Devengados Entre Fechas (01-03-2015 * 31-03-2015) D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento 143 04-03-2015 104.500 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA BODEGA DE INSUMOS Y ASEO SARGENTO ALDEA Nº2316 EX-DIRECCIÓN COMUNAL PERIODO DEL 14/01/2015 AL 11/02/2015.- CHEQUE 8200 CGE DISTRIBUCION S.A. $ 104.500 144 04-03-2015 466.060 AGUAS NUEVO SUR CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE CESFAM DR. CARLOS DIAZ GIDI PERIODO DEL 15/01/2015 AL 16/02/2015.- CHEQUE 8201 NUEVOSUR S.A. $ 466.060 145 04-03-2015 94.900 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACIÓN ENERGIA ELECTRICA BODEGA DE FARMACIA Y LECHE SARGENTO ALDEA Nº2311 PERIODO DEL 14/01/2015 AL 11/02/2015.- CHEQUE 8202 CGE DISTRIBUCION S.A. $ 94.900 146 04-03-2015 4.940 AGUAS NUEVO SUR CANCELACIÓN AGUA POTABLE CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN (CCR) PERIODO DEL 16/01/2015 AL 17/02/2015.- CHEQUE 8345 NUEVOSUR S.A. $ 4.940 147 04-03-2015 280.504 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A CANCELACIÓN INTERNET CESFAM DR. CARLOS DIAZ GIDI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- CHEQUE 8203 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI $ 280.504 148 10-03-2015 28.900 COMITE AGUA POTABLE HUERTA M. CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POSTA RURAL DE HUERTA DE MAULE MES DE FEBRERO 2015.- CHEQUE 8208 COMITE AGUA POTABLE RURAL DE H $ 28.900 149 10-03-2015 68.650 AGUAS NUEVO SUR CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DIRECCI ÓN COMUNAL DE SALUD MIRAFLORES Nº1495 PERIODO DEL 28/10/2014 AL 27/02/2015 (4 MESES).- CHEQUE 8213 NUEVOSUR S.A. $ 68.650 150 10-03-2015 47.600 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACIÓN ENERGIA ELECTRICA MICROCENTRO GABRIELA MISTRAL PERIODO DEL 18/01/2015 AL 17/02/2015.- CHEQUE 8209 CGE DISTRIBUCION S.A. $ 47.600 151 10-03-2015 168.075 COMITE AGUA POTABLE R. LUIS C. CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POSTA RURAL DE VILLAVICENCIO MES DE FEBRERO 2015 CHEQUE 8212 COMITE AGUA P. Y S. S. RURAL L $ 168.075 152 10-03-2015 1.310 LUZ LINARES S.A. CANCELACIÓN ENERGIA ELECTRICA POSTA RURAL DE PEUMAL PERIODO DEL 22/01/2015 AL 24/02/2015.- 06-04-2015 Pagina 1
CHEQUE 8207 LUZLINARES S.A. $ 1.310 153 10-03-2015 15.000 TV CABLE LONCOMILLA S.A. CANCELACIÓN DE TV CABLE DIGITAL PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN MES DE MARZO 2015.- CHEQUE 8346 TV CABLE LONCOMILLA S.A. $ 15.000 154 10-03-2015 52.750 COMITE DE AGUA POTABLE SAUCE CANCELACÓN DE AGUA POTABLE POSTA RURAL DEL SAUCE. MES DE FEBRERO 2015.- CHEQUE 8206 COMITE DE AGUA POTABLE EL SAUC $ 52.750 155 10-03-2015 50.150 COMERCIAL LONCOMILLA LTDA. SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE (2 GALONES) 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE PETROLEO 1 SILICONA KIT 1 REPUESTO DESODORANTE GLADE. AUTO.S. PARA EL VEHÍCULO PLACA PATENTE Nº DGGZ-68 CONDUCTOR SR. JOSÉ ANABALÓN. SOLICITADO POR EL SR. LUIS TORRES VERDUGO ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN. 156 10-03-2015 1.150.000 COPEC ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA 9 VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPTO. DE SALUD. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. 