Puntos Claves del Presupuesto Agosto 2015

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José Antonio Plaza Villalba
hace 5 años
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Presupuesto 2015-16 del Distrito Escolar de

1 Presupuesto del Distrito Escolar de Pasco Puntos Claves del Presupuesto Agosto 2015

2 Calendario de Presupuesto del Junio 30 Presupuesto estatal aprobado Julio 28 Sesión de Estudio: Propuesto Presupuesto de Agosto 11 Adopción/Audiencia de Presupuesto Final (Reuniones públicas, sugerencias de la Directiva, publicidad de la audiencia final dos veces durante las dos semanas previas, propuesto presupuesto disponible al público) Por la ley, el presupuesto debe ser adoptado para el 31 de agosto cada año.

3 Estimado de Saldo del Fondo Final de 2014 La Pregunta de los $37.6 Millones: Un Numero, Tres Fondos Fondo #1 Fondo #2 Fondo #3 Por ej. Subvenciones federales o estatales que no están disponibles para un uso flexible En base a las prioridades de la mesa directiva y para administrar los gastos futuros (por ejemplo, reemplazar los dispositivos electrónicos) ($1.7M restante fue para la reducción del saldo del fondo previsto en el presupuesto de ) Dineros del saldo del fondo son dineros únicos y no pueden ser utilizados para propósitos de salario y compensación en curso. Una vez gastados, no se reponen.

4 $12.5 Millones Este fondo incluye dineros que ya están gastados, siendo trasladados para productos comprados antes del 31 de agosto de 2014 que serán pagados después de esa fecha, y trasladado de fondos especiales, tales como subvenciones federales o estatales que no están disponibles para el uso de aumentos en compensación de empleados o para cualquier propósito fuera de las restricciones legales del fondo FONDO

5 $8.2 Millones Este fondo es el 5% del saldo del fondo sin restricciones adoptado por la Mesa Directiva. Esta es una de las prácticas sanas de contabilidad que dio al distrito calificaciones superiores en el bono, ahorrando dinero a los contribuyentes de Pasco. FONDO

6 $15.2 Millones Este fondo es asignado por la mesa directiva. Las asignaciones se realizan en base a las prioridades de la mesa directiva y para administrar los gastos futuros, como nuestra propia cuenta de ahorros cuando una compra grande está en el futuro. Por ejemplo, existe una asignación para reemplazar los dispositivos electrónicos. En el mundo de los saldos de fondos solamente el Fondo # 3 es flexible y puede ser reasignado en función de las prioridades de la mesa directiva. Estas prioridades fueron desarrolladas en reuniones públicas y han sido repriorizadas por la directiva. Las propuestas de negociación incluye el uso de estos fondos. FONDO

7 Resumen del Presupuesto Propuesto FONDO GENERAL FONDO CAPITAL DE PROYECTOS FONDO DE SERVICIO DE DEUDAS FONDO ASB FONDO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE Saldo Inicial en el Fondo: $21,164,787 $17,694,533 $4,492,409 $1,221,080 $1,152,098 Añadir: Ingresos 194,630,836 20,412,822 12,193,950 4,453, ,600 Añadir : Ingresos de Transferencias 2,800,000 1,400,000 Total de Recursos Disponibles 215,795,623 40,907,355 16,686,359 5,674,339 3,188,698 Menos: Gastos* (195,630,836) (31,920,000) (13,795,174) (4,252,978) (1,884,000) Menos: Egresos de Transferencia (4,200,000) Saldo Final en el Fondo $15,964,787 $8,987,355 $2,891,185 $1,421,361 $1,304,698 *La resolución del 11 de agosto será para adoptar las asignaciones (sólo gastos) para cada fondo indicado arriba

Ingresos por Fuente al Fondo General Estado de Washington Promedio 2013-14

Otro Igualación de Recaudación de Impuestos Subvenciones Federales

8 Ingresos por Fuente al Fondo General Estado de Washington Promedio Presupuesto Propuesto Otro Igualación de Recaudación de Impuestos Otro Igualación de Recaudación de Impuestos Subvenciones Federales Subvenciones Federales Subvenciones Estatales Subvenciones Estatales Distribución Estatal

9 Valor Tasado y Tasas de Recaudación de Impuestos 2014 Distrito Escolar Rango Cantidad de Recaudación de Impuestos Valor Tasado Tasa de Recaudación de Impuestos por $1,000 FTE Estudiantes Valor Tasado por Estudiante 16Pasco 20,300,000 4,705,934, , ,017 91Kennewick 23,400,000 6,722,344, , , Richland 20,938,000 6,420,757, , ,433 Promedio Estatal ,002, ,643

Gastos del Fondo General por Objeto Promedio Estatal de Washington 2013-14 Presupuesto Propuesto 2015-16 Contractual Contractual Contractual

10 Gastos del Fondo General por Objeto Promedio Estatal de Washington Presupuesto Propuesto Contractual Contractual Contractual Suministros Viáticos Suministros Viáticos Prestaciones Salarios Clasificados Salarios Certificados Prestaciones Salarios Clasificados Salarios Certificados

11 Gastos por Grupos de Actividad 70% % del of Total de Expenditures Gastos 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Actividades de Enseñanza Apoyo para la Enseñanza Otros Servicios de Apoyo Promedio Estatal: Oficina de Superintendente de Instrucción Pública Directores, Oficinas Escolares Servicios Centrales Pasco 58.8% 11.0% 17.8% 5.8% 6.5% Pasco 58.3% 10.9% 18.4% 6.0% 6.4% SAO Grupo Compañero 56.8% 13.1% 17.6% 6.0% 6.5% Promedio Estatal 58.9% 10.7% 18.0% 6.0% 6.4% SAO Grupo de Compañeros: Informe de Auditoría de K-12 Gasto del Estado Auditor Washington, 2012

12 Resumen Presupuestario : Parcialmente Nublado La financiación estatal aumentó pero. Ninguna disminución correspondiente en dependencia de las recaudaciones de impuestos locales Por qué? Los gastos del Fondo General son abrumadores para sueldos y beneficios y crecimiento, muchos de estos no están cubiertos por la financiación estatal La fórmula de igualación de recaudación de impuestos renovada rinde menos ingresos que la fórmula antigua

13 Puntos para Reflexionar $37 millones es el saldo total del fondo el 31 de agosto de 2014; todo menos $15 millones está restringido en su uso por la ley, los contratos y acción de la Mesa Directiva Los $15 millones restantes pueden ser repriorizados pero, debido a su disponibilidad de una sola vez, el saldo del fondo no es una fuente confiable para pagar por los costos en curso como los salarios Pasco recibe más financiamiento, proporcionalmente, de fuentes estatales y federales que la mayoría de otros distritos menos flexibilidad en uso La habilidad de Pasco para recaudar fondos locales está limitada por una base de impuestos /mayor tasa de recaudación de impuestos relativamente pequeña Los gastos del Fondo General son casi totalmente para salarios y prestaciones (83%) no todos son sufragados por financiamiento estatal o programas de subvenciones Cualquier aumento en los costos que no se proporcionen a través de los ingresos del Estado será sufragado por los dineros de la recaudación de impuestos locales

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