Ejercicio: 2015 Código: 045-0000-0000 08/01/2015 58333146 DAG 07/01/15 04500000000000000000090 15/01/2015 58410378 DAG 14/01/15 04500000000000000000222 12/01/2015 58367349 DAG 12/01/15 04500000000000000000183 12/01/2015 58367352 DAG 12/01/15 04500000000000000000182 12/01/2015 58367354 DAG 18/12/14 04500000000000000000180 19/01/2015 58442893 DAG 10/12/14 04500000000000000000239 19/01/2015 58442933 DAG 14/01/15 04500000000000000000236 19/01/2015 58445829 DAG 13/01/15 04500000000000000000244 21/01/2015 58495942 DAG 20/10/15 04500000000000000000343 22/01/2015 58520789 DAG 22/01/15 04500000000000000000385 22/01/2015 58520830 DAG 21/01/15 04500000000000000000377 22/01/2015 58520872 DAG 21/01/15 04500000000000000000380 22/01/2015 58520897 DAG 21/01/15 04500000000000000000379 22/01/2015 58520918 DAG 21/01/15 04500000000000000000378 23/01/2015 58524981 DAG 21/01/15 04500000000000000000397 23/01/2015 58524998 DAG 21/01/15 04500000000000000000387 23/01/2015 58525048 DAG 21/01/15 04500000000000000000389 23/01/2015 58525081 DAG 21/01/15 04500000000000000000391 23/01/2015 58525133 DAG 21/01/15 04500000000000000000393 23/01/2015 58525165 DAG 21/01/15 04500000000000000000395 27/01/2015 58580423 DAG 19/01/15 04500000000000000000455 27/01/2015 58580479 DAG 15/01/15 04500000000000000000449 27/01/2015 58580498 DAG 21/01/15 04500000000000000000447 27/01/2015 58590246 DAG 29/01/2015 58627924 DAG 29/01/2015 58627940 DAG REPUBLICA DEL ECUADOR CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 10/12/14 04500000000000000000468 26/01/15 04500000000000000000493 23/01/15 04500000000000000000495 LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2015 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 400 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. FUENTES PARDO MAYRA FERNANDA.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL TOKEN EN EL BANCO CENTRAL PARA SER UTILIZADO EN LA FACTURACION ELECTRONICA EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA TCT EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. HERRERA VILLACIS INES MARIA.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL TOKEN EN EL BANCO CENTRAL PARA SER UTILIZADO EN LA FACTURACION ELECTRONICA EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA TCT EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA RENOVACION DEL CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL COMO DIRECTOR FINACIERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO. AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A ECOGAL.- PAGO POR CONCEPTO DE COBRO DE TASA AEROPORTUARIAS DE 26 PERSONAS EXPULSADAS DE GALAPAGOS AEROPUERTO ECOLOGICO DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL.- PAGO DE EMISION DE CREDENCIALES DE CIRCULACION AEROPORTUARIAS PROVISIONALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL REGISTRO DEL TOKEN EN EL BANCO CENTRAL PARA LA FIRMA ELECTRINICA. ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- PARA ATENDER REINTEGRO DE VALORES AL SR. RAMIRO ENRIQUEZ POR PAGO DE PASAJES REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- PARA ATENDER REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LOS PEAJES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 EN TRASLADO DE AUTORIDADES Y OFICIALES DE LA TCT AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE TABABELA. CASTRO ASITIMBAY CESAR ANTONIO.- POR PAGO POR REINTEGRO DE CERTIFICACION DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA EN TOKEN, SAEGUN FACTURA No. 21681. PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- POR PAGO DE REINTEGRO POR CERTIFICACION DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA EN TOKEN, SEGUN FACTURA No. 21673. SAICO QUINTERO JULIO CESAR.- POR PAGO DE REINTEGRO DE CERTIFICACION DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA EN TOKEN, SEGUN FACTURA No. 21656 PUGA REYES CESAR.- POR PAGO POR REINTEGRO DE CERTIFICACION DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA EN POKEN, SEGUN FACTURA No. 21674. VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL.- POR PAGO DE REINTEGRO DE VALORES POR LA OBTENCION DE LA FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, SEGUN FACTURA No. 26605. SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN.- POR PAGO DE REINTEGRO POR COMPRA DE TOKEN PARA FACTURACION ELECTRONICA, SEGUN FACTURA No. 26632. GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE.- POR PAGO POR REINTEGRO POR COMPRA DE TOKEN PAR LA FACTURACION ELECTRONICA, SEGUN FACTURA No. 26618. ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA.- POR PAGO POR REINTEGRO POR COMPRA DE TOKEN PARA FACTURACION ELECTRONICA, SEGUN FACTURA No. 26630. JORGE ENRIQUE TERAN PALLO.- POR PAGO DE REINTEGRO POR COMPRA DE TOKEN PARA FACTURACION ELECTRONICA, SEGUN FACTURA No. 26624. SANDOVAL VASQUEZ LUIS ABNER.- POR PAGO POR REINTEGRO DE VALORES PARA LA OBTENCION DE LA FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, SEGUN FACTURA No. 26548. ZARABIA VIVAS JORGE LUIS.- POR PAGO DE REINTEGRO DE VALORES POR EMISION DE CERTIFICADO POR LA FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (TOKEN), SEGUN FACTURA No. 21672. CORREA MENDOZA CARMEN DEL ROCIO.- POR PAGO DE REINTEGRO DE VALORES POR OBTENCION DE LA FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, SEGUN FACTURA No. 26556. CEDEÑO VILLARROEL JAZMIN ALEZANDRA.- POR PAGO DE REINTEGRO DE VALORES PARA OBTENCION DE LA FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, SEGUN FACTURA 026606. AEROPUERTO ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL.- POR PAGO A ECOGAL POR CONCEPTO DE EMISION DE CIRCULACION AEROPORTUARIA PROVICIONALES DIARIAS DEL PERSONAL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SANTA CRUZ. NAULA GOMEZ CHRISTIAN AUGUSTO.- POR PAGO DE REINTEGRO DE VALORES PO LA EMISION DEL CERTIFICADO DIGITAL POR LA FIRMA ELECTRONICA, SEGUN FACTURA No. 21887. DUEÑAS REYES SANTIAGO PATRICIO.- PARA ATENDER REINTEGRO AL SR. SANTIAGO DUEÑAS POR VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA OBTENCION DE CREDENCIAL TCA PARA REALIZAR SUS FUNCIONES EN EL AEROPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD DE QUITO.
29/01/2015 58628241 DAG 23/01/15 04500000000000000000453 29/01/2015 58628314 DAG 23/01/15 04500000000000000000451 26/01/2015 58557750 DAG 23/01/15 04500000000000000000421 26/01/2015 58558152 DAG 23/01/15 04500000000000000000433 09/01/2015 58339384 DAG 09/01/15 04500000000000000000147 10/01/2015 58346642 DAG 18/12/14 04500000000000000000149 14/01/2015 58393941 DAG 13/01/15 04500000000000000000206 21/01/2015 58503214 DAG 20/01/15 04500000000000000000354 26/01/2015 58558172 DAG 23/01/15 04500000000000000000427 19/01/2015 58455274 DAG 07/01/15 04500000000000000000085 20/01/2015 58462990 DAG 09/01/15 04500000000000000000261 20/01/2015 58463251 DAG 12/01/15 04500000000000000000258 20/01/2015 58463364 DAG 16/01/15 04500000000000000000253 20/01/2015 58469484 DAG 12/12/14 04500000000000000000255 21/01/2015 58503162 DAG 21/01/15 04500000000000000000350 22/01/2015 58514566 DAG 15/12/14 04500000000000000000376 27/01/2015 58576680 DAG 09/01/15 04500000000000000000438 29/01/2015 58628122 DAG 27/01/15 04500000000000000000479 21/01/2015 58503424 DAG 20/01/15 04500000000000000000357 21/01/2015 58503453 DAG 04500000000000000000360 26/01/2015 58558016 DAG 22/01/15 04500000000000000000415 26/01/2015 58557822 DAG 22/01/15 04500000000000000000418 29/01/2015 58628004 DAG 27/01/15 04500000000000000000488 21/01/2015 58495637 DAG 20/01/15 04500000000000000000333 21/01/2015 58496117 DAG 20/01/15 04500000000000000000348 21/01/2015 58503487 DAG 20/01/15 04500000000000000000365 26/01/2015 58557880 DAG 22/01/15 04500000000000000000413 26/01/2015 58558059 DAG 22/01/15 04500000000000000000405 26/01/2015 58558095 DAG 22/01/15 04500000000000000000399 26/01/2015 58558120 DAG 22/01/15 04500000000000000000402 27/01/2015 58580281 DAG 20/01/15 04500000000000000000442 27/01/2015 58580361 DAG 20/01/15 04500000000000000000444 27/01/2015 58589950 DAG 23/01/15 04500000000000000000461 29/01/2015 58628043 DAG 23/01/15 04500000000000000000485 29/01/2015 58628689 DAG 23/01/15 04500000000000000000473 15/01/2015 58410345 DAG 14/01/15 04500000000000000000224 HERRERA CORDOVA CHRISTIAN ROLANDO.- POR PAGO DE REINTEGRO POR VALORES DE LA ADQUISICION DEL CERIFICADO DE LA FIRMA ELECTRONICA (TOKEN) EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, SEGUN FACTURA No. 026616. DUEÑAS REYES SANTIAGO PATRICIO.- POR PAGO DE REINTEGRO DE VALORES POR OBTENCION DE LA FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (TOKEN), SEGUN FACTURA No. 026619 BANCO DEL PACIFICO S.A.- POR PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES EN EL AEROPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, LABORES DE TCT. INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PARA ATENDER PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO EMPRESA N.- CGREG-DA-2015-0072. ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 05 DE DICIEMBRE DEL EMPRESA 2014. ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE STA. CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 07 DE ENERO DEL EMPRESA 2015. ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICA.- PARA ATENDER PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO PÒR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ, ISABELKA, GUAYAQUIL Y QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CELULAR DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE STA. CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR PERMISO DEL USO DE LAS FRECUENCIAS DE LOS RADIOS UHF DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR PAGO A LA EMPRESA CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS AL CONSEJO DE GOBIERNO, ADJUNTO FACTURAS. CASALIMPIA ECUADOR S.A.- PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN EL AEROPUERTO DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014. CASALIMPIA ECUADOR S.A.- PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014. HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- POR PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA OFICINAS DEL CGREG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 19 DE ENERO DEL 2015. REINOSO TOALOMBO LUIS ALBERTO.- PARA ATENDER PAGO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION UTILIZADO PARA SESION EXTRAORDINARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN SAN CRISTOBAL. BECERRA HERNANDEZ MAYRA ALEXANDRA.- PARA ATENDER PAGOS DEL PROYECTO CIUDADANO PROACTIVO-COMPONENTE INSTITUCIONAL Y FERIAS COMUNITARIAS. SEGUN MEMO N.- CGREG-DA-2015-0113. MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA ATENDER PAGO POR REINTEGRO A LA EMPRESA MARTOURGAL CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, SEGUN MEMO N.- CGREG-DA-2015-0032. ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- PARA ATENDER PAGO A LA EMPRESA ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR, POR EMISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, SEGUN MEMO N.- CGREG-DA-2015-0006. MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA ATENDER REINTEGRO DE VALOR CANCELADO POR LA EMPRESA EN LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO. ( FERNANDO TIPAN, MARIA ISABEL SALVADOR Y DIEGO ESCOBAR ). SEGUN MEMO CGREG-DA-2015-0031. MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA ATENDER REEMBOLSO PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO A LA EMPRESA MATOURGAL CIA. LTDA. ( JUAN CARLOS GUAISAMANO ) SEGUN MEMO N.- CGREG-DA-2015-0040. SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PARA ATENDER PAGO A LA EMPRESA EMETEBE S.A. POR EMISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO ( STALIN LLERENA ), REALIZADO A ISABELA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PARA ATENDER PAGO A LA EMPRESA EMETEBE S.A. POR EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LA MINISTRA Y ACESORES A LA DELEGACION DE ISABELA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014. SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PARA ATENDER PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A LA EMPRESA EMETEBE S.A. PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2014. MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA ATENDER PAGO POR COMISION DE SERVICIOS PRESTADOS POR ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO. ( FERNANDO TIPAN, MARIA ISABEL SALVADOR Y DIEGO ESCOBAR ). SEGUN MEMO CGREG-DA-2015-0031. MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA ATENDER PAGO POR COMISION POR EMISION A LA EMPRESA MARTOURGAL CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE PASAJES PARA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y SU PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN MEMO MARTOURGAL N.- CGREG-DA-2015-0032. CIA. LTDA.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA DOS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS ( CALERO ENRIQUEZ LUIS GUILLERMO Y GONGORA MONTERO ALEXI MARTOURGAL DARIO ), CIA. RUTA LTDA.- CRISTÓBAL-QUITO PARA ATENDER. PAGO POR COMISION Y EMISION A MARTOURGAL CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE PASAJES A PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS ( CALERO ENRIQUEZ LUIS GUILLERMO Y GONGORA MONTERO ALEXI MARTOURGAL DARIO ). CIA. LTDA.- PARA ATENDER PAGO POR REINTEGRO A LA EMPRESA MARTOURGAL CIA. LTDA. POR EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO( DR. FRANKLIN BUCHELI Y JUAN CALVACHE ) REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO SERRANO DEL GUAMAN 14 AL 16 JORGE DE DICIEMBRE WILSON.-PAGO DEL 2014. POR SERVICIO DE ARRIENDO DE UN INMUEBLE DE DOS PLANTAS DONDE FUNCIONA CONTROL DE RESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.
