48 01/0/2010 085121100-4 AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA COMPRA BATERIA PARA AMBULANCIA 8,428 FACTURA 53442 48 01/0/2010 081151900- FRINDT Y CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES Y UT 4,451 FACTURA 28891 488 01/0/2010 08359230-4 CHILENA DE COMPUTACION LI COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA 18,21 FACTURA 122 489 01/0/2010 081151900- FRINDT Y CIA. LTDA. COMPRA MATERIALES Y UTILES DE 10,329 FACTURA 288915 490 01/0/2010 01209010-2 ROBERTO HERNAN ALARCON CA COMPRA DE COMPUTADOR POR IMPR 20,000 FACTURA 921 491 01/0/2010 09930-k SODIMAC S.A. COMPRA 3 ESTUFAS PARA DEPARTAM 39,20 FACTURA 308415 492 01/0/2010 089125000-2 RENATO DIAZ S.A. COMPRA NYLON PARA CUBRIR TECHO 89,90 FACTURA 2252 493 01/0/2010 09141300-4 I. MUNICIPALIDAD DE SAN I PAGO VALOR CORRESPONDIENTE A L 10,142,201 FACTURA 118394 494 01/0/2010 08359230-4 CHILENA DE COMPUTACION LI COMPRA 2 MOUSE Y 2 TECLADOS PA 12,29 FACTURA 1532 495 01/0/2010 09508210- MAPFRE CIA.DE SEGUROS GEN COMPRA SEGUROS OBLIGATORIOS PA 38,30 FACTURA 238 49 01/0/2010 09500-k COMUNICACION Y TELEFONIA SERVICIO DE INTERNET BANCHA AN 99,810 FACTURA 19053 49 05/0/2010 00805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA R PAGO VALOR CORRESPONDIENTE A R 11,339 CERTIFICADO 15 498 05/0/2010 00805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA R PAGO VALOR CORRESPONDIENTE A R 394,23 CERTIFICADO 15 499 0/0/2010 09141300-4 I. MUNICIPALIDAD DE SAN I PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE 30,158,28 PLANILLA IMPOSICIONES 500 0/0/2010 09141300-4 I. MUNICIPALIDAD DE SAN I PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE 48,810 PLANILLA IMPOSICIONES 501 0/0/2010 015219232-0 PAOLA ANTONIA MORALES CON HONORARIOS TEC. EN ENFERMERA P 4,800 BOLETA DE HONOR. 5 502 0/0/2010 01520-k JAIME ALEJANDRO RODRIGUEZ HONORARIOS ENFERMERO POR 8 HOR,400 BOLETA DE HONOR. 23 503 0/0/2010 01520-k JAIME ALEJANDRO RODRIGUEZ HONORARIOS ENFERMERO POR HOR 32,400 BOLETA DE HONOR. 504 0/0/2010 013138909-4 JUAN ALEJANDRO PINO CEBAL HONORARIOS TENSE POR 28 HORAS 113,400 BOLETA DE HONOR. 505 0/0/2010 008202051-9 JULIO LUIS SEGURA ROMERO HONORARIOS MES DE JUNIO DIGITA 31,800 BOLETA DE HONOR. 5 50 0/0/2010 08833920-8 DISTRIBUIDORA COMPUTACION COMPRA IMPLEMENTACION PARA CAS 2,85,90 FACTURA 13990 50 0/0/2010 09500-k COMUNICACION Y TELEFONIA SERVICIO TELEFONICO MES DE MAY 328,91 FACTURA 189544 508 0/0/2010 009199190-k ADELA CORTES OBREQUE HONORARIOS 9 HORAS MES DE JUNI 28,350 BOLETA DE HONOR. 4 509 0/0/2010 01358359-5 PAULA INES ROMAN VASQUEZ HONORARIOS NUTRICIONISTA POR 8 1,200 BOLETA DE HONOR.
