económico del productor. Incremento del número de productores agrícolas beneficiados con semilla de maíz y sorgo de temporal respecto al año anterior. Rubro Información financiera del proyecto de inversión Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 1er. 2do. 3er. Subtotales Trimestre Trimestre Trimestre 4to. Trimestre Inversión Federal RAMO,Fondo ( ) (Programa federal) Inversión Estatal 1 200,0 0,0 0, ,0 0,0 PIPE Recursos Propios Total 1 200,0 0,0 0, ,0 0,0 Observaciones Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de recursos del F.A.E.D.E. Clave: MTL-DDA-P03-03 Nombre Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto del Programa de Cultivos Tradicionales y no Tradicionales para la Adquisición de Semilla de Maíz y Sorgo 9

10 Tipo: Definición del X Estratégi co De Gestión Método de cálculo: Sentido de la medición: X Ascendente Descendente Dimensión: Regular X Eficiencia Eficacia Calidad Economía Programa Operativo Anual (POA) Frecuencia de medición: Incremento del número de productores agrícolas beneficiados con semilla mejorada respecto al año anterior Unidad de medida Línea base Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro: Meta 2015 Valor absoluto Tasa variación X Porcenta je de Otro: Razón promedio o productor 800 Fórmula de cálculo: cultivos tradicionales/cultivos no tradicionales Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 0% 0% 100% 0% Glosario: Fuente de información: Archivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario Observaciones: Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de Recursos del FAEDE Número: 4 Nombre Programa de Adquisición de Activos Productivos. Municipio(s): Tlaquiltenango Población objetivo del proyecto Hombres: 700 Mujeres: 100 Total:

11 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 3 Desarrollo Económico Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza Subfunción: Agropecuaria Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria. Objetivo: Impulsar una producción rentable de alimentos. Estrategia: Implementar programas de inversión en infraestructura y equipamiento Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo Eje rector: C Desarrollo económico Objetivo: 1 Impulsar la actividad agrícola y pecuaria del municipio, mediante la incorporación de los productores a los programas de apoyo al sector. Estrategia: Gestionar mayores apoyos de programas estatales y federales para la actividad agrícola. Características del proyecto Objetivo del Proyecto (propósito): Programa de Adquisición de Activos Productivos. Estrategias (componentes): Beneficio social y/o económico: Fomentar la productiva del campo mediante la implementación de proyectos que permitan hacer más rentable la actividad agrícola local, así como el desarrollo económico del productor. Incremento del número de productores agropecuarios beneficiados con infraestructura y equipamiento respecto al año anterior. Rubro Información financiera del proyecto de inversión Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 1er. 2do. 3er. Subtotales Trimestre Trimestre Trimestre 4to. Trimestre Inversión Federal RAMO,Fondo ( ) (Programa federal) Inversión Estatal 1 000,0 0,0 0,0 0, ,0 PIPE Recursos Propios Total 1 000,0 0,0 0,0 0, ,0 Observaciones Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de recursos del F.A.E.D.E. Clave: PM-DDA-P04-04 Nombre Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto del Programa de Adquisición de Activos Productivos 11

12 Tipo: Definición del X Estratégi co De Gestión Método de cálculo: Sentido de la medición: X Ascendente Descendente Dimensión: Regular Eficiencia Eficacia Calidad Economía Programa Operativo Anual (POA) Frecuencia de medición: Incremento del número de productores agrícolas beneficiados con semilla mejorada respecto al año anterior Unidad de medida Línea base Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro: Meta 2015 Valor absoluto Tasa variación X Porcenta je de Otro: Razón promedio o Productor 100 Fórmula de cálculo: numero de productores agrícolas/infraestructura Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 0% 0% 0% 100% Glosario: Fuente de información: Observaciones: Archivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de Recursos del FAEDE y municipalización de recursos de SEDAGRO Número: 5 Nombre Programa artesanal. Municipio(s): Tlaquiltenango Población objetivo del proyecto Hombres: 5 Mujeres: 15 Total: 20 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 3 Desarrollo Económico Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza Subfunción: Agropecuaria Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos. Objetivo: Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables. Estrategia: Fomentar el desarrollo de proyectos sustentables y su modernización Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo Eje rector: C Desarrollo económico Objetivo: 3.2 Difundir la actividad artesanal del municipio para propiciar el desarrollo del sector y a su vez brindar espacios para otorgar la comercialización artesanal que mejore las condiciones de vida de las familias que se dedican a esto. Estrategia: Promover una Feria Artesanal en el municipio para dar mayor impulso a la actividad artesanal. Características del proyecto Objetivo del Proyecto (propósito): Programa artesanal. Estrategias (componentes): Beneficio social y/o económico: Fomentar la productiva artesanal mediante la implementación de proyectos que permitan hacer más rentable la actividad artesanal, así como el desarrollo económico de los artesanos. Incremento del número de artesanos beneficiados con la finalidad de fomentar las actividades artesanales en el municipio. Información financiera del proyecto de inversión 12