157 10-03-2015 417.472 E INNOVA CONSULTORES S.A. SERVICIO POR CONTRATO DE ASESORÍA DE LA NUEVA PLATAFORMA DE REMUNERACIONES PARA EL DEPTO. DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015. 158 10-03-2015 706.272 MARIA TERESA FERNANDEZ GONZALEZ SERVICIOS DE SALA CUNA PARA LA LACTANTE AMANDA NOVOA RAMIREZ HIJA DE CECILIA RAMIREZ BENJAMIN VALENZUELA FUENTES HIJO DE ROCIO FUENTES Y JOAQUIN CACERES BARROS HIJO DE SOFIA BARROS CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE FEBRERO 2015 159 10-03-2015 580.000 NANCY ALICIA JADUE BICHARA ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN SARGENTO ALDEA Nº 2316- A PARA OFICINA DE LA DIRECCION COMUNAL DEPARTAMENTO DE SALUD Y BODEGA CENTRAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.- 160 10-03-2015 473.620 ROJAS Y ROJAS LIMITADA ADQUISICIÓN DE 120 TALONARIOS DE SERVICIOS DE URGENCIA RURAL (SUR) PARA PRESTACIONES AÑO 2015 SOLICITADO POR LA SRA. MELANIA PALACIOS ENCARGADA DE BODEGAS.- 161 10-03-2015 240.215 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LTDA. ADQUISICIÒN DE 1 BOMBA DE AGUA PARA POSTA DE RASTROJOS. SOLICITADO POR LA SRTA. CAROLA DIAZ ENCARGADA DE SERVICIOS MENORES. CHEQUE 8210 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LT $ 240.215 162 10-03-2015 93.072 INDURA S.A. SERVICIO DE RECARGA DE 1 TUBO DE OXIGENO MEDICO 0.7 M3 2 RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL 9M 3 2 SERVICIO DE LLENADO Y FLETE A SUCURSAL. SOLICITADO POR LA SRTA. CAROLA DÍAZ ENCARGADA DE SERVICIOS MENORES. 06-04-2015 Pagina 2
163 10-03-2015 285.600 FERNANDO ANTONIO JARA CIFUENTES CHEQUE 8211 INDURA S.A. $ 93.072 SERVICIO POR TRASLADO DE ALIMENTOS AMPLIACIÓN LICITACI ÓN Nº 2320-1-L114 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. SOLICITADO POR LA SRTA. OLGA VALENZUELA SCHAUW DIRECTORA DEL CESFAM. 164 10-03-2015 287.357 LUZ LINARES S.A. SERVICIO POR INTERNET PARA 7 POSTAS DE SAUD RURAL DE MELOZAL HUERTA DE MAULE CALIBORO VILLAVICENCIO RASTROJOS EL SAUCE AROMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. SOLICITADO POR EL SR. RODRIGO MUÑOZ PINTO INFORMÁTICO TIC. CHEQUE 8205 LUZLINARES S.A. $ 287.357 165 10-03-2015 424.400 VICTOR GARRIDO PAVEZ ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADOS EN SARGENTO ALDEA Nº 2311-A Y Nº 2311-B PARA OFICINAS ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS DEL DEPTO. DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 166 10-03-2015 10.000 BERNARDA DE LAS ROSAS AEDO ORELLANA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION JORNADA CAPACITACION ESTRATEGIAS ATENCION FARMACEUTICA PROG SALUD CARDIOVASCULAR REALIZADA EN DIA 02 DE DICIEMBRE 2014 EN EL CENTRO DE EVENTOS DON QUIJOTE CAMINO A SAN CLEMENTE KM 4 EN LA CIUDAD DE TALCA CHEQUE 8204 BERNARDA DE LAS ROSAS AEDO ORE $ 10.000 167 10-03-2015 994.750 ANA ALICIA VELOZ BRAVO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR ANÁLISIS DE 241 UNIDADES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 27 UNIDADES DE ANTIGENO PROSTATICO 179 UNIDADES DE T.S.H. Y 8 UNIDADES DE NIVELES PLASMÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. SOLICITADO POR LA SRA. CARMEN GLORIA ZUÑIGA TECNÓLOGA MÉDICA JEFA SECTOR AMARILLO TRANSVERSAL. 