510 0/0/2010 0190-k COMERCIAL SANTA CONSTANZA LAVADO COMPLETO DE TAPIZ A FUR 39,999 FACTURA 282 511 0/0/2010 0802300-2 COOPERATIVA ENERGIA ELECT CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA M 1,3 BOLETA 12458 512 0/0/2010 01381183-3 MARCOS RODY BAEZA ECHEVE HONORARIOS ASISTENTE SOCIAL PO 214,200 BOLETA DE HONOR. 0 513 0/0/2010 01401803-9 JIMENA ANDREA BENAVENTE B HONORARIOS KINESIOLOGA POR 33 432,000 BOLETA DE HONOR. 5 514 0/0/2010 022598-1 HECTOR DARWIN PLAZA MOREI HONORARIOS MEDICO POR REALIZAR 98,01 BOLETA DE HONOR. 3 515 0/0/2010 0132228-2 DENISSE ALEJANDRA MUÑOZ HONORARIOS PSICOLOGA POR HO 4,800 BOLETA DE HONOR. 12 51 0/0/2010 0802300-2 COOPERATIVA ENERGIA ELECT CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 1,05,21 FACTURA 113315 51 0/0/2010 01521080- LADY DANIELA SAEZ VILCHES HONORARIOS TENSE POR 1 HORAS 4,800 BOLETA DE HONOR. 518 0/0/2010 001280- COMERCIAL RED OFFICE LIMI COMPRA 2 PIZARRAS BLANCAS PARA 5,911 FACTURA 954 519 0/0/2010 08445200-8 COOP. DE SERVICIO DE AGUA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE 1,50 FACTURA 84 520 0/0/2010 015440- NICOLE ANDREA SAEZ POBLET GIRO FONDOS PARA CAJA CHICA DE 134,228 RENDICION DE CAJA CHICA 521 0/0/2010 01445942-k JIMENA ANDREA SEPULVEDA B HONORARIOS TENSE MES DE JUNIO 3,800 BOLETA DE HONOR. 35 522 0/0/2010 01090202- JACQUELINE DEL PILAR MEDI HONORARIOS TENSE POR 12 HORAS 3,800 BOLETA DE HONOR. 4 523 0/0/2010 0811450-1 LECHNER Y COMPAÑIA LIMITA COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES 1,94 FACTURA 03345 5 0/0/2010 01220312- CATALINA ANDREA CARRASCO HONORARIOS MATRONA POR 8 HORAS 1,200 BOLETA DE HONOR. 25 525 0/0/2010 01589480-2 ARLETT ARACELLY MEDINA UR HONORARIOS ENFERMERA POR HOR 32,400 BOLETA DE HONOR. 23 52 0/0/2010 08445200-8 COOP. DE SERVICIO DE AGUA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE 20,520 FACTURA 882 52 0/0/2010 01454485-4 ALEJANDRO LARA RAMIREZ PAGO VIATICOS A CHOFER POR COM 39,488 DECRETO 849 528 0/0/2010 00944055-k LUIS ORLANDO VASQUEZ CONT PAGO VIATICOS DE FAENAS A MEST 9,82 DECRETO 982 529 09/0/2010 01358359-5 PAULA INES ROMAN VASQUEZ HONORARIOS NUTRICIONISTA POR 3 1,550 BOLETA DE HONOR. 2 530 09/0/2010 0158085-5 ANGELICA VENEGAS HIGUERA HONORARIOS TENSE PROGRAMA URGE 30,32 BOLETA DE HONOR. 42 531 09/0/2010 0109- JOSE LUIS MOYA MUÑOZ HONORARIOS ODONTOLOGO POR 9 HO 4,800 BOLETA DE HONOR. 52
532 09/0/2010 0039900- COOPERATIVA DE AGUA POTAB CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE 1,225 FACTURA 34 533 12/0/2010 0155905-k VICTOR HUGO NAVIA GONZALE HONORARIOS MEDICO POR PLAN DE 8,400 BOLETA DE HONOR. 40 534 12/0/2010 01515921- ROSA RIQUELME GUTIERREZ HONORARIOS TECNICO PARAMEDICO,300 BOLETA DE HONOR. 18 535 12/0/2010 013185-4 HORACIO ESTEBAN ALARCON V HONORARIOS ODONTOLOGO POR 15 H 108,000 BOLETA DE HONOR. 100 53 12/0/2010 008452331-3 GUILLERMO URRUTIA AGUILER HONORARIOS CHOFER POR 1 HORAS 5,00 BOLETA DE HONOR. 5 53 12/0/2010 0225988-3 EDWIN MANUEL MENA JACOME HONORARIOS MEDICO POR 1 HORAS 31,800 BOLETA DE HONOR. 