13 Rubro Subtotales Programa Operativo Anual (POA) Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 1er. 2do. 3er. Trimestre Trimestre Trimestre 4to. Trimestre Inversión Federal RAMO,Fondo ( ) (Programa federal) Inversión Estatal 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 PIPE Recursos Propios Total 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 Observaciones Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de recursos del F.A.E.D.E. Clave: Tipo: MTL-DDA-P05-05 X Estratégi co De Gestión Nombre Sentido de la medición: Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto del Incremento del número de artesanos beneficiados con la finalidad de fomentar las actividades artesanales en el municipio. Mensual x Eficiencia Bimestral X Ascendente Eficacia Frecuencia X Trimestral Descendente Dimensión: Calidad de medición: Semestral Regular Economía Anual Otro: Definición del Incremento del número de artesanos beneficiados con la finalidad de fomentar las actividades artesanales en el municipio. Método de cálculo: Unidad de Línea base Meta medida Valor absoluto Tasa variación X Porcenta je de Otro: Razón promedio o Productor 20 Fórmula de cálculo: numero de artesanos/actividades artesanales Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 0% 50% 50% 0% Glosario: Fuente de información: Archivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario Observaciones: Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de Recursos del FAEDE 13

14 Número: 6 Nombre Construcción y/o mantenimiento de presas. Municipio(s): Tlaquiltenango Población objetivo del proyecto Hombres: 2000 Mujeres: 500 Total: 2500 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 3 Desarrollo Económico Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza Subfunción: Agropecuaria Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos. Objetivo: Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables. Estrategia: Fomentar el desarrollo de proyectos sustentables y su modernización Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo Eje rector: C Dirección de Desarrollo Económico Objetivo: 1. Impulsar la actividad agrícola y pecuaria del municipio, mediante la incorporación de los productores a los programas de apoyo al sector. Estrategia: 1.1 Apoyar a las organizaciones del sector primario para desarrollar proyectos integrales que impulsen la productividad y la apertura de nuevos mercados. Características del proyecto Objetivo del Proyecto Construcción y/o mantenimiento de presas. (propósito): Estrategias Desazolve de presas (componentes): Beneficio social Mejor captación de agua de las comunidades. y/o económico: Información financiera del proyecto de inversión Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) Rubro 1er. 2do. 3er. Subtotales Trimestre Trimestre Trimestre 4to. Trimestre Inversión Federal RAMO,Fondo ( ) (Programa federal) Inversión Estatal 200, 200, 0,0 0,0 0,0 PIPE Recursos Propios Total 200, 200, 0,0 0,0 0,0 Observaciones Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de recursos del F.A.E.D.E. 14

15 Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto MTL-DDA-P06- Nombre del Clave: Construcción y/o mantenimiento de presas. 06 Tipo: Definición del X Estratégi co De Gestión Método de cálculo: Sentido de la medición: X Ascendente Descendente Regular Dimensión: Unidad medida de x Eficiencia Eficacia Calidad Economía Línea base Frecuencia de medición: Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro: Meta 2015 Valor absoluto Tasa variación X Porcenta je de Otro: Razón promedio o Productor 20 Fórmula de cálculo: número total de presas/número total de presas en mantenimiento Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 100% 0% 0% 0% Glosario: Fuente de información: Archivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario Observaciones: Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de Recursos del FAEDE Número: 7 Nombre Recurso para Contigencias. Municipio(s): Tlaquiltenango Población objetivo del proyecto 15