168 10-03-2015 611.111 DIONISIO EDUARDO TAPIA ESCOBAR. SERVICIO POR INSTALACIÓN DE 1 TRANSFORMADOR 220 X 12 V. INSTALACIÓN DE 1 COMPRESOR NUEVO PARA CECOSF SAN PABLO Y INSTALACIÓN DE 1 ELECTROVALVULA CAMBIO DE 2 JERINGA TRIPLE MANTENCIÓN DE 1 PULSADOR DE AGUA REGULACIÓN HILO RESETEAR TARJETA MANTENCIÓN DE 1 JERINGA TRIPE TAPIZ UNIDAD DENTAL COMPLETA Nº 1 PARA SECTORES VERDE AZUL ROJO DL CESFAM. SOLICITADO POR EL SR. JAIME NARANJO ODONTÓLOGO JEFE PROGRAMA DENTAL. 169 12-03-2015 118.863 COOP. DE SERV. AGUA POT.MELOZA CHEQUE 8216 COOP. DE SERVICIO AGUA POTABLE $ 118.863 CANCELACIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POSTA RURAL DE MELOZAL MES DE FEBRERO 2015.- 06-04-2015 Pagina 3
170 12-03-2015 152.933 COMITE DE AGUA P. RURAL SAN PABLO ORILLA DE MAULE CANCELACIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POSTA RURAL DEL AROMO MES DE FEBRERO 2015.- CHEQUE 8215 COMITE AGUA P.RURAL SAN PABL $ 152.933 171 12-03-2015 1.443.676 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER CANCELACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN PARA LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DE SALUD MINIBUS HYUNDAI PLACA PATENTE Nº DGGZ-68 MINIBUS HYUNDAI PLACA PATENTE Nº DXDJ- 14 MINIBUS HYUNDAI PLACA PATENTE Nº ZR-6102 S. WAGON HYUNDAI PLACA PATENTE Nº XW-1636 MINIBUS HYUNDAI PLACA PATENTE Nº BWXJ-75 MINIBUS HYUNDAI PLACA PATENTE Nº DXDJ- 13 AUTOMOVIL CHEVROLET PLACA PATENTE Nº DXDJ-11 AUTOMOVIL CHEVROLET PLACA PATENTE Nº DXDJ-12 Y CAMIONETA TOYOTA PLACA PATENTE Nº UR-9519 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. SOLICITADO POR EL SR. LUIS TORRES VERDUGO ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN. CHEQUE 8214 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER $ 1.443.676 172 12-03-2015 136.000 BCI SEGUROS GENERALES S. A. ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO A TERCERO PARA LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DE SALUD MINIBUS HYUNDAI PLACA PATENTE Nº DGGZ-68 MINIBUS HYUNDAI PLACA PATENTE Nº DXDJ- 14 MINIBUS HYUNDAI PLACA PATENTE Nº ZR-6102 S. WAGON HYUNDAI PLACA PATENTE Nº XW-1636 MINIBUS HYUNDAI PLACA PATENTE Nº BWXJ-75 MINIBUS HYUNDAI PLACA PATENTE Nº DXDJ- 13 AUTOMOVIL CHEVROLET PLACA PATENTE Nº DXDJ-11 AUTOMOVIL CHEVROLET PLACA PATENTE Nº DXDJ-12 Y CAMIONETA TOYOTA PLACA PATENTE Nº UR-9519 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. SOLICITADO POR EL SR. LUIS TORRES VERDUGO ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN. CHEQUE 8217 BCI SEGUROS GENERALES S. A. $ 136.000 173 12-03-2015 212.677 UBICAR CHILE S.A. SERVICIO DE AVL UBITRACK (GPS) PARA 8 VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPTO. DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015. 174 12-03-2015 417.269 E INNOVA CONSULTORES S.A. SERVICIO POR CONTRATO DE ASESORÍA DE LA NUEVA PLATAFORMA DE REMUNERACIONES PARA EL DPTO. DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015. 175 16-03-2015 4.940 AGUAS NUEVO SUR CANCELACIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BODEGA DE LECHE Y FARMACIA SARGENTO ALDEA Nº2311 PERIODO DEL 30/01/2015 AL 03/03/2015.- CHEQUE 8226 NUEVOSUR S.A. $ 4.940 06-04-2015 Pagina 4