154 538 12/0/2010 0151820- GLADYS MAGDALENA RETAMAL HONORARIOS MES DE JUNIO TENSE 28,350 BOLETA DE HONOR. 34 539 12/0/2010 01092301-k PAOLA DEL ROSARIO VALENZU HONORARIOS TECNICO PARAMEDICO,300 BOLETA DE HONOR. 45 540 12/0/2010 0112320-1 GIOVANNA IVONNE RIVERA BA HONORARIOS ENFERMERA POR 2 HOR 12,00 BOLETA DE HONOR. 54 541 12/0/2010 00503000-9 EMPRESA DE CORREOS DE CHI SERVICIO DE DESPACHO DE CORRES 18,4 FACTURA 12838 542 12/0/2010 01520-k JAIME ALEJANDRO RODRIGUEZ HONORARIOS ENFERMERO POR O HOR 122,400 BOLETA DE HONOR. 2 543 12/0/2010 01221028-9 LUZ ELENA BUSTAMANTE LEON HONORARIOS MES DE JUNIO NUTRIC 44,100 BOLETA DE HONOR. 544 12/0/2010 0155938- JOHANNA MABEL MORA PENAIL HONORARIOS ODONTOLOGA POR 9 HO 8,850 BOLETA DE HONOR. 9 545 12/0/2010 013138909-4 JUAN ALEJANDRO PINO CEBAL HONORARIOS TENSE POR 3 HORAS M 9,450 BOLETA DE HONOR. 8 54 12/0/2010 0112320-1 GIOVANNA IVONNE RIVERA BA HONORARIOS ENFERMERA POR 9 HOR 48,00 BOLETA DE HONOR. 53 54 12/0/2010 001280- COMERCIAL RED OFFICE LIMI COMPRA 4 BASUREROS METALICOS P 11,38 FACTURA 912 548 14/0/2010 0831500-8 IMPORTADORA SURDENT LIMIT COMPRA AMPOLLETAS PARA LAMPARA 38,080 FACTURA 228889 549 14/0/2010 092909000-4 AUTOMOTRIZ CURIFOR S.A. REALIZA REPARACION A AMBULANCI 192,258 FACTURA 99499 550 14/0/2010 005981843-0 NORMA LATORRE OSORIO COMPRA SUEROS Y JERINGAS PARA 42,300 FACTURA 439 551 14/0/2010 0109819-0 MARCELA DEL CARMEN CERDA ADQUISICION DE LEÑA PARA CESFA 14,000 FACTURA 114 552 14/0/2010 09035000-9 TELEFONICA CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO MES DE JUN 3,01 FACTURA 2205 553 14/0/2010 089125000-2 RENATO DIAZ S.A. COMPRA MATERIALES PARA REPARAC 1,9 FACTURA 250 554 14/0/2010 090840-9 DIMERC S.A. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA 20,01 FACTURA 3308143
555 14/0/2010 01220312- CATALINA ANDREA CARRASCO HONORARIOS MATRONA MES DE JUNI 88,50 BOLETA DE HONOR. 2 55 14/0/2010 00944055-k LUIS ORLANDO VASQUEZ CONT PAGO VIATICOS DE FAENAS POR RE,80 DECRETO 105 55 14/0/2010 005103-k DOMINGA RUBILAR VENEGAS PAGO VIATICO POR REALIZAR COME 11,2 DECRETO 1085 558 14/0/2010 0139990-k ERICA YANET FUENTES PONCE REALIZA COMETIDO FUNCIONAL EN 9,82 DECRETO 103 559 14/0/2010 008133- MARID LEAL VIVEROS PAGO VIATICO POR ASISTENCIA A 12,840 DECRETO 890 50 15/0/2010 01238322-0 FABIOLA ANDREA RIVERA ROM SUELDO MES DE JUNIO SRTA. FABI 532,439 INGRESO DE CAJA 9 51 20/0/2010 00258913-0 GLORIA GATICA BARRERA HONORARIOS AUXILIAR DENTAL, 9 28,350 BOLETA DE HONOR. 20 52 20/0/2010 0959330-5 ESSBIO S.A. CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE 15,38 FACTURA 30802 53 20/0/2010 0080525-k JUAN ANTONIO MYRIK RODRIG ADQUISICION DE GAS PARA ESTABL 2,500 FACTURA 1101 54 20/0/2010 099880-k EMPRESA ELECTRICA DE LA F CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA M 2,09,800 BOLETA 848 55 20/0/2010 09930-k SODIMAC S.A. COMPRA AMPOLLETAS PARA CESFAM 1,321 FACTURA 3084 5 20/0/2010 01011895-1 RICARDO A. GUERRERO BOCAZ REALIZA CAMBIO DE ACEITE Y FIL 9,300 FACTURA 2153 5 20/0/2010 022598-1 HECTOR DARWIN PLAZA MOREI HONORARIOS MEDICO POR 3 HORAS 25,50 BOLETA DE HONOR. 