21/01/2015 58503340 DAG 20/01/15 04500000000000000000363 29/01/2015 58628581 DAG 19/01/15 04500000000000000000462 22/01/2015 58520698 DAG 22/01/15 04500000000000000000382 19/01/2015 58442849 DAG 06/01/15 04500000000000000000240 20/01/2015 58463046 DAG 20/12/14 04500000000000000000263 20/01/2015 58478150 DAG 12/12/14 04500000000000000000285 20/01/2015 58478233 DAG 12/12/14 04500000000000000000280 20/01/2015 58478301 DAG 12/12/14 04500000000000000000274 20/01/2015 58480450 DAG 12/12/14 04500000000000000000294 20/01/2015 58480495 DAG 12/12/14 04500000000000000000292 20/01/2015 58480600 DAG 12/12/14 04500000000000000000287 20/01/2015 58480650 DAG 19/01/15 04500000000000000000297 20/01/2015 58481433 DAG 04500000000000000000320 26/01/2015 58557735 DAG 13/01/15 04500000000000000000424 26/01/2015 58558187 DAG 17/12/14 04500000000000000000429 26/01/2015 58558264 DAG 17/12/14 04500000000000000000431 29/01/2015 58628400 DAG 23/01/15 04500000000000000000464 30/01/2015 58653609 DAG 23/01/15 04500000000000000000517 EDIFICIO CUARZO.- PAGO DE ALICUOTAS MENSUAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN MEMO N.- CGREG-DA-2015-0029. DAVILA CASTILLO LEONOR ALICIA.- POR PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA 33 EN EL EDIFICIO CUARZO PISO 3 DEL CGREG ZONAL QUITO, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 17 DE JUNIO DEL 2015, INCLUYE BODEGA Y PARQUEADERO No. 25. EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PARA ATENDER PAGO A EDICIONES LEGALES POR CURSO DE CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS PILAR TRIVIÑO Y MIGUEL CRIOLLO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014. AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE VEHICULO DE SANTA CRUZ DEL MES DICIEMBRE DE 2014 VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- PAGO POR SERVICIOS DE PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA DELEGACION DE STA. CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. CORTEZ YMAICELA SANTIAGO BOLIVAR.- PAGO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL CENSO AGROPECUARIO UPA 2014 EN LAS ZONA RURALES DE LA DELEGACION DE STA. CRUZ, EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. SILVA MACIAS KIMBERLY NICOLE.- POR PAGO POR LEVANTAMIENTO DE DATOS EN EL CENSO AGROPECUARIO UPA 2014, EN ZONAS RURALES DE LA ISLA SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. CASTRO NARANJO JOSUE ISMAEL.- POR PAGO POR LEVANTAMIENTO DE DATOS EN EL CENSO AGROPECUARIO UPA 2014, EN ZONAS RURALES DE LA ISLA SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. MOSCOSO FLOR LINDA ELIZABETH.- PARA PAGO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL CENSO AGROPECUARIO UPA 2014 EN LAS ZONA RURALES DE LA DELEGACION DE ISABELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. LOPEZ JAYA JONEL ALBERTO.- PARA PAGO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL CENSO AGROPECUARIO EN EL AREA RURAL DEL CATON STA. CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. ATIENCIA GARZON JONATHAN MILIER.- PARA PAGO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL CENSO AGROPECUARIO UPA 2014 EN LAS ZONA RURALES DE LA DELEGACION DE STA. CRUZ, EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. CARTAGENA MENDOZA CLAUDIA KATHERINE.- PARA PAGO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL CENSO AGROPECUARIO EN LAS ZONAS RURALES DEL CANTON DE ISABELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN EL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL EN EL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ING. MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. MARKUS KAMAYKYLLA MEDINA MACAS.- PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES COMO TECNICO DE TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014 BASTIDAS YUMICEBA JENNY ARACELLY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE TURISMO DE LA DIRECCION DE PLASNIFICACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014. VALLEJO MORA LUIS CAMILO.- PAGO POR SERVICIO DE GUARDIANIA EN LOS TALLERES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, DEL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 05 DE ENERO DEL 2015. MORA SALVADOR IBETH ALEXANDRA.- POR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO INTEGRADO DEL PDS Y OT, PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2014.
528.57 516.61 22.40 660.40 31.25 26.20 18.60 65.00 15.63 20.16
2246.17 4.08 1874.65 58.99 2771.86 61.31 134.60 29.00 248.85 27261.62 204.98 249.13 143.40 100.42 1104.43 27204.15 140.93 238.42 7905.00 400.00 272.60 2086.38 540.62 275.52 504.20 72.50 363.84 141.96 33.06 250.37 676.68 81.20 852.42 2783.00
300.84 5343.84 670.00 2300.00 2424.00 1290.22 921.59 1013.74 1676.00 2424.00 1634.00 1634.00 1407.94 1676.00