176 16-03-2015 128.490 COMERCIAL INFOLAND LTDA.- ADQUISICIÓN DE 2 SWITCH DLINK 24 PUERTAS ( NUEVA OFICINA COMUNAL DE SALUD ) 2 SWITCH NEXXT 8 PUERTAS ( 1 PARA CECOSF SAN PABLO CAMARAS DE VIGILANCIA 1 PARA REPUESTO ) 1 DISCO DURO EXTERNO ( RESPALDO AREA ADQUISICIONES ). SOLICITADO POR EL SR. PEDRO VASQUEZ INFORMÁTICO TIC. 177 16-03-2015 120.000 JUAN BAUTISTA HERNANDEZ ROMERO CONTRATACIÓN DE SERVICIO POR CONFECCIÓN DE TABIQUE PARA OFICINA CENTRAL DE RADIO Y TELÉFONO EN DEPENDENCIAS DEL CESFAM DR. CARLOS DÍAZ GIDI. SOLICITADO POR LA SRTA. CAROLA DÍAZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA. 178 16-03-2015 32.020 COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VISTA HERM CANCELACIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POSTA RURAL DE ALQUIHUE MES DE FEBRERO 2015.- CHEQUE 8225 COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCAN $ 32.020 179 16-03-2015 27.193 TELEFONICA CHILE S.A CANCELACIÓN TELEFONO FIJO Nº2321560 DEL CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN (CCR) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- CHEQUE 8347 TELEFONICA CHILE S.A $ 27.193 180 16-03-2015 28.332 TELEFONICA CHILE S.A CANCELACIÓN INTERNET Nº2322084 DEL MICROCENTRO GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- CHEQUE 8224 TELEFONICA CHILE S.A $ 28.332 181 16-03-2015 27.573 TELEFONICA CHILE S.A CANCELACIÓN TELEFONO FIJO Nº2324915 DEL MICROCENTRO GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- CHEQUE 8223 TELEFONICA CHILE S.A $ 27.573 182 16-03-2015 28.332 TELEFONICA CHILE S.A CANCELACIÓN INTERNET Nº2324725 DEL CECOSF SAN PABLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- CHEQUE 8351 TELEFONICA CHILE S.A $ 28.332 183 16-03-2015 38.814 TELEFONICA CHILE S.A CANCELACIÓN TELEFONO FIJO Nº2324931 DEL CECOSF SAN PABLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- CHEQUE 8348 TELEFONICA CHILE S.A $ 38.814 184 16-03-2015 113.181 TELEFONICA CHILE S.A CANCELACIÓN DE TELEFONO FIJO INTERNET Y TRASLADO DE INMUEBLE DEL Nº2323674 DE LA DIRECCIÓN COMUNAL DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 CHEQUE 8234 TELEFONICA CHILE S.A $ 113.181 185 19-03-2015 137.282 TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. CANCELACIÓN ARRIENDO DE ANEXOS TELEFONICOS PARA LA OFICINA DE RRHH EN EL MES DE FEBRERO 2015.- CHEQUE 8220 TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. $ 137.282 186 19-03-2015 71.800 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. CANCELACIÓN INTERNET ROUTER PARA LAS POSTAS DE ALQUIHUE Y NIRIVILO POR EL MES DE ENERO 2015.- 06-04-2015 Pagina 5
CHEQUE 8221 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ 71.800 187 19-03-2015 36.420 COOP. SERVICIO AGUA POT. NIRIV CANCELACIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POSTA RURAL DE NIRIVILO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015.- CHEQUE 8222 COOP. DE AGUA POTABLE NIRIVILO $ 36.420 188 19-03-2015 186.391 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A CANCELACIÓN TELEFONOS FIJOS Nº2633544 Nº2633545 Nº2633546 Nº2633547 Y Nº2633548 DEL CESFAM DR. CARLOS DIAZ EN EL MES DE ENERO 2015.- CHEQUE 8227 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A $ 186.391 189 19-03-2015 65.100 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACIÓN ENERGIA ELECTRICA CECOSF SAN PABLO PERIODO DEL 09/01/2015 AL 07/02/2015.