38 58 20/0/2010 0984820-2 GAES S.A. PAGO FACTURA POR COMPRA DE AUD 195,42 FACTURA 2019 59 22/0/2010 0118010-8 ANGELICA CUELLAR RIQUELME PAGO FACTURA POR COMPRA DE LEN 104,20 FACTURA 1452 50 22/0/2010 09035000-9 TELEFONICA CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO MES DE JUN 39, FACTURA 2238009 51 22/0/2010 01283801-5 ARMANDO GALLARDO FIGUEROA HONORARIOS MES DE JUNIO CHOFER 3,800 BOLETA DE HONOR. 19 52 22/0/2010 01589480-2 ARLETT ARACELLY MEDINA UR HONORARIOS ENFERMERA MES DE JU 5,00 BOLETA DE HONOR. 53 22/0/2010 08130200-8 SISTEMAS MODULARES DE COM PROCESAMIENTO DE REMUNERACIONE 25,443 FACTURA 8812 54 22/0/2010 01218183-2 ORLANDO ANTONIO BARSOCCHI REALIZA COMETIDO FUNCIONAL SEG 12,840 DECRETO 889 55 22/0/2010 09532510- ABRATEC S.A. COMPRA POLVO DE ROCA PARA REPA 8,03 FACTURA 10412 5 22/0/2010 010001-0 HOSPITAL HERMINDA MARTIN SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE E,49,1 FACTURA 1315 5 22/0/2010 08852500- SERGIO ESCOBAR Y COMPAÑIA REPARACION DE CORREAS DE DIREC 12,000 FACTURA 128532 58 22/0/2010 008452331-3 GUILLERMO URRUTIA AGUILER PAGO VIATICOS Y PEAJES POR RE 2,14 DECRETO 105
59 22/0/2010 0100808- CARLOS EDUARDO SANDOVAL PAGO VIATICO A CHOFER POR REAL 9,82 DECRETO 9 580 22/0/2010 015440- NICOLE ANDREA SAEZ POBLET PAGO VIATICO POR COMETIDO FUNC 12,840 DECRETO 1184 581 22/0/2010 00920822-0 JOSE CELESTINO RODRIGUEZ REALIZA COMETIDOS FUNCIONALES 19,44 DECRETO 88 582 22/0/2010 00944055-k LUIS ORLANDO VASQUEZ CONT PAGO VIATICOS A MAESTRO DE MAN 29,1 DECRETO 1143 583 22/0/2010 01454485-4 ALEJANDRO LARA RAMIREZ PAGO VIATICOS DE FAENA POR REA 9,82 DECRETO 1118 584 22/0/2010 01283801-5 ARMANDO GALLARDO FIGUEROA PAGO VIATICO A CHOFER POR REAL 9,82 DECRETO 1112 585 22/0/2010 01449028-9 MONICA ESPERANZA ESCALONA PAGO VIATICO POR ACOMPAÑAR Y G 12,840 DECRETO 1112 58 22/0/2010 008133- MARID LEAL VIVEROS ASISTENCIA A JORNADA ENCUENTRO 12,840 DECRETO 1215 58 22/0/2010 01381183-3 MARCOS RODY BAEZA ECHEVE PAGO VALOR CORRESPONDIENTE A I 8,000 DECRETO 84 588 2/0/2010 09510920-k FORUM MINERA Y CONSTRUCCI COMPRA VENTANA DE ALUMINIO Y V 40,80 FACTURA 1408 589 2/0/2010 09035000-9 TELEFONICA CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO MES DE JUN 31,35 FACTURA 2238003 590 2/0/2010 01358359-5 PAULA INES ROMAN VASQUEZ DEVOLUCION DE PASAJES PROGRAMA 15,50 DECRETO 591 2/0/2010 008202051-9 JULIO LUIS SEGURA ROMERO HONORARIOS MES DE JULIO DIGITA 3,00 BOLETA DE HONOR. 592 2/0/2010 0155905-k VICTOR HUGO NAVIA GONZALE HONORARIOS MEDICO POR 8 HORAS 82,800 BOLETA DE HONOR. 41 593 2/0/2010 01221028-9 LUZ ELENA BUSTAMANTE LEON HONORARIOS NUTRICIONISTA PROGR 5,00 BOLETA DE HONOR. 8 594 29/0/2010 09141300-4 I. MUNICIPALIDAD DE SAN I PAGO SUELDOS LIQUIDOS MES DE J 1,95,928 PLANILLAS SUELDOS 595 29/0/2010 09141300-4 I. MUNICIPALIDAD DE SAN I PAGO SUELDOS LIQUIDOS MES DE J 40,80,9 PLANILLAS SUELDOS 59 29/0/2010 011321938- FRANCISCO EDUARDO AMESTIC REALIZA MANTENIMIENTO Y REPARA 1,030,592 FACTURA 28 59 29/0/2010 014950- PATRICIA EUGENIA CONEJERO HONORARIOS ENFERMERA PROGRAMA 9,450 BOLETA DE HONOR. 2 598 29/0/2010 01092301-k PAOLA DEL ROSARIO VALENZU HONORARIOS TEC. PARAMEDICO PRO 15,50 BOLETA DE HONOR. 4