16 Hombres: Mujeres: 5000 Total: C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 3 Desarrollo Económico Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza Subfunción: Agropecuaria Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos. Objetivo: Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables. Estrategia: Fomentar el desarrollo de proyectos sustentables y su modernización Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo Eje rector: C Dirección de Desarrollo Económico Objetivo: 1. Impulsar la actividad agrícola y pecuaria del municipio, mediante la incorporación de los productores a los programas de apoyo al sector. Estrategia: 1.1 Apoyar a las organizaciones del sector primario para desarrollar proyectos integrales que impulsen la productividad y la apertura de nuevos mercados. Características del proyecto Objetivo del Proyecto Recurso para Contigencias. (propósito): Estrategias Dotación de insecticida y larvicidas para prevenir dengue. (componentes): Beneficio social Disminución en los riesgos de la población a contraer la enfermedad del dengue. y/o económico: Información financiera del proyecto de inversión Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) Rubro 1er. 2do. 3er. Subtotales Trimestre Trimestre Trimestre 4to. Trimestre Inversión Federal RAMO,Fondo ( ) (Programa federal) Inversión Estatal 200, 0,0 100, 100, 0,0 PIPE Recursos Propios Total 200, 0,0 100, 100, 0,0 Observaciones Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de recursos del F.A.E.D.E. Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 16

17 Clave: Tipo: Definición del MTL-DDA-P07-07 X Estratégi co De Gestión Método de cálculo: Nombre del Sentido de la medición: Recurso para Contingencias. X Ascendente Descendente Regular Dimensión: Unidad medida de x Eficiencia Eficacia Calidad Economía Línea base Frecuencia de medición: Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro: Meta 2015 Valor absoluto Tasa variación X Porcenta je de Otro: Razón promedio o Productor 20 Fórmula de cálculo: Recurso total para contigencias/recurso para contigencias. Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 0% 50% 50% 0% Glosario: Fuente de información: Archivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario Observaciones: Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de Recursos del FAEDE 17

18 Número: 8 Nombre Apoyo a infraestructura hidroagricola. Municipio(s): Tlaquiltenango Población objetivo del proyecto Hombres: 150 Mujeres: 50 Total: 200 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 3 Desarrollo Económico Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza Subfunción: Agropecuaria Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Eje rector: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos. Objetivo: Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables. Estrategia: Fomentar el desarrollo de proyectos sustentables y su modernización Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo Eje rector: C Desarrollo económico. Objetivo: 1 Impulsar la actividad agrícola y pecuaria del municipio, mediante la incorporación de los productores a los programas de apoyo al sector. Estrategia: Llevar a cabo campañas de sanidad animal en beneficio de los ganaderos del municipio. Características del proyecto Objetivo del Proyecto Apoyo a infraestructura hidroagricola. (propósito): Estrategias Construcción y/o mejoramiento de los sistemas de riego. (componentes): Beneficio social Se tiene mejor suministro de agua para sus cultivos. y/o económico: Rubro Información financiera del proyecto de inversión Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 1er. 2do. 3er. Subtotales Trimestre Trimestre Trimestre 4to. Trimestre Inversión Federal RAMO,Fondo ( ) (Programa federal) Inversión Estatal 600, 0,0 300, 300, 0,0 PIPE Recursos Propios Total 600, 0,0 300, 300, 0,0 Observaciones Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de recursos del F.A.E.D.E. Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 18

19 Clave: Tipo: Definición del MTL-DDA-P08-08 X Estratégi co De Gestión Método de cálculo: Nombre del Sentido de la medición: Apoyo a infraestructura hidroagricola. X Ascendente Descendente Regular Dimensión: Unidad medida de x Eficiencia Eficacia Calidad Economía Línea base Frecuencia de medición: Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro: Meta 2015 Valor absoluto Tasa variación X Porcenta je de Otro: Razón promedio o Productor 20 Fórmula de cálculo: ((N/D)*100) Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 0% 50% 50% 0% Glosario: Fuente de información: Archivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario Observaciones: Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de Recursos del FAEDE 19