- CHEQUE 8349 CGE DISTRIBUCION S.A. $ 65.100 190 19-03-2015 91.700 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACIÓN ENERGIA ELECTRICA POSTA RURAL DEL AROMO PERIODO DEL 24/01/2015 AL 23/02/2015.- CHEQUE 8218 CGE DISTRIBUCION S.A. $ 91.700 191 19-03-2015 341.799 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A CANCELACIÓN DE 6 TELEFONOS CELULARES 4 PARA EL CESFAM DR. CARLOS DÍAZ GIDI 1 POSTA EL AROMO (SUR) 1 DIRECCIÓN COMUNAL DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015. CHEQUE 8219 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A $ 341.799 192 19-03-2015 120.000 JOSE EVARISTO MENA URIBE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR DESMALEZADO PATIO Y ANTEJARDIN DE CECOSF SAN PABLO VINCULADO AL CONV. CECOSF RES. EXENTA Nº 199 DEL 02 DE FEBRERO DEL 2015. SOLICITADO POR LA SRTA. CAROLA DÍAZ MANCILLA COORDINADORA ADMINISTRATIVA. CHEQUE 8350 JOSE EVARISTO MENA URIBE $ 108.000 193 19-03-2015 392.040 SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA ADQUISICIÓN DE 4 LAMPARAS LED INALAMBRICA DTELUX. I WOODPECKER PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA CENTRAL. SOLICITADO POR EL SR. JAIME NARANJO ODONTÓLOGO JEFE PROGRAMA DENTAL. 194 19-03-2015 119.000 TECHNOLASER LTDA. ADQUISICIÓN DE 4 TONER SIMILAR HP 85 A PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA CENTRAL. SOLICITADO POR LA SRTA. CAROLA DÍAZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA. CHEQUE 8237 TECHNOLASER LTDA. $ 119.000 195 20-03-2015 1.056.000 GONZALO FRANCISCO SOTO MIRANDA SERVICIOS DE ENFERMERO CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015.- 06-04-2015 Pagina 6
196 20-03-2015 804.000 FABIOLA DEL PILAR MEZA BUENO SERVICIOS DE ENFERMERA CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 197 20-03-2015 708.000 JUAN CARLOS GARCIA BAZAES SERVICIOS DE ENFERMERO CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.- 198 20-03-2015 576.000 JUAN CARLOS GARCIA BAZAES SERVICIOS DE ENFERMERO CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- 199 20-03-2015 406.000 ALIA KARINA MORALES SALGADO SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015.- CHEQUE 8230 ALIA KARINA MORALES SALGADO $ 365.400 200 20-03-2015 434.000 BERNARDA DEL PILAR ARRIAGADA HERNANDEZ 201 20-03-2015 63.000 PATRICIO ELIAS ALBORNOZ CANCINO 202 20-03-2015 196.000 JORGE EDUARDO POBLETE VILLAR 203 20-03-2015 140.000 JORGE EDUARDO POBLETE VILLAR SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015.- SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 PERIODO ENERO DE 2015. SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.- SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- 204 20-03-2015 189.000 RAUL ENRIQUE MUÑOZ OYARZUN SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 CORRESPONDENTE AL MES DE ENERO 2015.- CHEQUE 8231 RAUL ENRIQUE MUÑOZ OYARZUN $ 170.100 205 20-03-2015 196.000 RAUL ENRIQUE MUÑOZ OYARZUN SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- 06-04-2015 Pagina 7