599 29/0/2010 01090202- JACQUELINE DEL PILAR MEDI HONORARIOS TENSE PROGRAMA CAMP 9,450 BOLETA DE HONOR. 48 00 29/0/2010 01445942-k JIMENA ANDREA SEPULVEDA B HONORARIOS TENSE PROGRAMA CAMP 9,450 BOLETA DE HONOR. 3 01 29/0/2010 008202051-9 JULIO LUIS SEGURA ROMERO HONORARIOS TEC. ADMINISTRATIVO 54,000 BOLETA DE HONOR. 02 29/0/2010 0112320-1 GIOVANNA IVONNE RIVERA BA HONORARIOS ENFERMERA POR 3 HOR 9,450 BOLETA DE HONOR. 55 03 29/0/2010 01292815-8 CLAUDIA MARGARITA HERRERA ASISTENCIA A CURSO, REHABILITA 2,103 DECRETO 909 04 29/0/2010 0983120-0 CIA. DE SEGUROS GENERALES PAGO PRIMERA CUOTA CORRESPONDI 1,093,15 FACTURA 83 05 29/0/2010 01221028-9 LUZ ELENA BUSTAMANTE LEON PAGO VIATICO POR ASISTENCIA A 12,840 DECRETO 111 0 29/0/2010 022598-1 HECTOR DARWIN PLAZA MOREI PAGO VIATICO POR ASISTENCIA A 9,114 DECRETO 844 0 29/0/2010 01454485-4 ALEJANDRO LARA RAMIREZ PAGO VIATICOS A CHOFER POR REA 39,488 DECRETO 422 08 29/0/2010 0109029-k MARIA NELLY RUBILAR FERNA PAGO VIATICO POR ASISTENCIA A 12,840 DECRETO 95 09 29/0/2010 01218183-2 ORLANDO ANTONIO BARSOCCHI PAGO VIATICO POR ASISTENCIA A 12,840 DECRETO 95 10 29/0/2010 01454485-4 ALEJANDRO LARA RAMIREZ PAGO VIATICOS DE FAENAS A MAES,80 DECRETO 22 11 29/0/2010 01454485-4 ALEJANDRO LARA RAMIREZ PAGO VIATICOS A CHOFER POR REA 29,1 DECRETO 3 12 29/0/2010 01220312- CATALINA ANDREA CARRASCO ASISTENCIA A JORNADA DE SALUD 12,840 DECRETO 1139 13 29/0/2010 01589480-2 ARLETT ARACELLY MEDINA UR PAGO VIATICOS A ENFERMERA POR 25,80 DECRETO 2 14 29/0/2010 01381183-3 MARCOS RODY BAEZA ECHEVE ASISTENCIA A SEMINARIO EN SALU 1,840 DECRETO 843 15 29/0/2010 01449028-9 MONICA ESPERANZA ESCALONA PAGO VALOR CORRESPONDIENTE A I 8,000 DECRETO 89 1 29/0/2010 01321393-8 PATRICIA HERMOSILLA SAND ASISTENCIA A REUNION DE ENCARG 12,840 DECRETO 920 1 29/0/2010 0109029-k MARIA NELLY RUBILAR FERNA ASISTENCIA A TALLER DE ACTUALI 12,840 DECRETO 885 18 29/0/2010 022598-1 HECTOR DARWIN PLAZA MOREI ASISTENCIA A SEMINARIO EN MANE 15,823 DECRETO 805
19 29/0/2010 01218183-2 ORLANDO ANTONIO BARSOCCHI PAGO VIATICOS A DIRECTOR DEL C 38,520 DECRETO 99 20 29/0/2010 00920822-0 JOSE CELESTINO RODRIGUEZ PAGO VIATICOS DE FAENA A MAEST 29,1 DECRETO 22 21 29/0/2010 00944055-k LUIS ORLANDO VASQUEZ CONT PAGO VIATICOS DE FAENA POR REA 9,82 DECRETO 1231 22 29/0/2010 008031-1 WILLIAM FDO. CANDIA SALAZ ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA 95,85 FACTURA 3005 23 29/0/2010 0802300-2 COOPERATIVA ENERGIA ELECT CONSUMO DE ENERGIA MES DE JUNI 115,23 BOLETA 1254 29/0/2010 09500-k COMUNICACION Y TELEFONIA SERVICIO TELEFONICO Y DE INTER 39,915 FACTURA 203093 Decretos 139 109,0,839