CHEQUE 8232 RAUL ENRIQUE MUÑOZ OYARZUN $ 176.400 206 20-03-2015 1.466.300 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACIÓN ENERGIA ELECTRICA CESFAM DR. CARLOS DIAZ GIDI CORRESPONDIENTE AL 27/01/2015 AL 26/02/2015.- CHEQUE 8228 CGE DISTRIBUCION S.A. $ 1.466.300 207 20-03-2015 205.765 LUZ LINARES S.A. CANCELACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA POSTA RURAL DEL SAUCE PERIODO DEL 05/02/2015 AL 07/03/2015 POSTA DE MELOZAL PERIODO DEL 08/02/2015 AL 09/03/2015 EMR DEL MORRO DEL 06/02/2015 AL 10/03/2015 POSTA DE CALIBORO PERIODO DEL 08/02/2015 AL 08/03/2015 Y POSTA DE ALQUIHUE PERIODO DEL 07/02/2015 AL 07/03/2015.- CHEQUE 8229 LUZLINARES S.A. $ 205.765 208 23-03-2015 400.000 ALEJANDRO MARCELO ESCUDERO ESTRADA E. I. R. L. SERVICIO DE LECTURA E INFORME DE ELECTROCARDIOGRAMA POR EL MES DE FEBRERO 2015 AMPLIACIÓN LICITACIÓN Nº 2320-5- LE14. SOLICITADO POR LA SRA. LORENA ESPINOZA MORALES ENFERMERA SUBDIRECTORA TECNICA. CHEQUE 8236 ALEJANDRO MARCELO ESCUDERO EST $ 400.000 209 23-03-2015 24.598 ADT SECURITY SERVICES S.A. CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALARMA DEL CECOSF SAN PABLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.- 210 23-03-2015 24.598 ADT SECURITY SERVICES S.A. CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALARMA DEL MICROCENTRO GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.- 211 23-03-2015 5.100 AGUAS NUEVO SUR CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MICROCENTRO GABRIELA MISTRAL PERIODO DEL 06/02/2015 AL 10/03/2015.- CHEQUE 8233 NUEVOSUR S.A. $ 5.100 212 23-03-2015 71.800 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. CANCELACIÓN INTERNET ROUTER PARA LAS POSTAS DE ALQUIHUE Y NIRIVILO POR EL MES DE FEBRERO 2015.- CHEQUE 8235 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ 71.800 213 23-03-2015 127.925 EDUARDO AWAD MANZUR ADQUISICIÓN DE 50 ROLLOS DE PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA Y 15 PAQUETES SACOS DE PAPEL PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA CENTRAL. SOLICITADO POR LA SRA. MELANIA PALACIOS QUÍMICO FARMACEÚTICA ENCARGADA DE FARMACIA. 214 23-03-2015 301.000 LUCIO DEL CARMEN CARDENAS JARA 215 24-03-2015 40.561 CECILIA MARGARITA RAMIREZ HERNANDEZ SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015.- REEMBOLSO POR GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LA DIRECCIÓN COMUNAL DE SALUD DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015.- CHEQUE 8246 CECILIA MARGARITA RAMIREZ HERN $ 40.561 06-04-2015 Pagina 8
216 25-03-2015 74.970 SERGIO GODOY CORREA SERVICIO POR REPARACIÒN Y MANTENCIÒN DE AIRE ACONDICIONADO DEL BOX DE ESTERILIZACIÒN DEL CESFAM DR. CARLOS DÌAZ GIDI. SOLICITADO POR LA SRTA. CAROLA DÌAZ ENCARGADA DE SERVICIOS MENORES. 217 25-03-2015 55.800 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN (CCR) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/02/2015 AL 12/03/2015.- CHEQUE 8356 CGE DISTRIBUCION S.A. $ 55.800 218 26-03-2015 52.200 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA SARGENTO ALDEA Nº2311 BODEGA DE LECHE Y FARMACIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/02/2015 AL 15/03/2015.- CHEQUE 8241 CGE DISTRIBUCION S.A. $ 52.200 219 26-03-2015 1.785.000 ACUATEK INGENIERIA LTDA CONTRATACIÓN DE SERVICIO POR REPARACIÓN Y MEJORA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE POSTA DE NIRIVILO. SOLICITADO POR LA SRTA. CAROLA DÍAZ MANCILLA ENCARGADA DE SERVICIOS MENORES. 220 26-03-2015 14.490 AGUAS NUEVO SUR CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CECOSF SAN PABLO PERIODO DEL 10/02/2015 AL 12/03/2015.- CHEQUE 8357 NUEVOSUR S.A. $ 14.490 221 26-03-2015 32.200 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACIÓN ENERGIA ELECTRICA MIRAFLORES Nº1495 DIRECCI ÓN COMUNAL DEPTO. DE SALUD PERIODO DEL 28/01/2015 AL 11/03/2015.- CHEQUE 8240 CGE DISTRIBUCION S.A. $ 32.200 222 26-03-2015 115.196 - DEPTO. DE EDUCACIO TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE LICENCIAS MEDICAS A LA DEPTO. DE EDUCACIÓN.- CHEQUE 8238 $ 115.196 223 26-03-2015 16.903 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE LICENCIAS MEDICAS A LA AREA MUNICIPAL.- CHEQUE 8239 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER $ 16.903 224 30-03-2015 82.096 CAROLA DIAZ MANSILLA PAGO VIATICO POR "CURSO PREPARATIVO PRUEBA DE ACREDITACION MERCADO PUBLICO" A EFECTUARSE EN VALPARAISO EL 30 Y 31 DE MARZO DE 2015 SEGUN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA (S) SRA. LORENA ESPINOZA MORALES.- 06-04-2015 Pagina 9
225 30-03-2015 82.096 ESTER DE LAS MERCEDES ALVIAL ESCOBAR PAGO VIATICO POR "CURSO PREPARATIVO PRUEBA DE ACREDITACION MERCADO PUBLICO" A EFECTUARSE EN VALPARAISO EL 30 Y 31 DE MARZO DE 2015 SEGUN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA (S) SRA. LORENA ESPINOZA MORALES.- CHEQUE 8248 ESTER DE LAS MERCEDES ALVIAL E $ 82.096 226 30-03-2015 691.486 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER CANCELACIÓN DE IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS ( HONORARIOS ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. CHEQUE 8247 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER $ 679.486 CHEQUE 8360 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER $ 12.000 227 30-03-2015 554.424 ALONDRA PATRICIA AVACA VICENCIO 227 30-03-2015 382.788 ANITA VIDAL ANDRADE 227 30-03-2015 412.181 BERNARDO ANTONIO LILLO VALDES 227 30-03-2015 1.100.496 CAROLINA ALEJANDRA BARRIOS CASTRO 227 30-03-2015 753.363 CAROLINA ELIANA ANDREA TOLOZA VALDES 06-04-2015 Pagina 10
227 30-03-2015 381.235 EDELMIRA MERCEDES OPAZO FUENTES 227 30-03-2015 769.948 ELIZABETH ANDREA MORALES SANCHEZ 227 30-03-2015 753.363 ESTEFANY LORETO PACHECO BAHAMONDES 227 30-03-2015 424.802 EVELYN ALEJANDRA GARRIDO GONZALEZ 227 30-03-2015 1.365.908 FELIX MARCELO CARREÑO ROJAS 227 30-03-2015 440.184 ISABEL DEL ROSARIO ARIAS BUENO 227 30-03-2015 313.322 JORGE EDUARDO POBLETE VILLAR 06-04-2015 Pagina 11
227 30-03-2015 396.007 JOSE LORENZO ANABALON MALDONADO 227 30-03-2015 163.435 JUANA ELVIRA CONTRERAS VALDERRAMA 227 30-03-2015 1.014.925 JULIA UBERLINDA TRONCOSO CONTRERAS 227 30-03-2015 820.780 KAREN ALEJANDRA ORTEGA MARTINEZ 227 30-03-2015 501.953 LUIS ARTURO ENCINA SALAS 227 30-03-2015 408.681 MARCELA DEL CARMEN GUTIERREZ CONTRERAS 227 30-03-2015 402.681 MARIANELA DEL CARMEN MORALES NOVOA 06-04-2015 Pagina 12
227 30-03-2015 367.523 MIRZA AMERICA ERNESTINA CACERES VASQUEZ 227 30-03-2015 308.194 ORNELLA IGNACIA VIACAVA HAUG 227 30-03-2015 541.370 PATRICIO ELIAS ALBORNOZ CANCINO 227 30-03-2015 998.340 PAULINA ANDREA DIAZ SEPULVEDA 227 30-03-2015 146.336.813 PERSONAL DEPTO DE SALUD 227 30-03-2015 903.363 SOLEDAD DEL PILAR SALAZAR MU ÑOZ 227 30-03-2015 1.166.708 VALERIA DEL PILAR SAN MARTIN ARAVENA 06-04-2015 Pagina 13
227 30-03-2015 2.017.604 VICTOR FRANCISCO NARANJO ALTAMIRANO 227 30-03-2015 542.063 VIOLETA DE LOS ANDES CONTRERAS RAMIREZ 06-04-2015 Pagina 14